强制性产品认证程序文件

强制性产品认证程序文件SAD/3C001-016程序文件（根据CNCA《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》）版本号A/02004年10月1日公布2004年10月1日实施泰兴市三迪摩托车有限公司b）对出厂合格的产品加贴认证标志

4.

3.3认证标志管理a）按本程序加强对认证标志管理，确保不合格品与获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志b）认证标志保管与使用管理过程出现问题，认证联络工程师应及时采取纠正措施与处理并报质量负责人批准

5、支持文件SAD/3C—001产品认证人员岗位工作程序

6、有关记录LJ

4.

2.3-01-1-01受控文件清单JL

4.

2.3-01-2-01文件发放、回收登记表

1、目的对认证产品变更实施有效操纵，确保获证产品变更及时得到认证机构确认

2、适用范围适用于本企业获证产品的变更适用于获证产品覆盖关键件的材料的变更

3、职责1获证产品的变更须经质量负责人的批准确认认证联络工程师负责获证产品变更与申报获证产品的变更须经有关部门落实、实施

4、工作程序获证产品变更产品结构的变更由主管部门提出，填写产品变更申请实施表，制定验证计戈人组织有关部门实施验证，通过评审后确定实施变更关键零器件、材料的变更由主管部门提出，填写产品变更申请实施表，制定验证计划，经有关部门实施验证，通过评审后确定实施变更计划L3通常件的变更，由改进部门提出，经技术与质量部门评审，必要时组织验证后实施变更申请由认证联络工程师对获证产品变更提出申请，并组织获证产品申报资料，经质量负责人批准后申报认证联络工程师对获证产品变更向认证机构申报变更资料，并经认证机构确认后实施

4.3变更实施

4.

3.1获证产品变更经认证机构确认，认证机构要求作补充项目试验，由认证联络工程师组织样品送检与变更资料项目寄送检测机构

4.

3.2获证产品变更经认证机构确认后，认证联络工程师负责公司内变更的落实、协调

4.

3.3获证产品变更经认证机构确认后，有关部门按产品变更要求实施

4.

3.4有关部门对产品变更实施信息，应及时反馈质量部门与认证联络工程师

3.5认证联络工程师应跟踪获证产品变更后产品质量等信息情况及时向质量负责人汇报，确保获证产品质量符合安全标准化要求，保持与认证样品的一致性支持文件SAD/3C-005质量记录操纵程序有关记录SAD/3C-003-01产品变更实施表

1、目的对认证产品申报文件质量计划及有关的文件资料进行操纵，防止使用失效或者作废的文件，确保产品质量的有关过程保持有效文件

2、适用范围适用于认证产品申报文件、质量计划与有关的文件资料与认证机构外来文件的操纵

3、职责总经理负责批准产品认证申报文件、质量计划、技术的质量文件与程序文件质管部负责质量文件、程序文件及技术文件的发放、更换操纵与管理质管部负责组织产品认证质量与技术文件与资料的编制、发放各有关部门负责各自部门专用文件资料的管理

4、工作程序文件与资料的分类及编号文件资料分类如下a）企业标准b）申报文件、质量计划与程序文件c）质量的技术文件d）国家标准、国际标准、行业标准与法律法规e）认证机构文件及其它管理文件文件与资料的编号应保证唯一性，并标注在显见的位置，具体编号方法按《文件资料编号规定》执行42文件的编写总经理负责批准编写申报文件、质量文件与程序文件质量负责人组织有关部门编写质量计划、质量的技术文件，包含产品标准、技术图样、工艺文件、采购标准、检验与试验规程、工序操作规程、设备维护与操作规程等

4.3文件的审批

4.

3.1质量计划由质量认证联络工程师审核，各职能部门经理会审，质量负责人批准

3.2产品认证技术与质量文件由质量负责人负责审核，由总经理批准文件的发放

4.1文件分受控版本与非受控版本受控版本加盖“受控”章，并注明分发号受控文件目录由质管部提出，质量负责人批准非受控版本供顾客或者有关方使用，本公司不负责更新与更换

4.2受控文件由主管部门按《文件与资料发放定额表》发放，并做好有关记录

4.3当文件使用人的文件破旧严重，影响使用时应由各自部门文件管理负责人办理更换手续，以旧换新，新文件的分发号仍沿用原文件分发号，主管部门将破旧文件销毁

4.4当文件使用人将文件丢失后，应按规定办理申请领用手续，但务必在领用前作出说明，必要时应做出检讨，各主管部门在补发文件时应给与新的分发号，并注明丢失的文件发号作废文件的更换

4.

5.1文件需要更换时，应由文件更换提出人或者文件更换提出部门的负责人填写《文件更换申请单》说明更换原因，对重要的更换还应附有充分的证据

5.2文件更换的审核、批准应由原审核、审批人执行，当原审核、审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批，但应获得原审批所根据的有关背景资料.3文件更换批准后，文件由质管部实施更换，文件更换时应注明更换状态标记与更换生效时间，并按《文件领用登记表》的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件文件的换版与作废

4.

6.1文件经多次更换或者文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废，换发新版本

6.2作废的文件由主管部门收回，并在《文件领用登记表》上记录，作废文件加盖“作废”印章，主管部门填写《文件销毁申请单》，质量负责人批准后统一销毁需作资料保留的作废文件，经管理者代表批准后，由主管部门加盖“作废存留”印章方可留存文件的管理

7.1文件经拟制、审核、批准后由主管部门进行归档登记并标识为防止文件的丢失，所有存入软盘的文件均应有备份，以软盘贮存的文件应进行登记与标识

7.2需临时借阅文件的人员，经各自部门负责人批准可借阅文件借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还，由主管部门收回，原版文件一律不外借，防止文件丢失或者损坏

7.3质管部在每次进行质量审核前全面检查各类在用文件是否为有效版本，发现问题及时解决外部文件的操纵所有直接引用的各类外部文件，由文件使用部门负责人提出并报质管部备案，回收由质管部统一编号，并加盖“有效”印章方可使用

5、支持文件《文件与资料的操纵》5有关记录JL

4.

2.3-

01.1-01受控文件清单JL

4.

2.3-

01.1-02文件发放、回收登记表JL

4.

2.3-01-3文件更换通知单JL

4.

2.3-01-4受控文件借阅复制记录

1、目的保持质量与技术记录对质量记录标识，储存、保管与处理，进行操纵与管理，确保认证产品质量可追溯性与采取预防、纠正措施提供根据

2、适用范围

2.1适用于本公司与产品认证有关的所有质量记录的操纵与管理

2.2适用于本公司与产品有关的所有质量与技术记录的操纵与管理

3、职责质管部为本程序的质量管理部门，负责对各部门质量记录进行监督与管理各职能部门负责有关质量记录的标识、编制填写、检索、贮存、保护、储存期限与处置质量记录的填写人员对所记录的每个数据、文字负责一工作程序1质量记录方式

4.

