办公用品管理细则

办公用品管理细则第一章主题内容与适用范围为加强办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本细则第二章办公用品的购买办公用品购买细则第一条原则为了统一管理，规范办公用品、节约经费开支，所有办公用品的购买，由物资设备部统一负责购置第二条办公物品的申购根据办公用品库存量情况以及消耗水平，各科室制定本科室办公用品需求计划，各科室负责人签字审核，并填写办公用品申购表到综合办公室，综合办公室确定申购数量，作出办公用品总需求计划，总需求计划报至物资设备部进行统一购置第三条采购规定在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务求价廉质优经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物第四条验收所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，并填写办公用品入库单，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题第五条各部门申请办公用品办公用品原则上由公司物资设备部统一采购、综合办公室分发给各个部门，并作出办公用品领用台账第三章办公用品的分类、领用及报废处理第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种消耗品铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等

1.管理消耗品签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等管理品剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票

2.夹、印台等

3.第七条管理和发放、办公用品由综合办公室统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放

1、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》

2、各部门办公用品费用核定及有关规定、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发3放，严禁先借后领的行为

①、保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经办公室负责人同意

②、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终月日、各部门及各使用人的办公用品使用标准每人每月最多领用支签字笔，如

③1231果保管不好丢失自行负责购买每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公

④1用品、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器、耗材等办公用品重新领用时应以旧换新、凡调出或

⑤离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）

⑥如数归还有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续第八条报废处理经过领导及相关科室核定后，对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项第四章办公物品的保管第九条填写清单所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单第十条保管必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施第十一条盘存办公用品仓库应定期清点清点工作由综合办公室人员负责清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致第十二条印刷品与纸张管理、印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量如果消耗品用完，立即写报告递交综合办负责人

1、严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款元第十三条持有量调查必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调220查调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报告综合办公室对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致最后把报告分部门进行编辑保存第五章对办公物品使用的监督与调查第十四条调查内容对公司各部门进行调查，调查内容包括核对用品领用单据与用品清单核对用品申请书与实际使用情况

1.核对用品领用清单与实际用品清单

2.第十五条本规定自下发之日起执行

3.第二篇办公用品配置、办公用品领用、办公用品发放管理办公用品配置、领用、发放管理规定为加强行政物资领用管理，在保障公司正常运营的同时，进一步控制费用，现就办公用品及其他行政物资的管理要求做如下说明

一、主要行政办公用品配置标准

（一）行政办公用品发放费用标准）总监级（包括副总监级）以上管理人员每人每月元）经理级（包括副经理级）管理人员每人每月元）部长级（包括部长级）以下管理人员每人每月1102元53）特殊岗位人员（收银岗位、输单岗位、仓库岗位、受理岗位）每人每月2元

41.5

（二）主要行政办公用品配置标准、新进经理级以下管理人员（含经理级）报到之日起，根据工作需要，可领用如下办公用品签字笔支、笔记本本、文件夹个、三栏文件栏个、小便1签本、透明文件袋个，试用期内除更新外不得重复领用同样物资1vi

11111、新进部长级（包括部长级）以下管理人员报到之日起，根据工作需要，可领用如下办公用品签字笔支、软抄本本、三栏文件栏个、透明文件袋2个，试用期内除更新外不得重复领用同样物资1vi

111、计算器配置财务、结算岗位每人配置个计算器，职能部门每三四人配置个计算器，该部门不足三人的，也可配置个计算器，由部门内勤申领并保管31-

1、办公耗材（包括传真纸、打印纸、硒鼓、墨盒、墨粉、色带等），日常办公需1求不得高于元（人月）（指管理人员，如已实行了外租打印或复印整合的，4无此项费用，但可根据工作需要领用适量打印纸、传真纸）因工作需要的特殊办18/·公耗材另行报批，采购后入库领用禁止用彩色打印机打印黑白文件

二、部分行政办公用品使用期限

（一）笔类圆珠笔、签字笔，使用期限个月，首次领用后，使用期限内只能按照以旧换新要求领用笔芯3

（二）袋、夹类、透明文件袋、大长尾夹、中长尾夹、小长尾夹、中号铁夹、小号铁夹、大号铁夹，使1第页共页用期限两年，首次领用后，除因业务增加需要申领外，两年内不再发放；

