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履约信誉考评管理办法XX130履约信誉考评管理办法第一章总则第一条为加强XX轨道交通工程建设管理，推动XX轨道交通工程建设的顺利进行，充分调动各参建单位的建设热情与积极性，XX轨道交通有限责任公司（下列简称“轨道公司”）根据自治区、XX市有关规定、招投标文件、施工合同结合XX轨道交通行业特点，特制定本办法本办法所称土建施工单位、监理单位是指在XX市从事轨道交通工程建设活动的具有独立法人资质的企业（下列均称“参评单位”）第二条本办法所称履约信誉考评管理是指对各参评单位在建设活动中的从业表现进行考核评价、定期公布并给予相应奖惩的管理制度履约信誉考评周期是自从业单位进场之日起，至轨道交通工程该合同段交工验收结束考评管理办法将根据不一致时期的情况做相应调整，做到不断创新，丰富活动内容过程中既全面部署、统筹安排，又突出重点，实现全过程管理第三条考评管理目的奖励先进、鞭策落后；打造亮点，推动施工；拼搏进取，促进工作通过劳动竞赛，充分调动各参评单位的积极性，在轨道交通工程建设中营造“比、学、赶、帮、超”的建设氛围科学、优质、高效、全面推进XX轨道工程建设第二章履约信誉考评管理的组织第四条履约信誉考评管理实行“统一领导、分类考核、集中评比”的竞赛体制，在履约信誉考评过程中，严格执行“严肃、客观、全面、公正”的原则第五条轨道公司成立履约信誉考评委员会，成员构成如下主任XXX常务副主任XXX附件一XX轨道交通有限责任公司施工单位现场检查表（首页）标段第页共页
1、每个检查组一张首页，按单位编号，首页检查人员亲笔签名
2、检查记录栏要求记录不符合要求现象的客观事实，如时间、地点、具体内容等年月施工单位检查评分汇总表复核:填表人:年月施工单位工程质量实体检查评分表（总分100分）施工单位:年月施工单位工程质量行为检查评分表（总分100分）表二施工单位:表三施工单位:年月施工单位工程进度检查评分表（总分100分）表四施工单位:副主任xxxxxxXXX履约信誉考评委员会下设办公室，办公室设在安全质量监督部，由安全质量监督部负责人担任办公室主任，负责考评活动的日常工作办公室对考评的日常工作进行协调、收集、整理、初审考核，定期向考评委员会汇报考评情况，反映存在的问题，负责履约信誉考评活动的宣传、发动、督促、检查与指导第六条各参评单位都要成立相应履约信誉考评领导小组及办公室，指定一名领导负责本单位履约信誉考评的组织与实施工作，并做到明确分工、责任到人第三章履约信誉考评的内容与方式第七条施工与监理单位履约信誉考评等级分为AA、A、B、C、D五个等级各信誉等级对应评分“X”分别为AA级95分WXW100分，信誉好;A级85分WX95分，信誉较好;B级75分WXV85分，信誉通常;C级60分WXV75分，信誉较差;D级XV60分，信誉差第八条考评得分计算办法XX轨道交通1号线工程履约信誉考评采取平常检查与集中检查相结合的方式履约信誉考评分值按平常检查占60%集中检查占40%的比例计算季度末（每季度第三个月底）由轨道公司组织有关人员成立质量安全进度考评小组进行集中考评，按本办法附件
一、二所列内容对各标段施工、监理单位进行集中检查评分，本次评分占本季度总评分的40%综合本季度平常检查的评分形成当季的评分结果评分结果由安全质量监督部汇总、排序后，在全线进行通报并在我轨道公司内网上公布年终评比由安全质量监督部将各参评单位每季得分情况汇总，每季度评分各占年度总评分的25%四个季度得分汇总后得出年终总评分，并对应得出各履约年月施工单位履约管理检查评分表（总分100分）表五施工单位:年月施工单位文明施工及环境保护检查评分表（总分100分）表六施工单位:年月施工单位精神文明与廉政建设检查评分表（总分100分）表七施工单位:年月施工单位财务管理与农民工管理检查评分表（总分100分）表八施工单位:附件二:年月监理单位考核评分表（总分100分）说明监理单位评比满分100分，现场实记扣分，扣完为止，任何一次评比中得分低于80分者，要立即整改，总监应向业主书面述职连续两月低于70分者，监理单位法人代表应到现场向业主解释原因，并驻现场督促整改单位的信誉等级第九条平常检查对施工、监理单位的平常检查由轨道公司安全质量监督部组织，轨道公司工程一部、工程二部、监理、第三方监测、质量检测等单位构成检查组执行检查的根据是《城市轨道交通工程质量安全检查要点》及轨道公司下发的有关管理办法、制度等安全质量监督部、工程一部、工程二部每周不定期巡查，对检查出来的问题由监理负责督促整改，并将整改结果报安全质量监督部备案，周巡查扣分计入平常检查考评每月由安全质量监督部组织一次安全质量大检查或者专项检查，估计安排在每月下旬进行，每月30日前完成检查结果汇总，检查结果在安全质量监督部备案月度大检查或者专项检查扣分纳入平常检查考评得分轨道公司各有关部门及其他有关单位要落实专人负责履约信誉考评事项，于每个月末26日前将本部门对各参评单位的意见及扣分事项报轨道公司履约信誉考评委员会办公室根据每月考评结果，公司安质部对项目进行风险管理评估，对连续三个月管理风险较大项目的经理或者总工进行调整、更换第十条集中检查集中检查每季度考评一次，由轨道公司统一组织并编制检查方案，检查组设组长，由安全质量监督部、工程一部、工程二部、合同预算部、办公室、党办、财务部、监理单位、第三方监测、质量检测及施工单位成员等构成过程中按照本办法附件
一、二后列内容对各参评单位实施集中检查集中检查的结果，务必有检查组组长、参加检查组的人员与被检查施工或者监理单位现场负责人签字确认第十一条施工类履约信誉考评内容