1.1文字填写务必用钢笔或者圆珠笔写

4.

1.2其他媒介形式如硬拷贝、软磁盘等，如使用电子媒介，务必存有备份

4.2质量记录标识

4.

2.1质管部负责确定质量记录的分类号，按《质量记录操纵程序》对质量记录编号，确保质量记录有唯一标识

2.2质管部负责对各部门的质量记录与原始样本进行登记与备案各部门负责按质管部提供的质量记录的分类号与编号，对本部门的质量记录进行标识质量记录表更换后，为避免混淆应给予新的编号质量记录的编制与填写各部门负责编制本部门的质量记录，经本部门负责人审核，质量负责人批准后，报质管部备案

3.2质量记录的填写应及时、规范、内容要真实、准确、齐全，字迹要清晰，不得随意涂改，应有记录人等签名对质量记录中的某些内容需作必要的更正时，应用单杠划去原数据，在其上方或者备注栏内写上更换后的数据，加盖印章或者签上更换人的签名质量记录的检索各部门按质量记录的分类号/编号/流水号，整理好本部门的质量记录，以便于查找质量记录的贮存与保护

4.

5.1应有专人专柜，分类整理，以便于检索；注意防火、防盗、防蛀、防潮等保护，所有质量记录务必保持清洁、完整无缺、字迹清晰

5.2使用其他媒介形式的质量记录也应相适宜的贮存与保护条件并有备份质量记录的储存期限与处置.

6.1产品认证记录储存期为至少一年，其他记录见下表及按体系与有关规定.

6.2超过储存期的质量记录由部门主管审核后填写《文件销毁清单》，经质量负责人批准后，由质量记录的日常管理部门实施销毁，质量记录的销毁需指定专人监销，并填写《文件与资料发放、收回与销毁记录》外来质量记录的操纵.

7.1供方提供的有关质量记录，由供应科等有关职能部门储存并报质管部备案储存期为二年.

7.2顾客提供的有关质量记录，由质管部妥善管理有关/支持性文件SAD/CX-

4.

2.4-01-2003《记录操纵程序》有关记录JL

4.

2.4-01-1《质量记录明细表》JL

4.

2.3-01-2-01《文件发放、回收登记表》状态标识:分发号:领用部门:领用人:程序文件（根据CNCA《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》）版本号A/0编制张伟批准张伟亚泰兴市三迪摩托车有限公司

1、目的对采购过程及供应商进行操纵，确保所采购的关键元器件的材料符合规定要求

2、适用范围适用于对生产所需的关键元器件，材料供应商，对供应商（下列简称供方）进行选择，评定与日常管理

3、职责1总经理负责重要物资采购计划与《合格供方清单》的审批

3.2主管副总经理负责通常物资采购计划与《合格供方清单》的审批3供应科a）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方清单》，并对供方的供货定期进行评价，建立供方档案b）负责制定采购计划，执行采购作业质管部负责采购产品技术要求与验收标准的规定，并负责对采购产品进行检验与试验质管部负责采购产品的取样，并根据采购产品技术要求与验收标准对采购产品进行判定

4、工作程序

4.1采购物资分类技术中心负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及输出的影响，将采购物资分为三类a）关键元器件与材料构成最终产品的要紧部分或者关键部分，并按认证机构确定的关键元器件目录要求，直接影响最终产品使用或者安全性能b）通常物资构成最终产品非关键部位的批量物资，它通常不影响最终产品的质量或者即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资c）辅助物资非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如通常包装材料等2对供方的评价供应科根据采购物资技术标准与生产需要，通过对物资的质量、价格、供物资与通常物资，应同时选择几家合格的分供方供应科负责建立并储存合格分供方的质量记录根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的操纵方式与程度对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，能够包含下列内容，以证明其质量保证能力a）强制性产品（如轮胎、发动机等）务必获3c认证标志b）体系认证证书c）本组织对分供方质量管理体系进行审核的结果d）本组织及分供方其他顾客的满意程度调查e）供方产品的质量、价格、交货能力等情况f）供方的财务状况及服务的支持能力等对供应关键元器件材料的分供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货a）新分供方根据提供的技术要求提供少量样品b质管部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《分供方综合评价表》中相应栏目，反馈给供应科C产品如不合格，可再送样，但最多不能超过两次；b样品验证合格后，供应科通知分供方小批量供货，经质管部进行货验证合格后，交生产设备科试用，并由质管部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评审表》中有关栏目，反馈给供应科；C小批量进货试验或者试用不合格则取消供货资格样品验证、小批量试用均用合格的分供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》

4.

2.4关于通常物资供方，需要通过样品验证与小批量试用合格，各有关部门提供评价意见，主管副总批准后，可列入《合格供方名录》

4.

2.5关于批量供应的辅助物资，质管部在进货时对其进行验证，并储存验证记录，合格者由主管副总批准后，可列入《合格供方名录》对零星材料采购的辅助物资，其进货验证记录即为此供方的评价

4.

2.6供方产品如出现严重质量问题，供应科应向供方发出《纠正与预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格

4.

2.7供应科根据供货业绩每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，若评定为不合格供方，应取消其合格供方资格

4.

2.8对外协加工的供方操纵，也应执行上述条款规定

4.

2.9对服务供方的操纵为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务，对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价

4.3采购

4.

3.1采购计划供应科根据生产部的《月份生产计划作业安排表》及库存情况编制《月采购计划表》，经总经理批准后实施采购，关于常用采购的物资，有关部门填写《采购计划表》，报相应主管副总经理批准后，交供应科实施

4.

3.2采购的实施a）供应科根据批准的关键元器件的材料采购计划，按照采购物资技术标准在《合格供方清单》中选择供方并进行采购；d）第一次向合格分供方采购重要与通常物资时，应签订《采购合同》及《配套产品服务协议》与《质量保证协议》，明确品名规格、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；c）供应科根据需要将相应的技术革新要求作为合同附件提供给分供方；d）采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将《采购计划》交供应科科长确认后实施采购

4.4采购信息

4.

4.1采购文件

4.

4.

1.1应包含拟采购产品的信息a）对强制性产品的质量要求（可直接引用各类标准或者提供规范、图样等技术文件）；b）对产品的验收要求；c）其他要求，如价格、数量、交付时间与方式等

4.

4.

1.2适当时还包含a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或者资格鉴定的求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求，委托检测的服务要求等；b）适用的质量管理体系要求

4.

