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外协外购管理办法温州市九特阀门有限公司.外协外购件入库验收管理规定编jt/wi-02-2015制校审批准发布实施外协外购件入库验收管理规定2014-12-312015-1-1目的为确保公司产品的质量，必须加强对外协外购的质量检验与控制管理，保证其产品1满足规定的要求同时促进外协外购供方质量管理的稳步提高和健康发展适用范围2适用于所有进厂生产用原辅助材料和外协加工品的检验和试验职责技术部负责编制外协外购件的技术要求及提供相关的技术文件资料
3.质管部负责制定《外协外购件验收细则》，并负责对外协外购件质量的控制与
3.1管理
3.2采购部负责对外协外购件的计划安排及申请等具体工作（包括对生产的质量、管理、能力、资质、价格等情况进行综合评定，并满足所规定的要求）工作程
3.3序信息传递4采购员每日下午前将当日发出的《采购订单》传递仓库库管员；
4.
1、要求客户《送货单》必须注明采购订单号，零件名称互相保持一致；
4.
1.11700货到清核2送货人通知库管员，货物按要求放入相应仓库外待检区；
4.2库管员根据对应采购计划的批次、数量，结合发出的《采购订单》进行物资
4.
2.1清核（品名、规格、数量），不符拒收；
4.
2.2将待检标识板（黄色待检）放置于待检物料上；
4.
2.3--报检检验对相符物资，由库管员开具《来料检验单》，通知相关检验员检验；
4.3/检验员依据图纸或《检验卡》检验，填写检验结果，对本批质量做判定；
4.
3.1检验员根据检验结果换置标识版（合格绿色、不合格红色）检验结果
4.
3.2分类及相关处理外协外购过程的控制与管理
4.
3.3----
4.4《来料检验单》作为入库依据，合格的，由库管员办理入库；
4.
4.1不合格的，检验员将《来料检验单》传递采购联系退换货；
4.
4.2收货入库
4.
4.3/仓库开《入库单》（联）
4.5《入库单》自留联记帐，其余分别给仓库、采购组、公司财务部物资
4.
5.14整理上架（防锈处理、标识板悬挂、收拨卡记账）；批次分开存放，定置管理；
4.
5.
214.
5.3外协外购的验收和入库5外协外购的产品必须经过检验人员验收，经检验合格后应在《来料报检单》上签字确认后方可办理入库手续
5.1外购件检验采购部根据到货日期、品种、规格、数量等，填写《来料报检单》，通知原
5.2材料（或半成品）库由原材料（或半成品）库库管员检查品种、规格、数量（重
5.
2.1量）和包装情况，并通知检验员到现场（待检区）抽检，同时对该批原材料作待检标识“进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按《外协外购件验收细则》进行”抽样检验，检验员将检验结果填入《来料报检单》上并签字确认合格的，通知库
5.
2.2管员凭单办理入库；只有入库的合格品才能由库管员保管、发放和使用外协件检验外协厂家（或采购员）将运到的外协件放置在待检区，并及时填写《外协
5.
3.外购件报检单》，通知仓库外协收发员，由仓库外协收发员核查零件名称、规格和
5.
3.1“”数量（重量），若是本厂加工委外表面处理的需附上《加工工艺流程单》通知检验员到现场检验，进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按《外协外购件验收细则》进行抽样检验，检验员将检验结果填入《来料报检单》和《加工工艺流程单》上并签
5.
3.2字确认合格的，通知外协收发员凭单办理入库外协外购件不良品的处置
6.进货检验中发现不合格时，即将外协外购件加以不合格标识，填妥《来料报检单》上的检验情况，同时填写《质量异常反馈单》，并通知库管员或车间外协收
6.1“”发员由其办理退货手续如生产急需根据实际情况决定是否需要申请特采须按《紧急发行控制程序》执行办理；但必须进行质量追溯
6.2“”在加工、装配过程中发现外协外购件不合格情况时应做好标识，按《装配线内不良品处理规定》执行办理
6.3进货检验和试验记录由质检部按规定期限和方法保存每月汇总进货质量检验情况将供应商交货质量情况及检验处理意见记录在
7.《供应商每月交货质量月报表》内，以作将来评定合格供应商的依据
7.1对外协外购件进行检验，需要时还应对以下项目进行核实外协外购件的材料化学分析和机械性能检测报告
8.按图纸、技术条件要求做的各项试验与检验报告（包括无损检测、热处理
8.1工艺记录、炉号、材料牌号、规格型号等，应具有可追溯性）
8.
2.品质部年月20155。
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