（1）工程质量；2工程进度；3安全管理；4履约管理；5文明施工及环境保护；6内业资料；7精神文明建设与廉政建设；8财务管理与农民工管理；9其它按时报送各类报表，准时参加会议，项目要紧管理人员考勤履约信誉考评内容详见附件一第十二条监理类履约信誉考评内容1人员设备履约2质量操纵3安全操纵；4投资与进度操纵；5合同管理；6资料管理；7精神文明建设与廉政建设；8其它按时报送各类报表，准时参加会议，要紧管理人员考勤全面内容见附件二第十三条履约信誉考评方式
1、履约信誉考评立足施工现场，注重施工过程管理，强化基础工作与动态监控，根据工程进展不一致，考核内容也有所侧重，考核采取现场查看、资料检查、会议总结的方法，抽查与详查相结合、目测观察与仪器检测相结合的方式进行
2、监理单位的考评要紧侧重于自身的质量安全保证体系，对施工单位建设过程中的质量操纵、安全操纵、环境保护操纵与进度操纵等方面监控
3、考核评分过程实行100分制，在考核期内，当项目管理工作中出现“一票否决”的情况时，本次考核综合得分不得高于85分一票否决的情况如下1工地发生死亡事故的；2工地发生重伤事故未及时按要求上报，在社会上造成不良影响的；
4、凡有下列情况之一者，取消参加考评资格，本年度考评综合得分不得高于75分，同时轨道公司将按有关规定进行处罚1发生重大工程质量事故；2发生重大安全事故；3由于施工单位自身原因造成农民工工资与地方有关问题解决不完全，不到位，发生较严重上访、拦工或者其它影响社会稳固与工程建设等问题的
5、联合体参与投标时，其信誉考评等级按照联合体各方最低等级认定
6、对检查中发现的各类问题，考评小组将发出整改通知书，施工单位项目部应及时落实整改，监理机构复查消项，并在次月的检查中作为重点项目第四章奖惩措施第十四条履约信誉考评奖金及有关开支来源按照招标及合同文件规定从各标段中标价款中按
0.3%提取，由轨道公司建立专项账户，统一管理，专款专用第十五条季度考评奖惩办法
1、对施工类每季度考评的前三名单位安全、质量分值不低于其总分值的90%进度分值不低于其总分值的90%第一名授予“标兵单位”荣誉称号，其余授予“优胜单位”荣誉称号对监理类每季度评比第一名的单位授予“标兵单位”荣誉称号，第二名的单位授予“优胜单位”荣誉称号，并进行全线通报表彰前期施工中，若施工单位数量不足6个、监理单位数量不足4个，每季度评比土建施工单位第一名1个，授予“标兵单位”荣誉称号，监理单位第一名1个，授予“标兵单位”荣誉称号，并进行全线通报表彰
2、对季度评比总得分后三名的施工单位与总分后两名的监理单位，且综合评分＜75分；或者连续两个季度综合排名后三名的施工单位（监理单位为连续两个季度综合排名后两名），进行全线通报批判在前期施工中，若施工单位数量不足6个、监理单位数量不足4个，每季度评比土建施工单位最后一名1个，监理单位最后一名1个，进行全线通报批判我公司每半年将评比结果定期向施工、监理单位总部公布
3、在本季度工程建设中，由轨道公司在施工单位组织召开的不一致类型的正（反）面典型现场会，每次在季度评比总分中加（减）2分，由监理单位组织召开的每次加（减）1分以上分值最高分值为4分
4、轨道公司确定的样板工程每项加2分
5、轨道公司通报夸奖（批判）一次在季度评比总分中加（减）2分，考评指标以轨道公司行文为主
6、对违反合同、出现安全责任事故、质量事故、进度延迟与不文明施工现象，按合同与政府有关法规从严处理第十六条年度评比xx轨道交通履约信誉管理每年组织四次季度集中考评，并按得分情况确定各施工、监理单位的信誉等级，全年召开一次表彰大会
1、对年度信誉考评AA级的施工单位授予“XX年信誉考评AA级施工单位”荣誉称号，并给予20万元奖励；对年度信誉考评A级施工单位授予“XX年信誉考评A级施工单位”荣誉称号，并给予15万元奖励；对年度信誉考评B级的施工单位不奖不罚获奖单位的奖金额度60%落实到项目经理、总工、安全总监等人，名单报履约信誉考评委员会审批后方可下发同时对履约信誉考评C级与D级的施工单位进行全线通报批判，同时保留采取进一步惩处措施的权利
2、对年度履约信誉考评AA级的监理单位授予“XX年信誉考评AA级监理单位”荣誉称号，并给予10万元的奖励；关于年度信誉考评A级监理单位授予“XX年信誉考评A级监理单位”荣誉称号，并给予8万元的奖励；关于年度考评B级的监理单位不奖不罚获奖单位的奖金额度50%落实到总监、总监代表等人，名单报履约信誉考评委员会审批后方可下发同时对履约信誉考评C级与D级的监理单位进行全线通报批判，业主单位可要求施工单位要紧管理人员及队伍进行更换，同时保留采取进一步惩处措施的权利
3、有多个标段同时施工的单位，年终总评分使用多个项目的平均分作为该单位的年终得分
4、对在年度轨道交通工程建设中的先进个人，评选出优秀项目经理三名、优秀项目总工三名、优秀总监三名，分别授予荣誉称号，颁发荣誉证书，并逐级向上推荐先进个人在年度评比相应标兵单位与优胜单位中产生，同时由履约信誉考评委员会视情况进行适当调整第十七条本期工程竣工后对在履约信誉考评中获得三次及以上“信誉考评AA级施工单位”、“信誉考评A级施工单位”、“信誉考评AA级监理单位”、“信誉考评A级监理单位”的，授予“重合同，守信誉施工单位”或者“重合同，守信誉监理单位”荣誉称号对建设过程中事迹特别突出者，符合xx市劳模条件的，向XX市工会申报xx市劳动模范奖章符合省部级劳模与全国劳模条件的，由xx轨道交通有限责任公司履约信誉考评委员会逐级向上推荐第十八条为确保真正符合质量安全条件的主体进入xx城市轨道交通工程建设市场，把潜在投标人的业绩、信誉、实力与质量安全进度等履约情况，作为参与投标的准入条件与评标加分的根据，拟在后期根据实际情况使用的加减分规则对年度履约信誉考评AA级施工单位与AA级监理单位，在本年度xx轨道项目投标时，给予加