4.2本公司的采购文件包含《采购计划表》、《采购物资分类明细表》、《采购合同》及附件等，由供应科保管采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批

4.5采购产品的验证

5.1仓库保管员对采购的产品进行检查、验证，内容包含a）采购产品的品种、数量、等级、规格、型号等是否符合采购文件要求；b）采购产品的外包装是否完好无损；c）供方的说明书、质保书是否齐全供应科同时向质管部开具所购产品报验单与提供质保书质管部质检员接所购产品报验通知单与质保书后，对所购产品进行取样并进行有效的检验与验证，根据标准进行判定是否合格经检验合格的采购产品，仓库人员方可办理入库手续顾客需要在供方处对采购产品进行验证时，应在采购合同中作出规定供方处对采购产品进行验证后，符合要求的，由供方按合同规定进行交付经验证不合格的，按合同规定予以退货；更换同类产品，降价同意等方式处理采购合同的评审参照质量体系文件《合同评审管理程序》执行

5、支持文件SAD/3C007关键元器件与材料的检验的验证程序SAD/3C008关键元器件与材料的定期确认检验程序《质量特性重要度分级表》

6、有关记录JL

7.4-01-1《供方调查表》JL

7.4-01-4《供方评审表》JL

7.4-01-5《合格供方清单》JL

7.4-01-7《采购计划表》JL

7.4-01-8《供方到货情况记录表》SAD/3C-006-01《采购产品标准》

1、目的建立并保持对■供应商提供的关键元器件与材料的检验或者验证，以确保关键元器件的材料满足认证产品的要求

2、适用范围适用认证产品关键元器件的材料检验或者验证

3、职责质管部负责关键元器件的材料的检验或者验证并负责编制关键元器件与材料（进货）检验或者验证规定或者作业指导书

4、工作程序关键元器件与材料检验/验证关键元器件与材料应进行进货检验/验证关键元器件与材料检验要紧由质管部进行，按检验作业指导书规定进行

1.3按检验作业指导书要求，关键元器件与材料的检验能够由供应商完成，当供应商检验时，应对供应商提出明确的检验要求关键元器件与材料检验根据关键元器件与材料检验按检验作业指导书规定要求

4.

2.2关键元器件与材料进货检验抽样数量及项目按检验作业指导书规定

4.3检验或者验证记录

4.

3.1关键元器件检验或者验证应记录

4.

3.2关键元器件检验合格后开入库单入库

4.

3.3关键元器件检验记录至少应储存一年

4.

3.4关键元器件检验记录表用统一的记录表格

4.4供应商提供的记录及评价

4.

4.1供应商提供的关键元器件或者材料应提供合格证明及有关检验数据

4.

4.2对供应商提供的记录应确认5对供应商提供的记录及进货检验记录按《供应商选择评定与日常管理程序》要求进行评价支持文件SAD/3C-006供应商选择评定的日常管理程序SAD/3C-008关键元器件的材料的定期确认检验程序有关记录JL

8.

2.4-01-1《外协件外购质检单》JL

8.

5.2-01-1《纠正/预防措施记录表》

1、目的对供应商提供的关键元器件与材料定期确认检验，确保关键元器件与材料满足认证产品所规定的要求

2、适用范围适用认证产品关键元器件与材料定期确认检验3^职责质管部负责关键元器件与材料的定期确认，技术部负责关键元器件与材料的定期确认文件的编制

4、工作程序1定期确认检验项目及规定.1技术部按有关国家或者行业标准要求对关键元器件定期确认检验项目作出规定，在《外购、外协零部件质量检验规程》中明确规定定期确认的检验项目、方法、判定准则与频次要求.2质管部对定期确认检验项目按定期确认检验周期进行确认定期确认检验关键元器件与材料定期确认工作要紧由质管部完成，供应科配合，具体根据各类车型的《关键零部件清单》、《外购、外协零部件质量检验规程》供应商提供的关键元器件与材料确认检验报告应经公司确认，确保符合规定定期确认的检验项目、方法、判定准则与频次要求定期确认检验记录

4.

3.1定期确认检验应有记录

4.

3.2定期确认检验至少应储存2年

4.

3.3定期确认认证检验报告及记录应按国家或者行业标准规定要求本程序文件根据国家认证认可监督管理委员会公布的《机动车辆强制性产品认证实施规则》（摩托车产品、摩托车发动机产品）及《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，为保证批量生产的认证产品与己获型式试验合格的样品的一致性，确保工厂质量保证能力实施与保持，建立强制性产品认证工作程序本程序文件是对1S09001质量管理体系程序文件的扩展与补充完善本程序文件同时适用自愿性产品认证4定期确认检验采取委托检验选择有资格的检验机构支持文件SAD/3C-006供应商选择评定与日常管理程序SAD/3C-007关键元器件与材料的检验与验证程序有关记录JL

8.

2.4-01-1《外协外购件质检单》JL

8.

5.2-01-1《纠正/预防措施记录表》

1、目的加强设备管理，保证安全生产与设备正常运行，以提高生产技术、产品质量与经济效益

2、适用范围适用于公司生产设备及辅助设备的管理

3、职责生产设备科负责设备的管理与操纵，包含设备的配置、验收、建档、检修与报废等使用部门负责设备的使用与日常保护保养

4、工作程序

4.1设备的配置生产设备科根据公司规划及使用部门要求，提出设备的配置申请，《设备购置申请单》，注明所购设备的名称、型号（规格）、技术参数、单价、数量等，经主管部副总经理审核，总经理批准后，生产科负责采购需要自制的设备由使用部门提出，由生产设备科组织设计，经主管副总经理审核，总经理批准后，由生产组织制造

1.3设备配件的采购由生产科按各部门要求，制定设备采购单，经主管副总经理批准后，供应科采购的验收、建卡及出入库所采购的设备到公司后或者自制设备加工完成后，由生产设备科与使用部门共同核对，于《设备验收记录表》上注明设备的名称、型号（规格）、技术参数、单价、随机附件及资料等内容后，生产科组织使用部门进行安装调试、验收验收不合格的设备，由生产设备科与制造单位协商处理，在《设备验收记录表》上记录处理结果生产设备科对验收合格的设备进行编号，建立《设备验收单》，并在《设备台帐》编号登记领用部门需填单，经生产设备科批准后，办理领用手续低价易损耗的工装夹具、辅助等，可直接由生产设备科验收合格后入库有关配件，经生产设备科验收合格后，在入库单上签字确认，直接办理入库手续设备的保护与保养

3.1生产设备科负责组织编写设备操作规程，发放到有关部门遵照执行关于大型或者关键（工装）设备，由生产中在操作规程或者一览表中明确，定期检验该类设备需指定专人负责，并组织培训后，持证上岗，并做好相应设备的运行与交接班记录

3.2生产设备保养计划由生产设备科在《设备维修保养计划及实施记录》中规定，保养项目、内容计划分发至使用部门执行，生产设备科配合并监督检查，定期收集实施记录作为制定年度检修计划的根据，维修有记录并存档

3.3关键（工序）设备，务必填写相应的保护保养记录妥善保管附件工具，禁止设备超负荷运转

3.4生产用的设备应保持良好状态，并应标识状态设备的封存与报废闲置或者长期不使用的生产设备，可作封闭保管，加封存标识关于不能修复、改造的设备，由生产设备科填写《设备报废单》，经主管副总经理审核，总经理批准后报废，生产设备科《设备台帐》中注明报废情况设备事故的处理

4.