14、双夹文件夹、页文件夹、抽杆文件夹、文件栏，使用期限两年，首次发放后，除业务增加需要申领外，两年内不再发放260

（三）刀、尺类小刀、剪刀、直尺等，使用期限两年，首次发放后，两年内不再发放，更新发放时要以旧换新；

（四）订书机类订书机、打孔机、计算器使用期限三年，首次发放后，三年内不再发放，发放时以旧换新，大头针、回形针，使用期限个月，原则上部门共用，首次发放后，除业务增加需要申领外，三个月内不再发放3

（五）部门所领用的以上物资，部门负责人在签批时要仔细审核，必须达到以上规定的使用期限后方可更换，如无特殊原因，行政一律不予再次发放

（六）、241-1241-、系列的打印纸的领用，必须先申请后采购，根据申请报告分批领用因打印纸为异地采购物资，采购期较长，物流、售后及各店面使用量较大的打印纸应2241-3做好计划报需求到行政进行异地采购

三、行政办公用品的领用

（一）各部门、各店面应指定专人（如部门内勤）负责对本部门在职人员日常办公所需的行政办公用品进行统计，以部门为单位走流程进行申请当公司遇有重大活动或特殊情况（非部门日常使用如培训），需要大批量常规或特oa殊办公用品时，由需求部门以报告的形式书面申请，经有关部门及相关领导批准后（按公司相关流程办理），行政部凭批准后的报告及时采购和发放此项费用在部门年度办公费用预算内列支，不受办公费用额度标准的限制

（二）领用的办公用品必须在《部门办公用品申请单》的使用人姓名栏内详细填写使用人姓名，不得不填写或用部门名称代替，否则报告可退回，不予发放

（三）申领时间职能部门指定人员于每月号将下月所需行政物资需求按照固定表格（附件）填写完毕后发到行政部邮箱，连锁店每季度（以自然季度计算）第二个月14-16号将下季度所需领用行政物资需求按照固定表格（附件）填写完毕后发到行114-政部邮箱，行政部根据各部门需求制订下月采购计划未按时间结点申报需求的部161门，将视为无需求，下月不予发放物资（）、职能部门办公用品每月只发放一次，每月号提交领用申请，每月号凭当月批复报告到行政仓库领取，未在规定日期领取的当月号减半发放，当11-3oa5月办公用品需当月领取，次月不补发14（）、店面领用物资为每季度一次，每、

2、

3、月号提交领用申请（以旧换新用纸、胶水、订书针等物资需单独6提交申请，使用人备注以旧换新以及上季度以旧换新数量，无以旧换新数量的9121-3oa a4将不予发放），当月第二周周一至周五领取，各店面具体领用时间oa第页共页由连锁店管理部在当月号前通知店面行政人事专员

（四）更换要求245为保护环境，同时也为了加强领用控制，下列物资在提交《部门办公用品申请》后领用时要求以旧换新订书机、打孔机、计算器、小刀、剪刀、白板笔、修oa正液、记号笔、荧光笔、色带架等；连锁店打印机硒鼓的更换各连锁店行政人事专员需做好打印机硒鼓更换台帐（附件），每个三星硒鼓打印张数应在216411300页以上，惠普硒鼓打印张数应在页以上，出现打印张数过低的时候应及时反映至行政部，行政部将依据台帐及送货单进行结算，台帐未记录的行政部将41008000不再结算由店面自己结算另各店面、各部门硒鼓使用完毕需更换必须致电行政部仓管员通知供应商进行更换，不可私自通知供应商更换，否则不予结算

四、办公用品的分类及日常管理

（一）办公用品分类、小额耐用办公用品类计算器、订书机、文件栏、文件夹、剪刀、直尺、起钉器等

1、小额耐用办公物资类办公室门锁钥匙；推柜、更衣柜、文件柜的钥匙等、易耗办公用品类签字笔、笔芯、笔记本、胶水、修正液、便签、及时贴、订2书针、回形针等3

（二）日常办公用品、办公物资管理、员工领用办公用品后，要爱惜使用，不得浪费，不得随意丢弃；、行政仓库为员工建立办公用品领用台帐，对于违规或者超标领用，非经报批，1一律不予发放