0.5分的待遇，并可同意其适当增加投标个数与中标个数对年度履约信誉考评A级施工单位与A级监理单位，在本年度xx轨道项目投标时，给予加
0.3分的待遇，并可同意其适当增加投标个数与中标个数对年度履约信誉考评B级施工单位与B级监理单位，在本年度xx轨道项目投标时，可适当增加投标个数对年度履约信誉考评C级施工单位与C级监理单位，在本年度xx轨道项目投标时，招标人只同意其1个标段的投标对年度履约信誉考评D级施工单位与D级监理单位，自履约考评级别公布之日起，1年内不能在我市承接轨道交通工程项目第十九条信誉评价的有效期xx轨道交通信誉考评结构有效期为1年下一年度施工企业在我市轨道交通工程领域无信誉评价结果的，B级及以上等级的考评结果可连续1年连续1年后仍无信誉评价结果的，按照初次进入我市轨道工程市场重新确定信誉考评等级为C级的施工、监理单位，下一年度信誉考评时，其信誉考评等级不高于A级下一年度在我市轨道交通领域无信誉评价结果的，信誉评价等级仍确定为C级，再下一年度仍无信誉考评结果的，按照初次进入我市轨道交通领域重新确定信誉考评等级为D级的施工、监理单位，下一年度信誉考评时，其信誉考评等级不高于B级下一年度在我市轨道交通领域无信誉评价结果的，信誉评价等级可确定为C级，再下一年度仍无信誉考评结果的，按照初次进入我市轨道交通领域重新确定第五章履约信誉考评要求第二十条各参建单位要利用多种有效形式，广泛宣传开展履约信誉考评的目的、意义与方法，深入动员全体参建员工，积极投身于考评活动中，针对质量、进度、安全、环保、效益、科技大力开展建功立业竞赛活动，确保优质、安全、高效、环保、快速地完成建设任务第二十一条履约信誉考评将结合不一致时期、不一致的工作重点、难点与各单位不一致的特点，开展各具特色的评比活动过程中还将针对阶段性目标积极组织开展单项考评活动，用阶段性的考评成果来保证总体目标的实现做到既全面部署，统筹安排，又突出重点，依照急、难、险、重问题，组织开展小型专项考评，解决影响全局的突出难点，以小局目标的实现确保大局目标的完成做到“长赛不断线，短赛攻关键”，不断创新考评形式、丰富活动内容，使建功立业履约考评活动在XX轨道交通轰轰烈烈地开展起来，并收到切实效果第六章附则第二十二条本办法的解释权属XX轨道公司设立的履约信誉考评委员会第二十三条本办法自公布之日起施行附件附件一施工单位考评表附件二监理单位考评表受检查单位检查日期检查人员访谈人员/职务评比项目检查记录评价序号项目实际得分合计权重系数最终评分1工程质量实体（甚-）
150.152工程质量行为（表二）
100.13安全管理（表三）
250.254投资与进度操纵（表四）
250.255履约管理（表五）
100.16文明施工与环境保护（表六）
50.057精神文明与廉政建设（表七）
50.058财务管理与农民工管理（表八）
50.05合计
1001.0类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因工程实体原材料设备及构配件1进场检验查看检验试验报告资料、现场抽检厂制品无出厂合格证或者质量证明文件，每批（台）次扣3分；未经进场检验或者检验不合格进场，每批次扣3分；检验频次不足，每缺一次扣1分；地材抽检指标不合格，每项扣1分抽检指标细骨料检查级配与有害物质含量；粗骨料检查级配、压碎指标与有害物质含量；道磴检查粒径级配、针片状指数、杂质含量2存储现场检查无标识牌或者标识错误，每牌扣1分；未按规定存放，每处扣1分3偷工减料与使用不合格材料、构配件、设备现场核查偷工减料每次扣5分；材料、构配件、设备不合格仍继续使用的，每起扣5分混凝土4配合比抽查内业资料及现场核查使用未做配合比设计或者未签认的商品佐，扣3分；使用拌制前未做施工配合比的商品税，每次扣1分5材料计量抽查内业资料及现场核查使用未计量或者未做称量复核的商品碎，每次扣3分6质量操纵抽查内业资料及现场核查使用未按要求做同条件养护试件与试验的商品碎，每次扣3分；使用未做坍落度、入模含气量与入模温度测试的商品碎，每项次扣1分；未按要求进行养护，每处次扣1分7钢筋工程现场量测间距不合格，每处扣2分；焊接不合格，每处扣1分连续5个间距为1处类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因8实体质量抽查内业资料、现场抽检强度不满足要求，每处扣5分；存在超标裂缝，每处扣3分；保护层厚度不满足要求，每处扣2分硅表面有明显缺陷，没经业主同意私自修补的，每处扣5分校表面出现麻面以上缺陷，每
0.4平方（不足按1处计），扣2分碎表面出现错台大于6mm的，每处扣1分碎表面留有拉杆痕迹，但不规则，每个扣1分碎表面留有拉杆痕迹，修补凌乱随意的，每个扣1分轨道9有磴道床现场抽检道床厚度不够或者道硝尺寸超标，每处扣1分10无硝道床现场量测铺设安装精度不满足要求，每处扣1分11钢轨、道岔、轨枕铺设参照设计文件，现场检查无钢轨焊头探伤记录，每次扣3分；无锁定轨温记录，扣2分工程实体区间盾构隧道及联络通道12联络通道开挖及支护现场抽检联络通道方案未经专项评审擅自施工的，每次扣10分喷碎厚度、平整度不满足要求，每项每检验批扣1分；钢架间距、锚杆数量不满足要求，每项处扣1分从拱顶开始每2米取1个点凿孔或者检查喷厚标志，每工点至少查1个断面13防水现场检查防水板搭接、焊接不符合要求或者破旧，每处扣2分；防水板背后有钢筋头外露的，每个扣1分管片止水带安装有脱空，每处扣1分14衬砌及管片现场检查检测厚度不足、脱空，每5m内扣2分；渗漏水，每处扣2分管片没