5.1设备因非正常磨损而造成停产或者效能降低影响寿命，使设备缺失价值达到规定数额者称之设备事故

4.

5.2设备发生事故应立即停止操作，保持现场，及时向主管领导通报，由生产设备科会同发生部门进行原因调查，采取相应的措施并妥善处理，生产设备科将调查及处理情况书面形式呈交公司主管领导

4.6设备保护保养项目

4.

6.1每班保护，要求操作者班前对设备部位检查，按规定加润滑油，确认正常后才能使用，设备运行中要严格执行操作规程，发现特殊及时处理，下班前清扫、擦拭及涂油保护

4.

6.2周末保护，要求操作者在周末与节假日前，对设备进行较完全的清扫、擦拭与涂油保护

4.

6.3定期保护（二级保养），通常需要生产设备科的辅导与配合，内容如下—按使用说明书拆卸指定部件、箱、盖.、防护罩等，完全清洗、擦拭设备—检查、调整各部位配合间隙，紧固松动部位，更换个别易损件—疏通油路、增添油量、更换润滑剂等—由维修电工负责清扫、检查、调整电器线路及装置—设备通过定期保护保养后，务必达到内外清洁、操作灵活、运转正常—定期保护的部分内容可纳入《设备维修保养计划及实施记录》

4.7设备的检修分类

4.

7.1设备小修（项修），针对保护保养中发现的问题，拆卸有关的零部件或者针对某个项目要求进行检查、调整更换修复失效的零件，以恢复设备正常的功能

7.2设备中修，针对故障较多、复杂，且具有一定维修难度的设备所进行的维修

4.

7.3设备大修，是对设备进行全面修理，整机拆卸根据技术要求，更换或者修复所有设备的规定精度与性能8检查与考核a）生产设备科应定期检查设备完好情况，安全工作情况b）定期考核，并将考核情况纳入管理评审内容支持文件SAD/3C-005质量记录操纵程序

6、有关记录JL

6.3-02-1《设备购置申请单》JL

6.3-02-2《设备验收单》JL

6.3-02-3《设备台帐》JL

6.3-02-4《设备档案》JL

6.3-02-5《设备维修保养计划及实施记录》JL

6.3-02-6《设备日常保养（日保与周保）记录表》JL

6.3-02-7《设备一级保养记录》JL

6.3-02-8《设备二级保养与修理记录》JL

6.3-02-9《设备完好检查记录》JL

6.3-02-10《设备报废单》JL

6.3-02-11《设备资料档案台帐》

1、目的对认证产品实施例行检验与确认检验，以验证产品保持满足规定的要求

2、适用范围适用于认证产品适用于认证产品覆盖的关键元器件与材料

3、职责质量负责人批准例行检验与确认检验的实施文件，质管部负责批准例行检验与确认检验的实施

4、工作程序

4.1例行检验与确认检验4L1例行检验为确保最终产品满足规定要求，通常在生产的最终阶段对产品的关键项目进行的100%检验a）例行检验也称“生产线检验工b）例行检验的项目很多于认证实施规则的要求c）例行检验后除包装与标识外，通常不再进一步加工

4.

1.2确认检验为验证产品是否持续符合认证标准要求，由工厂策划与实施的抽样检验a）检验的样品应是随机抽取的b）某些情况下，也能够委托外部检验机构进行确认检验

4.2例行检验与确认检验项目

4.

2.1摩托车产品检验项目

4.

2.2摩托车发动机产品检验项目

4.

2.3例行检验与确认检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求

4.3例行检验的确认检验周期

4.

3.1检验周期a）怠速污染物测量按每天每个车型生产量的10%抽取，但很多于10台，不足10台的全检；b）无线电骚扰特性、排气污染物（工况法），加速噪声的抽样频次为每年一次；c）其他检验项目抽样的频次至少每年一次

3.2检验记录a）例行检验记录应100%记录，检验记录至少保管一年b）确认检验采取抽样检验按有关规定应保持检验记录，至少二年

4.4检验内容方法与判定

4.

4.1检验内容a）按《机动车辆强制性认证实施细则》（摩托车产品）b）实施细则项目按国家标准要求

4.

4.2检验方法a）按国家标准化规定的检验方法b）按公司编制的检验文件

4.

4.3检验判定按国家标准要求

4.5检验使用检测仪器设备

4.

5.1例行检验与确认检验配置符合标准要求的检验设备

4.

5.2用于检验的检测仪器设备进行计量检定合格，并在有效期内

5.3关键元器件项目检验仪器设备在标准周期内定期进行运行检查，周期很多于半年有关文件SAD/3C-003认证产品变更操纵程序SAl730-005质量记录操纵程序有关记录JL

4.

2.4-01-1记录清单

1、目的对认证产品不合格进行识别与操纵，防止不合格品的非预期使用或者交付

2、适用范围适用于认证产品及对外购外协件、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的操纵

3、职责质管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果生产设备科、质管部负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定生产科负责对不合格品采取纠正措施

4、程序不合格品的分类a）严重不合格关键元器件与材料经检验判定的批量不合格，严重影响认证产品的质量，或者造成较大的经济缺失，直接影响产品质量、要紧功能、性能技术指标等的不合格b）通常不合格个别或者少量不影响产品质量的不合格进货不合格品的识别与处理处理方式可使用拣用、让步接收、退换货等检验员在物料上贴“不合格”的标签，仓库将其放置于不合格品区，检验SAD/3C-001产品认证人员岗位工作程序SAD/3C-002认证标志的保管与使用操纵程序SAD/3C-003认证产品变更操纵程序SAD/3C-004产品认证文件与资料操纵程序SAD/3C-005认证产品质量记录操纵程序SAD/3C-006供应商选择评定与日常管理程序SAD/3C-007关键元器件与材料的检验与验证程序SAD/3C-008关键元器件与材料的定期确认检验程序SAD/3C-009生产设备保护保养程序SAD/3C-010例行检验与确认检验程序SAD/3C-011认证产品不合格操纵程序SAD/3C-012产品认证内部质量审核程序SAD/3C-013质量计划实施与操纵程序SAD/3C-014认证产品一致性操纵程序SAD/3C-015检验与实验仪器操纵程序SAD/3C-016包装、防护操纵程序程序文件更换记录员将《不合格品通知单》报供应科处理对严重不合格应填写《不合格品评审处置单》，报总经理作出退货决定，然后质管部将《不合格品通知单》发到供应科，由供应科办理退货手续a）对通常不合格品可用时，由质管部在“不合格”标签上加盖“拣用”章由检验员根据质管部提供样品进行全检并记录，拣出的不合格品作退货处理b）通常不合格品作让步接收时，由质管部批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用，关于进货的重要物资，不同意让步同意生产过程中发现的不合格物料，经质管部重检后，按上述条款执行工序检验、调试过程、成品检验的不合格品处理方式有让步接收、返工、返修、报废等

3.1生产过程中检验或者自检发现的单个不合格品，需放置于不合品区或者在其相应部位贴上红色箭头纸，由相应工位进行返工、返修，并在《过程检验表》上记录返工情况，返工、返修后的产品重新由第一道检验工序投入生产线进行重检，重检不合格时，质管部可在相应检验记录上做出报废的处理决定

4.