2、各部门内勤对小额耐用办公用品、小额耐用办公物资的品种、存量、使用人、使用状态进行调查，建立小额耐用办公用品、小额耐用办公物资管理台帐，落实责3任人，对于新领的小额耐用办公用品、小额耐用办公物资要及时更新台帐、小额耐用办公用品申领后，在使用期限内如因使用不当造成损坏或保管不当造成丢失的要按照原价进行赔偿小额耐用物资（钥匙）在使用过程中如因使用不当4造成损坏或保管不当造成丢失的，由使用人进行赔偿，如可以配钥匙的，配钥匙费用由使用人赔付；如不能配钥匙，需要换锁，换锁费用由使用人承担，包括锁具费用，不少于元把，换锁人工费用元把，合计元把，使用人把费用交财务后，根据缴款凭证维修20/30/50/、行政办公用品的交接（）办理离职、调动手续的员工需办理办公用品交接手续，易耗办公用品类交部5门负责人分配给部门员工继续使用；小额耐用办公用品、小额耐用物资交行政仓1库，行政仓库核对无误后办理办公用品交接手续，或交接给新进员工，新进员工需在交接表上签字接收，对于缺失物资按照上述规定开具扣款单，交财务在工资中扣除第页共页（）行政仓库回收小额耐用办公用品后要登记台帐，后期人员领用时要优先发放回收的小额耐用办公用品342附件日常行政物资需求表附件打印机硒鼓更换台帐12第页共页第三篇办公用品管理办公用品管理规定44第一章总则第一条为加强有限公司（以下简称公司）办公用品的管理，以达到有利于工作、节约经费，降低成本的目的，根据公司的实际情况，特制订本规定*********第二条行政办公室是负责公司机关办公用品购置和管理的职能部门第二章办公用品的管理第三条办公用品的采购

（一）采购根据库存及消耗情况，按采购计划要求的质量、数量、品种进行采购，做到既保证需要又不积压过多资金在采购时，要货比三家，努力选购物美价廉的办公用品，尽量减少行政费用的支出

（二）采购员购进物品后，要将发票和实物交第二者验收签名后再入库，做到手续完备

（三）严格执行财务制度，采购的物品要做到数量、单价、金额清楚，票据合法，手续完备第四条办公用品的申领和发放

（一）办公用品（包括笔、墨、工具书、簿、打印机墨盒、色带、光碟等）原则上由行政办公室统一购置，各部室需领用的物品应事先报办公室事务总管，然后按申领制度领取各部室需自行购买的，须事先报行政办公室批准，未经许可擅自购买的，行政办公室将不予审核报销

（二）建立办公用品正常发放和领用制度，各部室人员领取办公用品必须由部室领导签名后才能到行政办签领

（三）严格按照办公用品的发放范围和定量标准进行发放，避免浪费如果超过额定使用量，需经行政办公室主任批准

（四）已领取使用的办公用品，如果失效或损坏，必须凭原件以旧换新，否则不得再领取

（五）行政办公室要做好办公用品领用的记帐和核算工作，根据领取时的手续和记录，核算所属各部室每月开支情况并报分管领导审阅

（六）在办公用品领取和发放工作中，办公室要认真核实，对不符合领取规定的，要做好解释工作第五条办公用品的保管尚未发放的办公用品要实行专人管理并建立物品清单行政办每年年底要组织专人对其进行核对和盘点，做到账实相符第六条办公用品的报修对室内电灯及大件办公用品如电脑、打印机、空调等出现故障需要维修的，各部室应先报行政办公室，由办公室统一安排维修第七条印刷品的印制印刷品的印制要根据实际需要制订印刷计划，报经公司分管领导审核确认后再进行印刷第三章附则第八条本规定由行政办公室负责解释，自年月日起施行公司接待管理规定200691第一章总则第一条为搞好有限公司（以下简称公司）的接待工作，达到增进友谊、交流信息、改善企业外部环境的目的，特制订本管理规定*********“”第二条公司行政办公室是公司接待工作的职能管理部门第二章接待的范围和原则第三条接待范围

（一）来访的国内外嘉宾；

（二）为公司提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家；

（三）公司领导因业务工作需要安排的其它接待任务等第四条接待原则

（一）坚持为企业发展和经济效益服务的原则接待工作中既要热情周到，又要量入为出、厉行节约；

（二）坚持规范有序，合乎礼仪的原则接待工作中要尊敬来宾，搞好服务，宣传企业形象，提高公司声誉，不发生有损公司形象的事件；第三章接待管理第五条行政办公室负责接待工作的统一管理，并具体办理大型的、重要的接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，由相关职能部门对口接待，行政办公室给予指导和配合3第六条公司接待工作实行报告审批制度一般接待活动的报告审批程序为