按要求做三环拼装试验，每次扣2分现场管片有破旧，每处扣1分管片错台超过7mm每处扣1分使用雷达无损检测检查，每工点查25田15地质补勘现场与设计核对未按照设计要求进行地质补勘，每350nl区间单线扣10分；16监控量测现场核对量测断面布置、量测频次不符合设计要求，每少一个量测断面，扣10分；量测频次不足，每次扣3分参照施工组织设计检查17工艺操纵现场核对地面隆沉超标，每次扣3分没有碓土改良及操纵措施，产生喷涌，每段次扣1分现场核对不执行开仓管理措施的擅自开仓，每次扣10分端头加固方案未经专项评审擅自施工的，，每次扣10分类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因路基及车辆段（厂）18路基填筑及基底处理现场核查及抽检使用填料不合格，每批次扣3分；填层表面积水，每处扣1分；填料粒径超标，每检验批扣2分；未按要求做工艺试验，缺1项扣3分；未按工艺试验参数施工，每次扣3分；压实指标不合格，每测点扣2分软基处理试验指标不能满足设计要求，每次扣2分19挡护工程现场核查厚度、高度不合格，每处扣3分；未设反滤层，每处扣2分桥涵20基础检查内业资料及现场核查地质未按程序确认，每处扣1分；桩基每出现1根III类桩基扣2分、1根IV类桩扣5分四电21四电柱、杆、塔、架、缆、线、配件现场参照进场记录、检测记录与施工记录未进行现场核对测试，每项次扣2分；核对资料错误，每项次扣1分；埋深、防护的安全距离与限界不够，每处各扣1分；未做电气耐压试验、绝缘电阻试验或者不合格继续使用的，每项各扣2分工程实体四电22四电设备现场检杳、测量并查看测试与试验报告未按要求接地，每处扣1分；未按要求对设备进行测试与试验，每台扣3分房建及高架车站23基础检查内业资料及现场抽检无验槽记录，每工点扣1分；基础下沉引起主体结构开裂或者倾斜的，每处扣3分24防、给排水现场检查或者试验每处渗漏扣1分深基坑工程25监控量测现场检查施工单位没有专职监测队伍，首次扣3分；监测日报周报月报整理不及时，每次扣1分；监测超出报警值不报告业主，每次扣1分开挖支撑现场检查纵向超长开挖，每处扣2分坑内边坡陡于方案边坡，每处扣3分支撑架设不及时，每根扣5分合计扣分总分100分得分类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因质旦里行为1机构及人员现场核查无专门质量管理机构扣5分；无专职质量管理人员扣5分；人员资格资质数量不满足扣2分2质量自控体系查验体系文件质量责任未明确到具体人员，扣3分3检验批、隐蔽工程自检及报检检查内业资料、现场核查报检但未经监理签认进入下道工序，每起扣5分；未报检进入下道工序，每起扣10分隐蔽工程检查不合格，每次扣2分；分项工程验收未能一次性通过，每次扣2分；分部工程验收未能一次性通过，每次扣5分4业主发现质量隐患检查本季度.业主下发的有关文件资料业主人员本季度内发现的质量问题、隐患，每项扣1分5监理发现质量问题检查本季度监理下发的有关文件资料监理本季度内发现的质量问题，每项扣1分.6设计变更检查内业资料及现场核查手续不全，每起扣3分；未经批准先施工，每起扣5分7技术交底现场询问与查阅资料施工企业现场技术父底未交底到作业人员，每起扣1分8质量问题整改依照监督、建设、监理有关质量问题通知单现场核查未按期整改，每个问题扣3分；整改达不到要求，每个问题扣2分；不执行监理指令，每次扣5分内业资料9检验批验收资料查阅资料、现场核查资料缺失，每项扣1分；与现场实际不符，每项扣5分10施工口志检查本季度内容日期不连续或者无质量描述，每缺1天扣1分；发生的质量问题无记录，每起扣3分类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因质量事故11查阅资料特别重大事故，负有全部、要紧、重要责任的，每起分别扣
30、
20、10分；重大事故，负有全部、要紧、重要责任的，每起分别扣
20、
10、5分;大事故，负有全部、要紧责任的，每起分别扣
10、5分；通常事故，负有全部、要紧责任的，分别扣
5、2分责任认定后扣分；该项扣分在总分中直接扣除，不计入平常检查与综合检查的扣分计算质量引起安全事故12查阅资料一级负有全部、要紧、重要、次要责任，每起分别扣
40、
30、
20、10分；二级负有全部、要紧、重要、次要责任，每起分别扣
30、
20、
10、5分；三级负有全部、要紧、重要责任，每起分别扣
20、
10、5分;四级负有全部、要紧责任，分别扣
10、5分责任认定后扣分；该项扣分在总分中直接扣除，不计入平常检查与综合检查的扣分计算扣分合计总分100分得分类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因安全保证体系1机构及人员查阅资料现场核查无专门的安全管理机构且上墙扣1分，不健全的扣
0.5分无专职的安全管理人员，每少人扣1分专职安全管理人员及项目要紧负责人无安全证（原件），每一人扣1分，弄虚作假的每人扣3分2管理制度查阅资料不健全、责任未落实每项扣1分3体系运转查阅资料未建立扣1分，运行不力扣
0.5分4施工安全预防措施查阅资料预防措施不完善每项扣
0.5分，5劳动保护用品发放情况查阅资料劳动保护用品发放不及时扣
0.5分6人员上岗培训及特殊工种持证情况查阅资料现场核查发现一人次不符合扣