3.2检验员抽检所判定的不合格品，需贴上相应“检验不合格标签”移至不合格品区，由质管部在相应检验记录上签字确认，呈生产设备科做出处理a）让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收转至下道工序，当转至下道工序后虽不符合要求，但不影响安全质量时，由质管部批准，才能办理让步接收有规定时，让步接收应取得顾客同意b）返工、返修由生产设备科执行，返工返修后的产品务必由质管部重新检验，并填写相应的检验记录重检不合格时，生产科可在检验记录上作处理决定（关于产品的返工、返修，当合同有要求时，需经顾客确认同意）报废成品由生产科放置于废品区，由公司统一处理C）拒收或者报废的不合格品及时入“废品库”，填写《废品通知单》

4.

3.3检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区由质检部在相应的检验记录上签字确认，并填写（不合格品评审表）交总经理批准作报废、降低或者改作它用的决定

4.4交付或者开始使用后发现的不合格品关于已交付或者开始使用后发现的不合格品，应按重大问题对待，除执行体系文件有关规定外，质管部应组织采取相应的纠正或者预防措施，进行改进，销售中心应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求

4.5成品不合格品的处理仓库进行巡查时所发现的不合格品，搬运过程中所造的不合格品等，需经技检科重检，由质管部负责人在相应检验记录上作出（返工、返修、让步接收、报废等）处理决定，发有关部门执行

4.6执行本程序或者涉及的质量记录，按《质量记录操纵程序》的规定进行操纵

4.7“3C”标志操纵

7.1未经检验合格的认证产品不准贴“3C”认证标志，更换未经认证机构确认的认证产品也不能贴“3C”认证标志支持文件SAD/3C-005质量记录操纵程序SAD/3C-010例行检验与确认检验程序有关记录JL

8.3-01-1《不合格品评审处置单》JL

8.3-01-3《不合格品通知单》JL

8.3-01-4《废品通知单》

1、目的验证满足产品认证工厂质量保证能力要求、质量体系规定要求与实施要求的符合性，运行的有效性与认证产品的一致性，内部质量体系审核信息等

2、适用范围本程序适用于本公司所有要求的内部质量审核的活动

3、职责质量负责人负责批准年度内部质量审核计划，批准内部质量管理体系审核报告质量负责人审核年度内部质量审核计划，每次的审核实施计划与内部质量管理体系审核报告，任命内部审核组长、审核员，全面负责内部质量管理体系审核工作质管部负责编写年度内部质量审核计划，组织、协调内部质量体系工作审核员在审核组长的领导下，对所在工作区域的审核工作负责，并记录好审核结果受审核的部门按质量审核实施计划的要求同意审核，负责对审核中涉及本部门责任的不合格项制度纠正措施并实施工作程序1审核方案由质管部审核的活动、区域状况与重要程序及以往审核结果制定《年度内审计划》，确定审核范围、频率与方法，经管理者代表审核，总经理批准每年至少内审一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求另外出现下列情况时管理者代表及时组织进行内部质量审核a）组织机构、管理体系发生重大变化b）认证产品的有关质量信息c）关键元器件及材料的有关质量信息d）出现重大质量事故或者用户对某一环节连续投诉e）法律、法规及其它外部要求的变更f）在同意第

二、第三方审核之前

4.

1.2内部质量年度审核工作计划的内容a）审核目的与范围b）审核时间的安排c）审核的频次（可根据需要安排）等

4.

1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要素与部门，也可专门针对几项要素或者几个部门进行重点审核，重点对认证产品顾客的投诉信息输入到内审中，但全年的内审务必覆盖质量管理体系全部要素与部门

4.2审核前的准备

4.

2.1管理者代表任命审核组长与审核员，内审应由与同意审核部门无直接关系的内审员负责

4.

2.2由内审组长策划审核并编制本次《内部质量体系审核计划》，交管理者代表审核，总经理批准，计划的编制要具有严肃性与灵活性，要紧内容包含:a）审核的目的、范围、方法、根据b）审核的工作安排c）审核构成员d）受审部门、审核要点e）预定时间、持续时间、开会时间f）审核报告分发范围、日期

4.

2.3在熟悉受审部门的具体情况后，由审核组长编写《内部质量管理体系审核检查表》，内审检查表要全面审核项目、根据、方法，确保无要求遗漏，使审核能顺利进行

4.3审核的实施

4.

3.1首次会议a）参加会议人员公司领导、内审构成员及部门负责人与会者签到，并由质管部保留会议记录，审核组长主持会议b）会议内容由审核组长介绍内审目的、范围、根据、方法、组员与内审日程安排及其它有关事项

4.

3.2现场审核a）内审组根据《内部质量管理体系审核检查表》对认证产品的一致性，顾客对工厂的投诉，特别对不符合标准要求的投诉作好内部审核的信息输入b）内审组长应熟悉内审情况，对《不符合报告通知单》进行核对c）内审时，审核员要客观公正地对待问题

4.

3.3审核报告

4.

3.

3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议、综合分析、检查结果、根据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时要求根据顾客签订的合同要求确认不合格项，并发出不符合报告给有关部门领导确认后，由有关部门分析原因，制订纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果

4.

3.

3.2审核组填写《内部质量审核不合格项分布表》，记录不合格分布情况

4.

3.

3.3现场审核后一周内，审核组长完成内部质量管理体系审核报告交管理者代表审核，总经理批准审核报告内容包含a）审核范围、目的、方法与根据b）审核计划的实施情况总结、审核构成员、受审单位代表姓名、审核日期C）审核内容的结论性意见及质量体系各要素的适用性与符合性结论d）不合格项分布情况分析，列出其原因e）对认证产品及关键元器件审核中发现的问题特别顾客的投诉制定与采取的纠正措施f）存在的要紧问题分析

4.

