宁南县社会福利院

宁南县社会福利院

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能宁南县社会福利院（宁南县中心敬老院）是由宁南民政局主办的社会福利事业单位，位于宁南县披砂镇码口村社，距县城约公里，其占地面约余亩，建筑面积约平方米为全县的三无对象即无生活来源、无劳动能力、无法

137.5181定义务赡养者提供收养收治服务4792“”

（二）年重点工作完成情况进一步规范我院的业务工作，主要包括对现有收养人员开展好服务，管好他们的2016吃、穿、住、行、医环节特别对孤残老人，更是用爱心、耐心、热心做好服务工作，进一步提升服务质量“”

二、部门概况四川省凉山彝族自治州宁南县社会福利院属一级决算单位，其中行政单位个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位个0

三、收支决算总体情况01年宁南县社会福利院本年收入合计万元，其中财政拨款收入万元，占；事业收入万元，占；经营收入万元，占；附

12016186.82属单位上缴收入万元，占；其他收入万元，占

168.82100%00%00%年宁南县社会福利院本年收入结构图00%00%单位（万元）2016年宁南县社会福利院本年支出合计万元，其中基本支出万元，占；项目支出万元，占；上缴上级支出万元，占；经营支

2016168.

82186.82出万元，占；对附属单位补助支出万元，占100%00%00%年宁南县社会福利院本年支出结构图00%00%单位（万元）2016

四、财政拨款收入决算情况2宁南县社会福利院年度财政拨款收入总决算万元与年度财政拨款收入总决算万元相比，财政拨款收入总计各增加万元，增长

2016186.

822015186.

220.

60.32%年度与年度财政拨款收入总决算比单位（万元）20152016

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况3

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况宁南县社会福利院年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的与年度2016一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的与

186.

82186.82%2015年相比，一般公共预算财政拨款增加万元，增长）

186.

22186.82%2015年度与年度财政拨款支出比

0.

60.32%单位（万元）20152016

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况宁南县社会福利院年一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出2016万元，占；医疗卫生支出万元，占；住房保障

186.22支出万元，占；

168.

3990.42%

7.

834.2%年一般公共预算财政拨款支出

410.

605.38%结构图2016

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出年决算数为万元，完

1.成预算

2080505201646.41其他行政事业单位离退休支出年决算数为万元，完成预算100%

208059920160.17死亡抚恤年决算数为万元，完成预算100%社会福利事业单位年决算数为万元，完成预算

208080120161.9100%农村五保供养支出年决算数为万元，

20810052016108.87100%完成预算

2082102201611.04医疗卫生与计划生育5100%事业单位医疗年决算数为万元，完成预算，

2.住房保障支出

210050220167.83100%住房公积金年决算数为万元，完成预算，

3.

2210201201610.6100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况宁南县社会福利院年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中人员经费万元，主要包括基本工资万元、津贴补贴万元、

2016186.82绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、其他社会保障

167.

49154.

826.97缴费万元、抚恤金万元、住房公积金万元、其他对个人和家庭的

34.

1446.41补助支出万元

7.

831.

9010.60公用经费万元，主要包括办公费万元、电费万元、邮电费、取暖

0.17费万元、工会经费万元、福利费万元、公务用车运行维护费万

19.

33.

20.76元、其他商品和服务支出万元

10.

730.

861.412

七、三公经费财政拨款支出决算情况

0.36

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明宁南县社会福利院年度三“”公经费财政拨款支出决算为万元，完成预算，其中因公出国（境）费“”2016“支出决”2100%算为万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为万元，完成预算；公务接待费支出决算为万元，无预算年度三公经费支出决算数602与预算数持平100%02016“”年度三公经费财政拨款支出决算数与年持平，其中因公出国（境）费支出决算万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，持2016“”2015平；公务接待费支出决算增加减少万元，持平02

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明年度三公经费财政拨款/0支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，无预算；公务用车购置及运行“”2016“”维护费支出决算万元，占；公务接待费支出决算万元，无预算具体情0况如下2100%0三公经费财政拨款支出决算占比图因公出国（境）经费“”年因公出国（境）费万元全年安排因公出国（境）团组次，出国

71.（境）人无开支内容包括201600公务用车购置及运行维护费0年公务用车购置及运行维护费万元，其中公务用车购置支出万元全

2.年按规定更新购置公务用车辆，其中轿车辆、金额万元，越野车辆、201620金额万元，载客汽车辆、金额万元截至年月底，单位共有公务0000用车辆，其中轿车辆、越野车辆、载客汽车辆0002016121010公务用车运行维护费支出万元主要用于凉山彝族自治州宁南县社会福利院事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出2公务接待费年公务接待费万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住

3.宿费、用餐费等国内公务接待批次，人，共计支出万元其中外事接待20160批次，人，共计支出万元000

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况000宁南县社会福利院年使用政府性基金预算财政拨款支出万元

九、其他重要事项的情况说明20160

（一）机关运行经费支出情况年度，宁南县社会福利院机关运行经费支出万元，无预算20160

（二）政府采购支出情况8年度，宁南县社会福利院采购支出总额万元，无预算，其中政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元20160

（三）国有资产占有使用情况000截至年月日，宁南县社会福利院公有车辆辆，其中省部级领导干部用车辆、一般公务用车辆；单价万元以上通用设备台（套），单价201612311万元以上专用设备台（套）11500

（四）预算绩效情况1000按照预算绩效管理要求，本部门对年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标个，涉及财政资金万元，无预算2016

十、名词解释00财政拨款收入指省级财政当年拨付的资金事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入如（二级

1.预算单位事业收入情况）等

2.…经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入如（二级预算单位经营收入情况）等

3.其他收入指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入…主要是（收入类型）等

4.“”“”“”…用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，

5.“使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥9”“”“”“”补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

6.社会保障和就业主要指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

7.208退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

8.年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

9.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

10.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

11.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

12.三公经费纳入省级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国

1013.“”“”（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各

14.项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用年月日201791511。