0.5分施工机械使用及安全状况7是否制定安全使用机械操作规程，有无专人管理查阅资料现场核查每发现一处不符合要求扣1分8施工机械有无定期检杳，操作之前有无专人进行检查查阅资料每发现一处不符合要求扣1分9操作人员是否进行技能培训，有无违章操作查阅资料现场核查每发现一处不符合要求扣1分10特种设备有无安全部门进行鉴定、检查与批准查阅资料每发现一处不符合要求扣1分施工方案11施工组织设计有无安全措施，审批情况查阅资料无安全措施或者未审批扣2分12编制专项安全施工方案且经专家论证查阅资料缺一项扣3分安全检查及教育13安全检查制度查阅资料无安全检查制度扣3分；检查次数不足的，每次扣2分；检查中问题整改不及时，或者重复出现的，每项扣3分14安全日志，安全活动记录查阅资料无安全日志与活动记录的扣5分；安全日志不连续的，每缺一天扣1分；安全活动记录不及时准确的，每次扣1分类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因15三级安全教育查阅资料每少一人扣1分16其它业主、政府部门要求开展的安全活动查阅资料每少一次扣3分风险管理17工程保险及职工团体险查阅资料缺一项扣1分18编制风险管理实施细则，责任是否落实查阅资料无实施细则扣3分，责任不落实扣2分安全隐患19监理、业主本季度内的整改通知单查阅资料每份扣3分20本季度监理、业主隐患整改是否及时查阅资料不及时整改每处扣3分未整改每处扣5分21发生轻伤事故查阅资料发生轻伤事故每起扣3分安全应急预案22有无火灾、爆炸事故应急预案查阅资料无预案的扣2分，不完善的扣1分23有无施工生产及交通事故应急预案查阅资料无预案的扣2分，不完善的扣1分24有无防洪、防塌应急预案查阅资料无预案的扣2分，不完善的扣1分25有无食物中毒事故应急预案查阅资料无预案的扣2分，不完善的扣1分管理台帐26安全工作台帐是否齐全，记录是否真实清晰查阅资料缺一项台帐扣1分，记录不真实扣2分27是否及时传递安全信息查阅资料安全信息不传递扣2分，传递不及时的扣1分28是否按时、按要求上报各类资料报表查阅资料每1项不符合扣1分29是否对业主、监理发出的指令、要求响应并落实查阅资料每1项不符合扣1分扣分合计总分100分得分类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因进度综合1进度网络计划查阅资料现场核查无施工总网络计划，网络计划图表未上墙，每项扣5分2计划编制与报送查阅资料不按规定的时间、要求进行编制与报送年度、月度、周工作计划，3计划的合理性查阅资料周计划、月计划编制不合理，不符合总体计划要求每次扣5分，4计划完成情况查阅资料现场核查月度工程计划完成85%下列，扣10分；月度工程计划完成70%下列，扣15分；月度工程计划完成60%下列，扣20分5完成关键工期目标现场核查月度关键工期目标未完成，每项扣10分6统计数据准确性查阅资料现场核查统计数据资料不准确，与实际情况比较出入超过5%的每项扣2分，7验工计价查阅资料验工计价不及时上报监理，影响进度款支付，扣5分；数据不准确或者虚报数量的，每项扣2分8工程进度滞后查阅资料进度落后，监理提出要求仍不采取赶工措施的，每次扣5分扣分合计总分100分得分类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因人员检查1项目经理是否与投标书相符或者经审批同意查阅资料不符扣2分2技术负责人是否与投标书相符查阅资料不符扣2分3项目经理出勤情况查阅资料出勤不符合合同约定扣2分4技术负责人出勤情况查阅资料出勤不符合合同约定扣2分5其他要紧人员到位及出勤情况查阅资料到位与出勤与合同约定不符者，一次扣1分项目管理6管理体系查阅资料管理体系运转不正常，扣5分；施工证件不齐全每项扣5分，扣完为止7管理制度查阅资料管理制度（包含各职能部门制度、岗位职责）、管理机构图表不健全或者未上墙，每项扣2分分包商的管理8分包商的管理查阅资料施工单位选择的分包商没有严格执行合同或者业主、监理的有关管理规定，扣5分；分包商未经监理批准就进场施工的，扣5分9施工单位对分包商的管理查阅资料对分包商的管理不到位，有以包代管现象，每次扣5分10分包商资质、人员素养查阅资料业主、监理检查发现分包商的施工资质、人员素养、施工质量不能满足工程需要，要求更换分包商或者人员，每人（次）扣5分材料及设备11施工设备按合同约定到位现场检查施工要紧设备未到位，每台扣2分12材料规格、型号符合要求现场检查使用不合格材料每项扣5分，扣完为止计量支付13申报程序是否符合合同规定查阅资料不符合规定扣2分14申报单证是否完整、准确、及时查阅资料单证不完整一次扣1分，不及时一次扣1分，不准确或者者不真实一次扣2分合同变更15变更根据是否完整查阅资料根据不完整，一次扣2分16变更程序是否按规定进行查阅资料变更不按程序进行，一次扣2分扣分合计总分100分得分一类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因文明施工1认真做好安全标准工地建设现场检查达不到要求酌情扣「10分2施工现场宣传气氛浓厚、管理井然有序、布局合理，材料码放整齐，便道、管沟、场容场貌清洁划一现场检查达不到要求酌情扣「10分3生产、办公、生活区划分明显，布局合理、环境整洁；场区内车到人到的地方务必硬化，其它目光所及处务必绿化现场检查达不到要求酌情扣「10分4场地四周应连续设置不低于2米的围蔽，保持牢固、稳固与整齐美观；现场检查达不到要求酌情扣no分5道路及时消除泥泞，洒水清洗，工地内任何情况卜不同意出现扬尘现场检查达不到要求酌情扣no分6会议室挂工程概况、行政组织机构图、党群组织机构图、施工形象进度图、安全、质量、环保保证体系图，质量目标、环境目标、职业健康安全目标、三标体系职能分配表现场检查达不到要求酌情扣no分物资材料管理7有健全的物资采购、供应、管理制度与现场物资管理标准查阅资料