（一）接待前，接待单位如实填写接待活动审批表（列明拟接待人员身份、人数、项目和预计费用支出等情况）公司行政办公室审核公司分管领导审批；“”

（二）接待活动结束后，接待部门凭接待活动审批表和合法报销票据，按公司有→→关业务招待费的报销程序办理报销手续“”第七条对情况紧急来不及事先申报的特殊情况，可执行临时电话申报和事后补办申报手续的程序第八条公司大型的重要接待活动，由行政办公室和相关职能部室制定具体的接待方案和费用预算，报公司总裁审批后实施第九条接待费用的票据必须在接待之日起日内办理报销手续，否则过期作废因公出差发生接待费用的，从出差回来之日起计算特殊情况经办公室核实，报总15裁签字即可报销第十条未经公司同意，擅自向外单位或个人发出来访邀请的，来人所发生的接待费用自负第四章接待标准第十一条接待工作必须严格按制定的对等接待标准进行，行政办公室和财务部负责标准的控制及把关工作第十二条接待用餐标准

（一）由董事长、总裁或党委书记出面接待，或受公司董事长、总裁或党委书记委托出面接待的公司副总裁级领导，宴请用餐实报实销

（二）由公司副总裁级领导出面接待，或受公司副总裁级领导委托出面接待的公司部门级领导，用餐标准为元每人（不含酒水）；

（三）由公司部门级领导出面接待，或受部门级领导委托出面接待的副部门级领200/导，用餐标准为元每人（不含酒水）；

（四）宴请接待的公司陪同人员一般不能超过人，属大型接待活动可适当增加150/人数3第十三条接待住宿标准

（一）受邀请来公司免费提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家，按三星级标准安排住宿；

（二）受公司邀请来访的嘉宾，属副总裁级以上的按四星级标准接待，其他一律按三星级标准接待；

（三）不属公司邀请来访的其他来往人员，只配合预定客房，一律不接待住宿第十四条接待用车标准需要接待用车的，届时由行政办公室根据接待对象的具体情况统一安排第五章监督和处罚第十五条任何单位和个人，不得以各种名目到基层单位报销餐费或其他接待费用，因公需要基层单位协助支持的，必须事先报公司总裁或分管的副总裁级领导许可，并征得基层单位同意后，由基层单位负责安排接待第十六条纪检和审计督察部有权对公司领导和各部门的业务接待开支情况进行定期5检查和抽查，有违法财经纪律和财务制度的要按有关规定进行处理第十七条由于审批把关不严，监督不力，出现问题并在社会上造成不良影响的，要追究直接责任人责任，并按照党风廉政建设责任制规定，追究主管领导和分管领导的责任第六章附则第十八条公司下属子（分）公司应遵照执行本规定，控股、参股企业可参照执行本规定第十九条本规定由公司行政办公室负责解释第二十条本规定自年月日起实施200691公务车辆管理暂行规定第一章总则第一条为管好用好有限公司（以下简称公司）的现有公务车辆，本着安全、高效、节约、及时的原则，结合公司实际，特制订本规定*********第二条行政办公室为公务车辆的统一管理部门第二章公务车辆的管理第三条公务车辆包括

（一）公司为高层管理人员配置的工作用车；

（二）公司为部分部门配置的工作用车；

（三）接送员工的班车；

（四）用于公司接待和各部门办理公务的车辆第四条公务车辆的管理

（一）公务车辆以服务公司领导及各部室开展工作为主，按工作轻重缓急，尽量做到公开合理的使用

（二）车辆原则上不外借，若因特殊情况需对外出借时，必须报公司分管领导审批

（三）车辆实行分级管理有偿使用原则公司组织大型活动或公务活动，需调用所属各单位车辆时，行政办公室按实际行驶里程或油料实际消耗额支付费用；下属各公司使用公司车辆时，同样按照行驶里程或油料消耗额支付费用，所支付费用从公司下达给各下属公司的预算费用中扣减