3.4末次会议a）参加会议人员公司领导、内审构成员及部门负责人，与会者签到，并由质管部保留会议记录，审核组长主持会议；b）会议内容由审核组长重申审核的目的，宣读不符合报告与内部质量体系审核报告，提出完成纠正措施的要求及日期，由本公司领导讲话c）由质管部发放《内部质量管理体系审核报告》与《不符合报告》到有关部门，本次内审结果提交公司管理评审

3.5各部门在收到《不符合报告》后，应在一周内分析研究不合格原因，制定纠正措施，明确完成日期，组织实施

3.6按质量管理体系要求对各部门的纠正措施进行跟踪、检查与验证，并填写结果后提交管理评审，验证有效的纠正措施，纠正措施达不到预期目标与效果，应重新研究，制定新的纠正措施，并执行《纠正与预防措施操纵程序》，如涉及文件修改，由按〈文件与资料操纵程序〉执行

3.7质管部负责本次审核工作的全部资料与记录的储存与归档支持文件质量体系文件《纠正与预防措施操纵程序》SAD/3C-004文件资料操纵程序质量记录JL

8.

2.2-01-3《内审检查表》JL

8.

2.2-01-4《不符合报告》JL

8.

2.2-01-5《内部质量审核报告》JL

8.

2.2-01-6《不合格项分布表》

1、目的为了有计划地实施与操纵认证产品质量要求的活动，对质量计划处于受控状态，以满足规定的要求

2、适用范围对认证产品要求的质量计划的操纵

3、职责1质管部负责对质量计划编制与归档管理

3.2各部门负责质量计划涉及的质量活动的组织实施，由质管部负责对实施效果进行监督、验证

4、工作程序质管部首先针对特定产品或者合格的特殊要求，进行策划，并将策划结果形成质量计划质量计划应包含产品设计目标、实现过程、检测及有关资源（生产能力、检测能力、试验方法）等质量计划编制原则计划应符合公司的质量方针、质量目标的要求，与质量体系的其它要求相协调

1.3质量计划内容a）设计目标需达到的质量目标产品设计标准要求不低于目标标准要求；b）实现过程组织实际运作过程的步骤；c）检测及有关资源的规定在项目的不一致阶段，职责、权限与资源的具体分配；d）具体的文件化程序与指导书，标准、工艺、关键件；e）随项目进展进行更换与完善质量计划的文件

4.2质量计划的实施

2.1质管部将批准后的质量计划下发给有关部门并组织实施各部门按确定的工作职责与质量计划的有关要求，安排本部门工作进度并组织实施质量计划由质管部对质量计划的实施过程做好全面记录，记录应符合《质量记录操纵程序》的要求

4.3质量计划的验证质管部组织有关部门对质量计划实施过程情况与结果进行验证与评价，并负责编制质量计划验证报告

5、支持性文件SAD/3C-005质量记录操纵程序SAD/3C-007关键元器件的材料的检验与验证程序

6、有关记录JL

7.1-01-1《质量计划》

1、目的对批量生产的产品与型式试验的产品的一致性进行操纵，以便使认证产品持续符合规定的要求

2、适用范围批量生产的产品

3、职责质管部负责认证产品一致性操纵的归口管理质管部负责产品变更上报的归口管理各部门配合做好认证产品一致性操纵工作

4、工作程序对产品关键元器件与材料的操纵详见进货检验与验证程序，对供应商的操纵详见《供应商的选择评定与日常管理程序》，当发生结构变化等影响产品符合要求的因素时，要进行有效操纵

5、当认证产品发生变更时，务必在实施前向认证机构申报，并获得批准方可执行详见《认证产品变更操纵程序》

6、为保证批量产品与型式试验的产品保持一致，务必坚持对批量产品进行例行检验与确认检验，详见《例行检验与确认检验程序》

7、做好内部审核，持续改进，旨在增强质量保证能力

8、与认证机构，做好监督检查工作，及时提供抽查产品送检测机构进行检测

9、支持文件SAD/3C-006《供应商选择评定与日常管理操纵程序》SAD/3C-003《认证产品变更操纵程序》SAD/3C-010《例行检验与确认检验程序》

1、目的对检验与实验仪器进行操纵，确保监测能力满足规定要求

2、范围适用于对检验与实验仪器操纵

3、职责1质管部负责对检验与实验仪器的归口管理2生产设备科与车间负责保管与正确使用检验与实验仪器

4、要求质管部根据公司监测产品的需要，合理配置检验与实验仪器编制检验与实验仪器配置目录，对各监测处使用的检验与实验仪器的精度、准确度作出规定凡需购置的检验与实验仪器，由部门提出申请，质管部长审核，经管理者代表批准，供应科采购

1.3新购置的检验与实验仪器由质管部验收，不能检定的应送检，确认合格后方可入库、登记、领用检验与实验仪器的校准操纵与管理.1按国家行业有关规定，组织量值传递，确保检验与实验仪器值统

一、准确可追溯到国家有关测量基准

2.2对检验与实验仪器建立台帐，根据使用场所实行A.B.C分类A类检验与实验仪器为法定强制性检定的检验与实验仪器，用于贸易结算安全防护，环境检测应重点管理，保证周检合格率100%;B类检验与实验仪器是用于本公司生产工艺、监测检验、经营管理与能源监测的在用检验与实验仪器，务必按周期检定，确保在用检验与实验仪器抽查合格率在98%以上C类检验与实验仪器为非重要检验与实验仪器，仅作指示性使用的检验与实验仪器，须检定合格后使用，通常不安排周期检定

4.

2.3质管部编制年度周检计划，经质管部长批准后实施周检期已到的检验与实验仪器应及时检定，不能检定的应按时送国家监测部门检定校准，不得超期使用校准合格的检验与实验仪器，应贴合格标识，并标出检定日期及有效期、检定人等内容

4.3监测结果正确性的操纵

4.

3.1检验与实验仪器应有适宜贮存与使用的环境条件

4.

3.2关于需调平衡、调零点与满刻度量值等检验与实验仪器在使用时需要调整必要时再调整

4.

3.3检验与实验仪器搬运、保护与贮存应确保其准确与适用性完好，防止损坏与失效

4.