不健全扣5分8工地仓库管理干净、整齐、分门别类，标签及进出库台帐齐全清晰现场检查查阅资料达不到要求酌情扣「10分9现场材料堆放有序、标牌明显现场检查达不到要求酌情扣no分10设置应急物资区且挂“应急材料”牌与标识牌；数量满足要求现场检查查阅资料达不到要求酌情扣rio分环境保护11环保与水土保持管理机构健全查阅资料不健全扣2分12有无建立环保与水土保持目标责任制查阅资料无目标扣2分13环保、水保体系运转是否正常查阅资料达不到要求酌情扣5分14有无环境保护应急预案查阅资料无预案扣5分，不完善扣2分15开展群众性的环保宣传教育活动查阅资料达不到要求酌情扣1〜5分扣分合计总分100分得分类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因兄赛管理1有无建立健全劳动竞赛组织领导机构查阅资料无组织机构扣5分2党政工团齐心协力抓竞赛，职责明确；有竞赛目标、组织实施方案评比标准、奖励办法与措施要求查阅资料达不到要求酌情扣广5分3利用多种形式进行宣传教育与思想发动；施工现场要通过板报、标语、口号等营造浓厚的竞赛气氛，及时通报竞赛情况的加5分查阅资料现场检查达不到要求酌情扣广10分4竞赛过程中有阶段性检查考核评比，表彰奖励，加5分查阅资料达不到要求的酌情扣广5分，5竞赛原始资料齐全，台帐清晰，按上级要求，及时上报竞赛资料，准确无误，加5分查阅资料达不到要求的酌情扣1〜5分6及时总结推广竞赛典型经验，力口2分查阅资料达不到要求的酌情扣「5分廉政建设7党团组织是否健全，有无无活动及记录查阅资料不健全扣5分，无活动记录扣10分8设置廉政建设领导机构与相应的规章制度、领导干部及要紧人员《廉政承诺书》、设有阳光公示牌、举报箱及举报电话查阅资料现场检查缺一项扣5分9对每一项举报都认真落实处理，不隐瞒与私下处理查阅资料现场检查违者每发现一起扣5分10施工单位不得以任何理由向业主及监理人员行贿（包含报销单据、馈赠礼金、礼品）与提供超标准宴请及娱乐活动查阅资料现场检查每发现一起扣5分团结协作11尊重当地民风民俗，搞好治安综合治理.，与方政府与群众与睦相处，建设外部环境好查阅资料达不到要求酌情扣no分发生一次群体110报警治安事件扣5分，扣完为止12与设计、监理、及兄弟标段团结协作，信守合同，服从统一协调查阅资料达不到要求酌情扣1~10分扣分合计总分100分得分类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因务管理1按会计制度设置会计科目，进行会计核算查阅资料缺一项扣5分2奖金使用合理合规，无转移、挪用资金现象查阅资料发现一次5分3财务管理机构健全，财务人员持证上岗，杳阅资料缺一项扣10分4设有农民工工资与地方有关问题工作机构，有责任制，有专人负责查阅资料缺一项扣10分农民工管理5对农民工实行合同管理，明确劳动期限，工作内容，劳动保护，劳动条件，劳动报酬及双方权利、义务查阅资料缺一项扣10分6建立农民工发放档案，作为原始资料储存查阅资料缺一人扣2分无档案的扣10分7对拖欠农民工工资与解决地方问题不完全、不到位，造成农民工与当地群众上访、拦工的查阅资料每发现一起扣20分扣分合计总分100分得分项目分项考核内容违约事项及扣分办法扣分
1、在合同有效期内，经发包人同意变换监理人员（每人次扣1分）
2、未经发包人同意擅自变换监理人员或者变换人员超过规定的人次（每人次扣3分）人员情况
3、监理人员先期离开而监理站隐而不报或者不按发包人批准的期限增加人员（每人次扣3分）
4、监理人员缺乏必要的知识与操作技能（每人次扣1分）-
5、监理人员工作期间不佩带标志标识（每人次扣1分）监
6、监理人员的数量不满足合同要求或者不按发包人批准的期限增加人员（每人次扣2分）理
7、监理人员的持证情况、资历、业绩、能力等不满足合同约定（每人次扣1分）质设备
1、监理设备、仪器不满足合同约定（每项扣1分）量情况
2、因设备管理、使用不当或者不使用设备而影响工作（每次扣1分）安
1、监理岗位职责不明确（首次扣2分）全
2、未对监理工作进行交底或者交底不清（每次扣1分）保LJU［上冈位
3、监理人对监理工作可能出现的问题无预防与纠正措施（首次扣2分）证职责
4、监理人未对自身的监理工作制定考核制度（首次扣2分）体
5、监理人未建立切实可行的信息传递渠道（首次扣2分）系
6、监理人与设计、业主代表、施工单位协调机制不健全影响监理工作落实（首次扣2分）计划
1、监理规划的制定、审批、贯彻实施情况不佳（每次扣1分）落实
2、监理工程师未对要紧监理工作进行有效操纵（首次扣2分）与工
3、监理工作未按标准与要求进行（首次扣2分）作考
4、监理人未对监理人员的工作与纪律进行严格考核（首次扣2分）核
5、监理人员未履行岗位职责（首次扣1分）测量操纵工作
1、未在规定的时间内复核、审批施工承包人提交的测量资料或者经监理确认的测量资料存在错误（每发生1人次扣1分）
2、施工承包人施工放线出现错误而监理未及时发现（首次扣2分）
3、监理人员不进行实际的测量复核（首次扣1分）
4、监理人员对施工承包人施工操纵桩点的情况不清晰（首次扣1分）
（二）质量操纵
1、施工承包人不按规定的频率报验工程材料，监理人员未立即指令（首次扣1分）
2、监理人员不按规定对进场材料进行检查与确认（首次扣1分）工程
3、施工承包人进场的材料未经批准或者不合格而监理未发现或者发现后未立即采取有效材料措施（首次扣1分）操纵
4、施工承包人使用材料时监理人员未按规定的频率做现场试验（每次扣
0.5分）及试
5、监理送交试验室材料与送交方式不满足规定的要求（首次扣1分）验检