（四）车辆的证照年检、养路费和保险费购置等统一由行政办公室负责办理7

（五）公务车辆应设置档案及使用台帐，内容包括车辆的购置合同、维修保养记录、费用的统计、事故及索赔记载等相关事项

（六）车辆未执行公务时，必须停放在公司所在地的车库和停车场，统一管理第五条公务车辆使用的审批程序使用部门填写用车申请表（注明用车的用途、方向和使用时间）部门负责人批准行政办公室主任批准行政办主管根据当日用车情况调配出车→→→除紧急事务外，各部室用车应提前告知行政办公室出差用车必须提前一天书面申→请并经分管领导签字同意后方可派车第三章公务车辆的维修与保养第六条公务车辆的维修与保养，实行厂家定点，车辆使用单位与公司安全技术部（以下简称安技部）共同监管的模式公司采用公开招标方式选取家或家以上的定点维修厂定点维修厂不搞终身制，公司将每年对其进行考核，合格的续签合同，不合格的不续签33第七条定点维修与保养包括车辆的一级、二级维护，大修、小修、临时性维修等必须进厂进行维修和保养的项目（司机自己保养的项目除外）定点维修范围只限于车辆原部件的维护和更换，车辆内部装修、轮胎更换和交通事故处理不在定点维修与保养的范围内8第八条车辆维修的程序

（一）司机报障并填写送修单使用单位领导批准公司安技部审核通知车辆进厂“”→→→

（二）车辆维修项目的检测、核实、鉴定、报价应由安技部、使用单位和维修厂家三方在场，共同商定

（三）车辆维修预算费用超过元的，由安技部和使用单位按本条第二款找其他定点厂比较后最后确定厂家2000

（四）车辆维修过程中，需要增加维修项目的，按本条第二款办理手续

（五）车辆离开市区，因故障确需在外地维修的，维修费用不超过元（含元）的，经本单位同意，可在途中修理；维修费用超过元的，必须经本500单位和安技部同意，方可在途中修理500500

（六）各定点厂无法维修的特殊车辆，经安技部同意，可按本规定维修程序转送非定点厂维修第九条车辆的监修车辆维修过程中，司机负责跟车监修，安技部负责检查、核实及技术监督第十条车辆维修的验收程序维修厂家通知修理完毕用车单位和安技部人员到场按送修单项目逐项验收合格的签名确认（不合格的重新返修）→→“”→第十一条维修费的结算公司总部厂家每月日前将结算单交公司行政办核对安技部审核维修厂家开发票或记帐公司主管领导审批；20“”下属子（分）公司厂家报结算单主管部门核对安技部审核厂家开发票或9→→→记帐子（分）公司主管领导审批“”→→→公司及各单位应在每月日前将上月修理费用结转定点厂家各单位在办理结算→手续时，应与送修单认真核对发现不符或超出报价的，应拒绝办理结算手续；20发现不按维修费计算方法计费造成不合理收费的，应要求纠正后方可办理结算手“”续第十二条维修费的计算方法

（一）工时费等于工时定额乘以工时单价，其中工时定额标准按年月省交通运输厅和省物价局联合制定的《海南省汽车维修收费标准工时费用定额（试19915行）》执行此定额为计算收费的最高工时定额工时单价按合同约定的工时单价执行，但厂家可以优惠下调工时单价

