不合格品控制程序

不合格品控制程序.目的为对不合格品进行识别和掌握，防止不合格品的非预期使用，特制定本程序.适用范围适用于本公司可能发生在选购产品、在制品、最终产品以及交付后的各类不合格品的掌握.定义轻度不合格品（11级）:在下述方面不会产生有害影响的不合格品

（1）平安性、互换性、牢靠性和修理性⑵性能严峻不合格品（工级）轻度不合格品以外的不合格品

4.管理规定职责不合格品审理委员会管理者代表负责不合格品审理委员会的工作不合格品审理委员会是本公司不合格品的最高审理组织，其成员由授权的工程代表和质量代表组成管理者代表确认其成员资格最高管理者通过签署《不合格品审理人员授权书》进行正式授权，以保证审理人员独立行使职权不合格品审理办公室设在品管部，其职责如下

①对品管部提交的不合格品进行审理，并对其审理结果负责⑵对责任部门制定的重大订正措施进行审查，并对实施效果进行监督品管部品管部是本程序的直接管理部门，其职责如下1负责不合格品的日常管理工作⑵负责判定不合格的严峻程度，并对轻度不合格品进行审理3将严峻不合格品提交不合格品审理委员会处理4负责不合格品的统计工作5监督订正措施的制定与实施6负责不合格品记录的收集、整理和保管不合格品责任部门不合格品责任部门应负责预备有关不合格品的必要信息，提交给不合格品审理委员会这些信息包括⑴不合格状态⑵有关该产品的工序卡、履历书等随行文件⑶受该不合格品影响的部件、组件或成品的有关信息和文件4缘由分析和订正措施建议检验员检验员的主要职责包括1负责不合格品的识别、标示和隔离2填写不合格品记录和废品卡⑶不合格品经返工或返修后的重新检验要求不合格品的识别在进货检验和生产过程中，各类产品必需经检验员按规定的要求进行检验，鉴别产品的符合性，并正确做出合格或不合格的结论不合格品的标示⑴检验员已经发觉并确认产品不合格时，应马上对不合格品做标记或填写不合格品挂签，挂在不合格品上，防止合格与不合格产品相混淆2当不合格品数量较多时或不宜标记时，可用专用器具盛装，并统一标示3检验员按规定的工艺部位进行标示，不应有破坏性的标记不合格品的记录⑴在选购、储存、生产、试验、检验和交付等过程中发觉的任何不合格品都必需报告，并由检验员填写不合格品报告2在不合格品的随行文件中，如工序卡、装配卡和检验、试验报告中须记录不合格品状态状况不合格品的隔离1确认产品不合格，并按规定做好标示和记录后，检验员应将不合格品进行隔离，将其存放在指定的位置，如隔离库、隔离柜、隔离箱等2不合格品在隔离期间和不合格品报告未被批准前，由检验员负责保存，其他人无权动用不合格品的审理轻度不合格品的评审⑴检验员将不合格品报告送交不合格品责任部门，由其负责人确认不合格品，组织有关人员分析不合格缘由，提出订正措施建议，并向品管部报告不合格品状况2品管部对已发生的不合格品进行调查以确认不合格缘由，并做出如下审理结论返工返修报废退回供方品管部在处理不合格品时应对责任部门提出的订正措施是否恰当进行审查⑶不合格品责任部门按品管部处理看法进行返工、返修或做其他处理4品管部应监督和保证不合格品报告的正确执行严峻不合格品的审理1品管部负责整理提交的各类不合格品报告，依据不合格特征判定不合格品的严峻程度，并把严峻不合格品报告的副本分送审理委员会各成员2不合格品审理委员会讨论和争论有关状况，确认责任部门的不合格缘由和订正措施建议，对不合格品做出审理结论，包括返工、返修、让步使用、报废和退回供方五种方式⑶不合格品审理委员会指派其成员监督和保证不合格品报告中处置看法的正确执行，对执行结果做验证记录后交品管部保存、归档不合格品报告的传递路线如下假如要转变不合格品处置结论时需由最高管理者签署书面打算不合格品的处置⑴不合格品审理结果应准时反馈给检验员，检验员依据审理结果进行以下工作当不合格品处置结果为报废时，填写废品单，将废品标签贴在不合格品上或打上明显的永久性标记，以防被误用当不合格品处置结果为返工、返修时，填写返s返修通知单，对责任部门按返工、返修工艺实施后的产品重新检验，并填写相应记录当不合格品处置结果为让步使用时，须填写让步使用通知单，通知单中要有授权的不合格品审理人员的签名，假如合同有要求时须按要求办理对处置后的不合格品按不合格品标志式样进行标示，并在不合格品登记表上登记⑵当合同有要求时，应将不合格品的处置结果通知客户同时应将不合格品处置结果通知到有关部门⑶当产品在交付或使用后发觉不合格时，按产品质量的重大事故对待，品管部组织实行相应的订正或预防措施不合格品记录归档不合格记录由品管部归档保存，可作为管理评审的依据不合格品记录保存期一般应为产品保修期过后再连续三年不合格品的统计品管部依据不合格品登记表按期统计不合格品，应依据统计结果考核相关部门的产品质量状况。