6、监理未对材料进行统计，以致不能动态地掌握材料审批、进场与使用情况（首次扣1测工分）作
7、监理人员未按抽检频率进行各类平行试验（首次扣1分）
8、监理人员未对配合比进行鉴证试验（首次扣1分）
9、监理人员未指令施工承包人建立试验台帐，并要求报送台帐资料（扣1分）
（二）工程开工
1、分项工程明显不具备开工条件而监理批准开工（首次扣1分）项日分项考核内容违约事项及扣分办法扣分质操纵工作
2、施工承包人擅自开工而监理未加以有效操纵（首次扣1分）量
3、未在规定时间内审批施工承包人按时提交的分项工程开工申请（每次扣
0.5分）控
4、施工承包人提交的开工申请内容不全或者有问题而监理已审批同意（每次扣1分）制（续）
1、监理人员未按规定的项目进行旁站（首次扣1分）施
2、未核查施工承包人的质量、安全保证体系或者施工承包人的质安体系存在问题而监理未加以指令（首次扣1分）
3、未核查施工承包人的生产设备与试验室、或者施工承包人的设备与试验室不能满足合同要求而监理未加以指令（每次扣1分）_L过程控制工作
4、监理在过程操纵中未发现施工中存在的问题或者监理所管辖范围发包人质监部门责令返工的（首次扣2分）
5、监理人员对施工中发现的问题未文字指令或者仅口头指令而未书面确认（首次扣1分）
6、监理人员工作期间未在现场（每次扣2分）
7、对施工承包人的工作，监理错误地下达指令、批示（视情况首次扣1〜4分）
8、监理人员未监督施工承包人按批准的施工方案或者工艺要求施工（首次扣
0.5分）
9、监理人员不清晰施工方案（每次扣
0.5分）
10、监理人员不清晰现场情况与数据（首次扣1分）
11、监理人员工作中不能全面监控分管工程项目（每人扣1分）
12、未进行图纸会审、无图纸会审记录的（每次扣1分）验收控制工作
1、监理人员在验收时不进行实测实量（首次扣1分）
2、经监理验收的工程项目存在质量问题（视情况扣1分）
3、未在规定时间内对工程项目进行验收或者验收数据错误（每次扣1分）
4、监理人员在验收时的试验检测频率不够（每次扣
0.5分）
5、监理人员对项目验收根据有误（首次扣1分）
6、监理对验收中发现的问题没有记载（首次扣1分）
7、未检查、签认施工承包人的自检资料（每次扣
0.5分）
8、监理对工程质量的评定有误（首次扣1分）质量安全事件操纵
1、监理人员隐瞒质量、安全问题或者发生质量、安全问题未按程序处理（首次扣1〜4分）
2、监理人员未及时发现质量、安全隐患而导致质量、安全事件发生（首次扣1〜4分）
3、发生质量、安全事件未及时指令施工承包人进行处理（首次扣1分）工艺试验操纵工作
1、监理人员未执行工艺试验程序或者必要时未指令施工承包人进行工艺试验（每次扣1分）
2、监理人员对工艺试验方案审批草率（每次扣1分）
3、监理人员对工艺试验未进行全过程旁站或者旁站记录不全（首次扣1分）
4、监理人员对工艺试验结果把关不严，草率批准规模施工，致使工程出现问题（首次扣2分）
（三）安全操纵安全
1、未按法律、法规与工程建设强制性标准规定及合同约定履行监理人的审查核验职责的（每缺少一项扣1分）制度
2、未按规定及合同约定落实对施工承包人施工现场安全生产情况进行安全检查职责的（每缺少一次扣1分）
3、对查出的安全隐患未按规定书面通知施工承包人并监督整改落实的（含市建委安全监项日分项考核内容违约事项及扣分办法扣分督总站、业主的检查）（每次扣1分）
4、安全隐患通知及整改无回复的（视情况扣12分）
（三）安全操纵安全建设
1、监理人自身建设不健全，未达到规范与强制性标准的，视情况扣1-3分；
2、未按规定对监理人员进行安全生产知识的再教育培训，每人次扣1分；
3、未根据工程进展情况编制相应的安全监理方案与安全监理实施细则的（每缺少一项扣1-3分）施工方案审查
1、未按规定程序对施工承包人的安全技术措施及专项施工方案、施工机械及安全设施、安全文明施工措施项目费用等进行审批的（每缺少一项扣2分）安全监理记录
1、未按规定（《建设工程资料管理规程》、《建设工程施工现场安全资料管理规程》与《建设工程安全监理规程》）进行安全监理资料管理的（每缺少一项扣1分）
2、安全监理资料收集不及时、不真实，未按规定建立案卷（视情况扣『3分）；安全处罚或者事故
1、所管辖范围被政府监督部门、发包人勒令停工或者进行经济处罚的，每次扣2分；
2、所管辖范围发生有监理责任的各类事故，安全监理项为零分
（四）环水保控制环水保控制工作
1、未督促施工承包人制定环水保保证体系（每次扣1分）
2、施工承包人在施工过程中造成环境污染、水土流失等，监理人未指令整改或者未督促整改到位（首次扣1〜3分）
3、监理人对施工承包人的环水保监控不力，放任施工承包人在施工过程中因环境严重污染，水土严重流失而新闻媒体曝光（首次扣2分）
（五）进度操纵进度控制工作
1、未及时审批施工承包人按时提交的各类进度计划（每次扣1分）
2、经监理审批的工程进度计划明显不合理（每次扣1分）
3、监理未对工程进度进行复核，未对实际进度与计划进度进行统计参照（首次扣1分）
4、进度滞后计划时，未及时督促施工承包人进行计划进度调整（首次扣1分）
5、监理人员不能正确分析与有效操纵制约工程进展的各类有关因素（每次扣1分）
6、无进度计划上墙图表（每次扣
0.5分）
7、对监理权限内不能解决的问题没有及时向上级汇报（每次扣1分）
8、对施工承包人实施的调整计划不能有效地监控（每次扣1分）
（六）投资控制工程量清单管理
1、在规定时间内对图纸数量与清单数量进行核算（首次扣1分）
2、对清单所包含的内容不清晰（首次扣1分）
3、未在规定时间内编制操纵支付清单（每次扣1分）
4、工程数量核算有误（视情况首次扣1〜3分）
5、未对支付清单进行动态管理（首次扣1分）工计量操纵