（二）材料费包括材料进货价款和材料管理费，材料管理费按定点厂投标时承诺执行第四章公务车辆定点定量加油管理第十三条公司公务车辆实行定点定量加油管理，各部门（单位）凭公司统一印制的《有限公司车辆加油记账卡》（以下简称《记帐卡》），到定点加油站加油*********第十四条车辆加油时，驾驶人员须向定点加油站出示《记帐卡》，由定点加油站工作人员根据车辆每月定量加油标准，登记好加油的时间、品种、数量、单价、金额，并由双方签字确认《记帐卡》一车一本，不作它用，不得转让，登记满后凭旧领新不允许超量加油，确因工作原因需要增加油量的，驾驶员必须事先征得本单位行政办公室领导的同意10第十五条在市区范围内，严禁到非定点加油站加油，否则，费用不得报销车辆因公去外地出差，必须事先向行政办公室报告，在外地加油的票据，须经行政办公室主任审核、公司分管领导签字后，财务部门方可审核报销第十六条加油费用的结算时间和方式由各单位直接与定点加油站协商确定（原则上每月日为结算日）第五章公务车司机的管理20第十七条公务车司机对自己所驾车辆的各种证件应经常检查，出车时要保证证件齐全驾车时要严格遵守交通规则，安全驾车，因违章行为受到交通管理处罚的，司机承担全部责任；因违章行为造成他人损失的，司机承担的赔偿责任，公司承担赔偿责任；发生交通事故经裁决司机无违章行为的，其损失由公司承40%担60%第十八条司机对所驾车辆要坚持例行检查和保养，出车前，要检查车辆的灯光、转向、刹车、水、电、油及其它性能是否正常，发现异常，要立即调整或报修第十九条司机要自觉遵守各项规章制度，保证车辆卫生整洁和车辆完好率不开疲劳车、赌气车、故障车，不准危险驾车（包括超速、追尾、抢道等）严禁酒后驾车和违章操作第二十条严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习驾驶未经许可擅自将车辆转借他人驾驶，发生交通事故造成车辆损坏或他人损失的，直接责任人将承担全部损失，公司将按有关规定对司机进行处罚11第二十一条上班时间，司机没有派车任务时，应在司机休息室休息，严禁随意驾车外出或早退因私自出车和出私车造成事故的，一切后果由司机个人承担第六章附则第二十二条本规定适用于公司及所属子（分）公司控股、参股企业可参照执行第二十三条本规定由公司行政办公室负责解释第二十四条本规定自年月日起执行20069第四篇办公用品管理办公用品管理1

一、公司所需日常办公用品，由经理批准后由办公室统一购置，工作人员按实际需要领用

二、购买大宗固定资产，必须按有关规定提出书面申请，经公司领导批准后方可购置

三、公司购置办公用品时，要进行市场调查，严格采购质量、价格，确定最佳采购计划办公用品购入后，及时建立收、发、存台帐第五篇办公用品管理办公室物品申购领用制度

一、目的为更好的控制办公消耗成本，规范办公室办公用品的申购、领用以及管理工作，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本制度

二、适用范围本制度适用于公司全体员工

三、分类规定中的办公用品分为固定资产、低值易耗品

（一）固定资产的领用固定资产包括桌椅、文件柜、电脑、电话、计算器、订书机、文件筐、文件夹、剪刀等；

1.员工领用后，原则上不再增补，若破损、残旧则必须以旧换新

（二）低值易耗品的领用

2.易耗品包括中性笔（芯）、笔记本、白板笔、橡皮擦、复印（写）纸、，订书针、印泥、档案袋、便签纸、文件筐、纸杯

四、办公用品申购行政部根据全体员工工作需要，如实填写《办公用品申购单》交办公室；办公室统一汇总、整理采购申请，并经核查库存状况后呈报办公室经理审核签字

1.后，由行政人员实施采购任务

2.

五、办公用品采购为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务；对专业性办公用品的采购，由所需部门协助办公室共同进行采购；

1.临时急需办公用品可经办公室同意后由使用者自行采购；

2.对单价大于元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终

3.议定价格呈报经理同意后，方可实施采购任务；

4.500未填写《办公用品申购单》的以及未经领导批准的物品不予购买，擅自购买的不予报销

5.

六、办公用品入库采购人员应将所采购的物品及时入库，并在每季度填写《办公用品使用情况汇总表》；

1.行政人员应对对购置的办公用品认真进行登记，并定期清点，做到帐物相符；办公用品采购发票或收据应交由行政部粘贴小型单据粘贴单后，由办公室经理签

2.字确认方可报销

3.

七、办公用品领用员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》每次领取办公用品的品种、数量要详细登记，并由领取人签名；

1.管理人员应对领用物品做好登记，并及时对库存进行盘点，对于库存不足的物品及时进行补充购买；

2.办公用品应为办公所用，不得据为己有，私自挪用

八、办公用品的交接与收回

3.员工因离职或工作岗位的变动等原因需进行办公用品以及固定资产的交接或收回时，应遵守交接手续交接人需列出物品清单，并将所领物品交回行政人员；有损坏或丢失的，交接人需书面说明，按照物品的价值追究相关人员责任，另行

1.处理

2.附件《办公用品领用表》《办公用品申购单》《办公用品库存表》《办公用品入库表》《固定资产管理表》《小型单据粘贴单》

1.

2.

3.

4.山西猿码网络科技有限公司

5.

6.年月日2018424。