3.4检验与实验仪器不得私自调整，应由具有资格的操作规程人员进行调整，以防止调整不当，使其校准失效

3.5当检验与实验仪器失败、偏离校准状态时，应停止使用并加以标识防止误用检验与实验仪器的维修、封存与报废处理

4.1监测装置在使用中出现故障，质管部负责人应及时修理与校准事宜，检修后的监测装置应重新排检定周期，纳入周检计划

4.2对暂不使用的监测装置应及时办理停用或者封存手续，并标贴“停用”或者“封存”标识，如重新启用应进行检定校准

4.3对精度失准无法修复的监测装置，可办理报废或者降级使用，经管理者代表批准后执行为了证实监测装置功能的适宜性，当顾客要求时，能够按要求在能够提供的场合，提供监测装置的技术资料质管部做好储存监测装置的校准与验证记录用于监视与测量装置的计算机软件，应在初次使用前确认，并在必要时重新确认，确认的目的在于认定其满足预期用途的能力，确认的方式为功能测试

5、有关文件SAD/3C-005《质量记录操纵程序》

6、有关记录JL

7.6-01-1《监视与测量装置登记台帐》JL

7.6-01-2《监视与测量装置周期检定日程表》

1、目的对认证产品标识、搬运、贮存、包装、防护与交付各环节实施操纵，防止认证产品变质与损坏

2、范围本程序适用采购产品，半成品及成品的标识、搬运、包装、贮存、防护与交付的操纵

3、职责生产设备科负责产品防护的归口管理仓库负责采购产品的标识、搬运、贮存、包装、防护与成品入库的标识、搬运、包装、贮存、防护与交付的管理车间负责成品入库前的标识、搬运、包装、贮存、防护与交付的管理质管部负责编制包装技术文件

4.要求1标识的操纵

1.1从半成品到成品过程中应做好产品标识与监测状态标识，并防止标识的损坏与丢失

1.2当标识损坏或者丢失时，应及时更换或者恢复

1.3执行《搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序》2搬运的操纵

2.1根据产品的特点，使用适当的搬运工具周转箱或者手扒车等有特殊要求的产品，按技术要求执行

2.2搬运中应轻拿轻放，确保表面不划伤、变形与损坏搬运好的产品应堆放整齐

2.3搬运中保护好标识，损坏了要及时恢复3贮存与防护的操纵

3.1采购产品、成品应检验合格后方可入库，型号、规格、数量与入库单一致

3.2仓库贮存条件应满足贮存要求，贮存区域应通风、干燥、防雨、防潮，易燃易爆产品应隔离存放

3.3产品应分类分区存放，堆放整齐、合理，贮存产品遵守“先进先出”的原则

3.4仓库建立台帐，做到帐、卡、物一致，每年进行一次产品盘点，需要时由仓库负责人决定能够加盘点次数

3.5对有贮存期限规定的产品，仓库保管员应进行操纵，在有效期终止前由检验员复检

3.6按标识要求做好仓库物资的标识

3.7防护也适用于产品的构成部分包装的操纵

4.

4.1技术中心编制包装技术文件，包装人员按技术文件进行包装

4.

4.2检验合格、文件齐全的产品才能实施包装包装内产品与文件应齐全

4.

4.3包装箱上应有产品名称、数量等齐全清晰的标识

4.4包装质量达到规定要求，经成品检验员检验合格才能入库或者交付付的操纵1产品交付时，发货员凭《订（供）货通知单》进行发放，填写2本厂送货的产品选择合适的运输方式委托运输时，工厂对承运进行评定签订协议，明确质量责任

5.3有合同要求时，工厂对交付产品的防护责任应连续到目的地，确保产品质量

4.

5.4产品交付后，销售中心应取得交付回执，作为产品交付的根据支持文件SAD/3C-007《关键元器件与材料的检验与验证程序》SAD/3C-015《检验与实验仪器操纵程序》有关记录JL

7.

5.5-01-6《订（供）货通知单》质量计划SAD/3C00-04NO:质量目标（产品特性、要紧技术指标）有产部门与人员职责:采取的特定质量操纵手段与措施:必要的生产与检测设备:验证与验收（验收标准与验证认定）其它:摩托车制造有限公司产品认证人员工作简历SAD/3C-001-01NO泰兴市三迪摩托车有限公司产品变更申请实施表SAD/3C00-02NO:各部门/日期纠正与预防措施处理单SAD/3C00-03存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门:

1、目的其为保证产品认证工作的有效运行，配备与产品认证质量活动有关的各类人员，确保工厂质量保证能力实施与保持

2、适用范围适用于本组织与产品认证质量活动有关的各类人员

3、职责

3.1强制性产品认证工作由组织内指定一名质量负责人负责

3.2强制性产品认证工作运行实施与联络由认证联络工程师负责

3.3强制性产品认证标志由认证标志管理员负责管理4与产品认证质量活动有关的各类人员岗位职责按本程序与质量管理体系文件

4、任职资格及岗位工作程序1质量负责人

4.

1.1组织内指定一名质量负责人，不管该成员在其他方面的职责如何，应具有下列方面的职责与权限a）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保事实上施与保持；b）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管与使用；d）建立文件化的程序，确保不合格品与获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志

4.

1.2质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作a）熟悉摩托车专业知识与标准要求；b）熟悉质量管理，有质量管理工作经历；备注:c）熟悉国家关于产品认证的法律、法规与实施规则及认证机构的规定等；d）熟悉生产过程，有工作经验与领导能力

4.2认证联络工程师

4.

2.1认证联络工程师负责产品认证工作运行实施与联络，应该具有下列方面的职责与权限a）负责满足本文件要求的质量体系有效运行实施；b）负责强制性认证产品申报、检测等联络工作；c）负责认证标志购置与获证产品加贴认证标志的实施；d）负责获证产品有关变更，延伸等工作

4.

2.2认证联络工程师应具有充分的能力胜任本职工作a）熟悉摩托车专业知识的标准要求；b）熟悉关于产品认证的法律、法规与实施规则及认证机构的规定等；c）熟悉企业情况、产品情况；d）具有较强的联络工作能力

4.3认证标志管理员

4.

3.1认证标志管理负责认证标志的管理、登记与发放应具有下列方面的职责与权限a）负责认证标志入库管理体制、登记与妥善保管；b）负责对获证产品的标志发放；c）对不合格的产品与获证产品变更后未经认证机构确认的拒发放标志；d）负责认证标志的操纵

4.

3.2认证标志管理员应认真负责，有责任心

4.4认证有关人员；

4.

4.1认证质量活动涉及技术、质量、管理、生产、检验各类人员、岗位职责按本程序与质量管理体系文件要求

5、支持文件SAD/3C-002认证标志的保管的使用操纵程序SAD/3C—003认证产品变更操纵程序

6、有关记录JL

6.

2.2-01-2培训计划JL

6.

2.2-01-3培训计划实施记录SAD/3C-001—01认证人员工作简历表

1、目的对认证标志妥善保管与使用，确保获证产品正确加贴认证标志

2、适用范围适用本组织所有获证产品，认证标志的保管与使用

3、职责质管部负责认证标志的加施方式购置与使用管理，认证管理员负责认证标志的保管与使用

4、工作程序

4.1认证标志的加施方式与购置

4.

1.1认证标志的加施方式的确定a）按《强制性产品认证标志管理办法》的规定质管部确定本公司强制性产品使用标准化规格标志，模压式与铭牌印刷方式，报质量负责人审核b）总经理批准使用方式由联络工程师申报认证机构及购置

4.

