年度内部审计计划书

年度内部审计计划书为全面贯彻企业年度审计会议精神，顺利完成审计工作的各项任务，特制订本计划，请领导批示

一、本年度审计项目安排本年度企业内部审计项目安排的重点是财务收支和经费管理，并在实施过程中密切关注内控和内审制度的完善性.、有效性.，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用今年的审计项目计划如下年度审计项目安排表

二、审计队伍建设本年度，企业内部审计队伍的建设工作，计划从以下四个方面展开-工作制度的进一步完善工作计划于第一季度完成企业原有的若干审计制度的修订工作，并在年内完成新制度《内部审计程序》的制定工作

（二）人员培训工作计划于第四季度举办一期审计业务培训班，组织对国家新颁布的各种审计制度内容的学习

（三）技术进步工作年内，计划与_企业合作开发“监察审计信息管理系统”

三、考核工作根据企业审计管理制度，组织对企业所属所有单位内审机构工作情况进行考核_审计部经理:_年_月_日文案名称年度内部审计计划书受控状态编号执行部门监督部门考证部门序号审计项目审计目的时间被审部门1档案保管工作评价档案保管部门是否按规定执行工作以及对其进行绩效评估1季度行政部2财务收支审计评价财务收支的管理和控制评价企业资金使用的合理性、效益性4季度财务部3部门经费的管理和计划使用评价各部门经费管理控制规章制度建立和执行情况，合理保证部门经费计划执行的严肃性、资金使用的效益性与合理性4季度各部门4企业固定资产管理状况的审计调查评价固定资产购置、验收、使用、处置等方面管理制度制定与落实情况；r解企业固定资产管理状况4季度相关部门5审计回访计划开展对企业上•年度项目审计意见和建议落实情况的调查1季度相关部门6其他项目将组织完成企业领导和有关部门临时交办的各项审计任务4季度相关部门编制H期审核日期批准H期修改标记修改处数修改日期。