1、现场计量方法不正确（首次扣1分）
2、现场计量数量不正确（首次扣1分）
3、监理不进行现场计量（首次扣1分）
4、未对计量工作进行阶段性统计（首次扣1分）
5、对不属于计量范围的项目计量或者已计量项目未验收、不合格、资料不全（视情况首次扣1〜5分）
6、未在规定时间内审核施工承包人提交的计量表或者审核后仍存在错误（每次扣2分）项日分项考核内容违约事项及扣分办法扣分
7、计量表签字不全（每次扣
0.5分）工程支
1、未在规定的时间内提交支付月报（首次扣1分）付
2、中期支付有超支、漏支、错支现象（视情况首次扣1〜5分）操纵工
3、未对支付工作进行阶段统计（首次扣1分）作
4、支付月报内容不清或者未将计量支付中的问题及时向上级部门汇报（首次扣1分）
5、支付金额不符合规定要求（每次扣
0.5分）
（七）对施工承
1、施工承包人质保体系不完善、不能有效发挥作用而监理未进行有效监控（首次扣
1.5分）
2、施工承包人要紧人员发生变动或者更换以致不能满足合同，而监理未做指令（首次扣合同包人履约1分）
3、不管监理批准与否，施工承包人因减少要紧机械设备而使工程受影响（首次扣2分）管情况的理监督
4、施工承包人把用于本工程的资金挪用别处而监理未发现或者未加以制止（首次扣1・5分）
5、对施工承包人的其它违约事项未进行有效操纵（每次扣1分）工程变
1、经监理审批的变更项目的工程数量及费用测算有误（首次扣
1.5分）更操纵工
2、施工承包人擅自对工程项目进行变更而监理未加指令（首次扣1分）作
3、对工程变更意向监理不能及时提供确切情况（首次扣
1.5分）
4、监理审批后的变更手续不全（每次扣
0.5分）
（七）合工程分
1、施工承包人未经批准进行工程分包而监理未果取有效措施予以纠正（首次扣
0.5分）包
2、监理人员未能有效地对分包项目进行质量监督管理（首次扣
0.5分）操纵工同管理/A-f-\作
3、未能有效地监督施工承包人对分包商的操纵或者施工承包人对分包工作操纵不力而监理未及时指令（首次扣0・5分）
1、未及时受理施工承包人的索赔意向（首次扣L5分）（续）工程延
2、索赔发生时监理人员未及时进行全面记录（视情况每次扣1〜2分）
3、监理对索赔费用评估与实际偏差较大（每次扣
1.5分）甘日in立期、系火口操纵工作
4、索赔审核根据有误（每次扣
1.5分）
5、工程出现停工状态，监理未及时指令施工承包人采取减少缺失的措施（每次扣
0.5分）
6、监理提交的关于索赔费用手续不全（每次扣
0.5分）
1、未在规定的时间内提交周报、月报（每次扣1分）监理周
2、未按规定的格式编写监理周报、月报（每次扣
0.5分）
（八）监理盗报、月报
3、监理周报、月报内容不全（每次扣
0.5分）管理
4、监理周报、月报中对质量、进度、费用等内容描述不准确（每次扣
0.2分）
5、评价工程项目无具体数据或者编造虚假数据（每次扣2分）
1、监理站（分站、组）未建立工作台帐或者台帐建立不全、记录不及时（每次扣贝料监理记
0.5分）录
2、无旁站记录或者记录不全、不真实（首次扣1分）
3、无巡视记录或者记录不全（每次扣
0.5分）
4、监理日志填写内容不全面，字迹无法辨认（每天扣
0.1分）项日分项考核内容违约事项及扣分办法扣分
5、监理人员不填写监理日志（每天扣
0.2分）监理文件
1、未及时整理、编写会议纪要（每次扣1分）
2、监理文件内容有误（首次扣
0.5分）
3、监理文件丢失（每次扣1分）
4、监理文件在发放、存储、传递、更换、借阅过程中出现失误（首次扣0・5分）监理资料
1、非发包人批准的人员签认监理资料（每次扣4分）
2、监理资料有虚假现象（首次扣1分）
3、未按规定绘制上墙图表（每次扣
0.5分）
4、未按规定的日期及时提供有关资料、报表（首次扣1分）
5、资料、表格的填写项目签字不全，数字不准确（每次扣
0.5分）
6、监理人员无自身验收资料（首次扣1分）
7、资料未按要求进行阶段归档（每次扣1分）
8、未在规定时间内完成监理竣工资料的编制工作（扣4分）
（九）监理守则与工作纪律监理守则与工作纪律
1、品行不端、作风不正，甚至触犯国家、地方或者行业法律、法规或者条例等（视情况扣5〜10分）
2、向施工承包人推荐分包商或者设备、材料供应商（视情况扣1〜5分）
3、以权谋私，向施工承包人索要好处，收取施工承包人赠予的钱物（视情况扣2〜10分）
4、工作中弄虚作假，损害发包人利益（视情况扣2〜10分）
5、监理人员同施工承包人一起去营业性娱乐场所（视情况扣2〜10分）
6、工作不积极，无故拒绝或者拖延本职工作（视情况扣1〜5分）
7、因失职或者擅离职守，造成严重后果（视情况扣2〜10分）
8、工作期间饮酒，损害监理形象（首次扣1分）
9、不执行上级指令或者欺骗上级（视情况扣1〜10分）
10、向施工承包人报销个人的各类费用（视情况扣2〜10分）
11、独自长期占用施工承包人的交通或者通讯等设备（视情况扣2〜10分）
12、泄露工程、发包人的秘密，损害发包人利益与名誉（视情况扣2〜10分）
13、参与各类赌博活动（视情况扣1〜10分）
14、不进行工作交接（首次扣1分）
15、不自觉同意发包人的监督检查、指导与协调（视情况扣1〜5分）
16、工作时间休息或者迟到、早退（首次扣1分）
17、工作期间干与工作无关的事（视情况扣2〜5分）
18、不能正确对待对其工作考核的评价，不通过正常渠道解决评价中的问题（视情况扣2〜5分）
19、不能正确对待发包人的监督检查，出言不逊（视情况扣2〜10分）综合得分。
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