1.2认证标志的购置认证联络工程师负责认证标志购置申请与购置

4.2认证标志的加贴部位

4.

2.1质管部确定认证标志的加贴部位a）摩托车产品应在前部外表易见部位加贴；b）发动机产品在外表易见部位加贴

2.2检验人员负责检验获证产品是否加贴标志与在规定部位

4.3认证标志的保管使用与管理

3.1认证标志保管a）认证标志仅对获证产品加贴;泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共2页第2页程序编号SAD/3C-002程序名称认证标志的管理与使用操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共2页第1页程序编号SAD/3C-003程序名称认证产品变更操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共2页第2页程序编号SAD/3C-003程序名称认证产品变更操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共4页第1页程序编号SAD/3C-004程序名称产品认证文件与资料操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共4页第2页程序编号SAD/3C-004程序名称产品认证文件与资料操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共4页第3页程序编号:SAD/3C-004程序名称产品认证文件与资料操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共4页前4页程序编号SAD/3C-004程序名称产品认证文件与资料操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共3页第1页程序编号SAD/3C-005程序名称认证产品质量记录操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共3页第2页程序编号SAD/3C-005程序名称认证产品质量记录操纵程序序号记录名称保存备注1认证产品例行检验记录1年2产品确认检验记录2年内外部3关键元器件进货记录1年4关键元器件检验记录3年外部5下线记录1年泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共3页第3页程序编号SAD/3C-005程序名称认证产品质量记录操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共6页第1页程序编号SAD/3C-006程序名称供应商选择评定与日常管理程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共6页第2页程序编号SAD/3C-006程序名称供应商选择评定与日常管理程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共6页第3页程序编号SAD/3C-006程序名称供应商选择评定与日常管理程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共6页戴4页程序编号SAD/3C-006程序名称供应商选择评定与日常管理程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共6页35页程序编号:SAD/3C-006程序名称供应商选择评定与日常管理程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共6页第6页程序编号:SAD/3C-006程序名称供应商选择评定与日常管理程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共2页第1页程序编号SAD/3C-007程序名称关键元器件与材料的检验与验证程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共2页第2页程序编号:SAD/3C-007程序名称关键元器件与材料的检验与验证程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2005年5月11日更换单号1版本号A/1页次共2页第1页程序编号SAD/3C-008程序名称关键元器件与材料的定期确认检验程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共2页第2页程序编号SAD/3C-008程序名称关键元器件与材料的定期确认检验程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共4页第1页程序编号SAD/3C-009程序名称生产设备保护保养程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共4页法2页程序编号SAD/3C-009程序名称生产设备保护保养程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共4页第3页程序编号SAD/3C-009程序名称生产设备保护保养程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共4页第4页程序编号SAD/3C-009程序名称生产设备保护保养程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共4页第1页程序编号SAD/3C-010程序名称例行检验与确认检验程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号1版本号A/0页次共4页第2页程序编号SAD/3C-010程序名称例行检验与确认检验程序序号检验项目根据标准例行检验确认检验备注1车辆标记GB7258-2004V2外廓尺寸GB7258-2004V3侧倾稳固角GB7258-2004V4车速表较核GB7258-2004V5转向装置GB7258-2004V6整车前照灯性能GB7258-2004V7喇叭声级GB7258-2004V8安全防护装置GB7258-2004V9图形符号GB15365-1994V10驻车性能GB15364-1994GB7258-1997V11无线电骚扰特性GB14023-2000V12排气污染物GB14621-2002*怠速排放V*怠速排放（按10%）GB14622-2002工况法排放V1次/I年13加速噪声GB16169-2005V14制动性能GB/T

5382.1-1996VGB17355-199815后视镜GB17352-199816转向锁止GB17353-1998V17前照灯配光性能GB5948-1998泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共4页第3页程序编号SAD/3C-010程序名称例行检验与确认检验程序序号检验项目根据标准例行检验确认检验备注1标记GB7258-20042起动性能GB/T5363-1995VV3怠速污染物GB/14621-2002**按30%序号产品例行检验周期确认检验周期1摩托车100%壹年2摩托车发动机100%壹年泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共4页第4页程序编号SAD/3C-010程序名称例行检验与确认检验程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共3页第1页程序编号SAD/3C-011程序名称认证产品不合格品操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共3页第2页程序编号SAD/3C-011程序名称认证产品不合格品操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共3页第3页程序编号SAD/3C-011程序名称认证产品不合格品操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共5页第1页程序编号SAD/3C-012程序名称产品认证内部质量审核程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共5页第2页程序编号SAD/3C-012程序名称产品认证内部质量审核程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共5页第3页程序编号:SAD/3C-012程序名称产品认证内部质量审核程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共5页第4页程序编号:SAD/3C-012程序名称产品认证内部质量审核程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共5页35页程序编号:SAD/3C-012程序名称产品认证内部质量审核程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共2页第1页程序编号:SAD/3C-013程序名称质量计划实施与操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共2页第2页程序编号:SAD/3C-013程序名称质量计划实施与操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共1页第1页程序编号SAD/3C-014程序名称认证产品一致性操纵程序序号更换单号程序文件更改内容更换人日期泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共3页第1页程序编号SAD/3C-015程序名称检验与实验仪器操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共3页第2页程序编号SAD/3C-015程序名称检验与实验仪器操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共3页第3页程序编号SAD/3C-015程序名称检验与实验仪器操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共3页第1页程序编号SAD/3C-016程序名称包装、防护操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共3页第2页程序编号:SAD/3C-016程序名称包装、防护操纵程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共3页第3页程序编号:SAD/3C-016程序名称包装、防护操纵程序任务来源项目名称计划完成日期负责人单位邮编联系地址姓名性别出生年月职务产品质量工作电话传真手机质量技术工作简历说明产品名称/型号规格口摩托车口发动机变更类别口结构变更口关键元器件口原材料口其它变更内容部门负责人/日期验证实施技术部质量部生产部采购部联络工程师质量负责人记事程序文件更换单号版本号A/0页次共3页j第1页程序编号SAD/3C-001程序名称产品认证人员岗位工作程序填表人日期原因分析责任部门负责人日期拟采取的纠正（预防）措施责任部门负责人日期管理者代表日期完成情况责任部门负责人日期验证结果验证部门日期泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共3页第2页程序编号SAD/3C-001程序名称产品认证人员岗位工作程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共3页第3页程序编号SAD/3C-001程序名称产品认证人员岗位工作程序泰兴市三迪摩托车有限公司程序文件公布日期2004年10月1日更换单号版本号A/0页次共2页第1页程序编号SAD/3C-002程序名称认证标志的保管与使用操纵程序。