差旅交通费管理办法

差旅交通费管理办法、为加强差旅费管理，规范和统一差旅费开支项目和标准，本着勤俭节约、合理与必要的原则，确保出差基本需要，根据有关规定，结合我公司实际情况，制定本1办法、差旅费是指员工因工作需要，必须到其工作单位常驻地以外的地方出差而发生的住宿费、城际间交通费、出差伙食补助费

2、差旅费管理本着勤俭节约原则要严格控制出差规模，对必须安排出差的，要尽量减少出差时间、人数和次数尽量利用现代办3“”公手段，以电子信息传输、传真、文件等方式代替公派人员办理公务，提高工作效率、费用双控原则公司对各部门既控制差旅费标准，又控制部门经费总额4“”、差旅费用标准、城际交通工具限乘标准轮船

5、出差伙食

1、市内交火车（含动补助标准通费标准长途汽车车、高（元天）（元天）房间2标准费用限额人员分类3//、住宿费限额标准铁）二等舱据实报销软席硬席硬席据实报销单间据实报销公司领导公司部门及项三等舱据实报销目主管据实报销普通单间据实报销普通标间普通4职工三等舱据实报销、住宿费实行限额控制、据实报销，根据员工出差实际住宿天数和分类标准计算限额，在限额内据实报销6“”、宴请客户需事先征得总经理同意，如果出差人员与客户一同就餐不得另行报销伙食补助；出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报7销相关费用、出差人员外出参加会议的，凭会议通知等据实报销会议费，会议期间住宿费和按标准报销伙食补助及交通费；由会议主办方统一安排住宿的，不报销住宿费和伙8食补助、超标住宿费和伙食费，超标部分根据实际情况（部分人员）需报销的，由公司领导审批后报销；（各项目部）由项目主管审批后报销，否则自行承担

9、根据工作需要，员工出差可以按标准乘坐轮船、长途汽车、火车、高铁列车等交通工具；但因工作需要必须乘飞机或越席乘坐轮船、火车的，事前必须征求公10司领导批准同意，事后报公司领导审批报销、夜间（当日到次日，下同）连续乘坐六个小时及以上；或连续乘坐在十二个小时及以上的，可乘坐火车同席卧辅凡不属此规定范围乘坐卧铺均112000700属超标乘坐、员工应合理选择出差线路，其乘坐的交通工具必须是起始地点与出差目的地之间最短里程

12、未经事前审批，越席、超标准乘坐交通工具，可直接凭超标准乘坐的票据，按照允许乘坐交通工具之标准限额报销相应的交通费用，超过标准部分自理

13、符合乘坐飞机和经批准乘坐飞机的出差人员限每人每次报销份意外伤害保险

141、员工因私事回家不能报销交通住宿费，所有员工原则上不报销出租车费，特殊情况发生出租车费，报销需经由公司领导批准后报销，个项目由项目主管审批后15报销、伙食补助费按照标准实行包干制，其计发按员工出差出发当日起至返回之日的实际天数计算出差不足小时按半天计算，超过小时按天计算当天能16返回的，不执行出差补助，凭实际发生的汽车票报销往返交通费

661、市内交通费凭出差地有效乘车票据据实报销，自带交通工具出差不予报销；批准乘坐飞机者乘坐的往返机场专线客车费用，可凭据报销

17、出差补助费计发按员工出差出发当日起至返回之日的实际天数计算凡符合差旅费报销条件的，不分途中和停留期间，均可以报销出差补助费

18、员工借出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线车、船费，超支部分个人自理；如果绕道车、船费少于直19线单程车、船费时，应凭车、船票据实报销，不报销绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费、交通费、员工因工负伤，经批准转外地就医，如因医院临床所限，入院前观察期间所发生的交通费、住宿费按差旅费规定报销员工因病或非因工负伤转外地治疗所发20生的交通住宿费，由个人自理、凡经批准，在异地参加各类会议、培训学习班的（学历培训除外），往返路途按出差办理，住宿费按出差标准执行，会议、学习期间不再计发出差伙食补助21费、员工报销差旅费必须提交经批准、按规定要求，据实填写和没有涂改痕迹的出差证明；符合规定的住宿费发票及乘坐各种交通工具的票证等原始凭证

22、财务部门应对报销人提供的各种原始凭证进行规定性和逻辑性审核，主要内容有住宿费是否符合本办法的规定；乘坐的交通工具是否符合本办法的规定；出23差行走线路的选择是否符合本办法的规定；乘坐的各种交通工具票证上载明的时间以及与住宿发票上载明的时间是否吻合等、本办法自颁布日起执行第二篇交通费管理办法交通费管理办法24

一、为规范员工因工外出办事使用交通工具行为，加强公司资源管理，本着合理、有效的原则，结合本公司实际情况，特制定本办法

二、本办法适用于公司全体员工且在本市范围内使用交通工具

三、因公外出办事，需要用车时，应填写《用车申请单》经部门负责人签字后交司机派车

四、无车可派时，由部门负责人在《用车申请单》上签批意见，由申请人自行乘坐出租汽车办事，将出租车票粘贴在《用车申请单》，可报销往返出租车费

五、加班（不分平时及法定节假日）早于六点或晚于九点，可以乘坐出租汽车，凭部门负责人签批的加班单报销单程出租车费，该出租车费时间必须与加班时间相同

六、《用车申请单》应由驾驶员与乘车人共同见证，起止公里数及起止时间

七、《用车申请单》应详细填写，不得有漏项和空项否则一律按作废单据处理

八、《用车申请单》由驾驶员统一保管，凭此单报销各类车辆费用并将费用归集到各使用部门

九、报销标准、销售人员月交通费为元；、主管级人员年交通费为元，每月报销金额不得超过月平均额；

1200、经理级人员年交通费为元，每月报销金额不得超过月平均额；

24000、分管副总及总监年交通补贴为元，每月报销金额不得超过月平均额；

36000、总经理实报实销

410000、私车公用公司统一安排出差而借调私车的，先到行政部登记，填写《用车申5请单》，确认始发里程数，出差回来当天或次日早晨到行政部确认终点里程数，按6每公里元补贴（含油费），发生的过路费据实报销报销时需附《用车申请单》，否则不予报销1报销必须凭公交地铁发票、卡充值发票、当月打车发票、汽车发票报销，其它单据无效汽车发票时间跨度不得超过三个月，超过时间不得报销有交通费补贴/ic使用派车的，按《用车申请单》所列里程数确认金额，并在当月交通费中扣除

十、《用车申请单》做为本办法附件一同颁布

十一、接送客人均按本办法执行

十二、本办法由公司财务部负责解释，自下发之日起开始试行有限公司年月日****附件一20**224用车申请单部门用车事由里程目的地部门负责人总经理审批用车人时间起止元公里金额车牌号驾驶员行政部备注总经理、部门负责人不在，可通过电话申请，但事后/由申请人提交相关领导签字第三篇交通、通信费补贴管理办法交通、通信费补贴管理办法第一条目的为了进一步提高工作效率，完善公司的交通及通讯费用管理办法，规范相应的补助标准，本着高效、合理、节约的原则，特制订本办法第二条适用范围本办法适用于公司销售（含佳印网销售）人员及项目实施人员第三条管理责任部门本办法由人事行政部门负责实施、管理和监控，财务部配合监督第四条交通、通讯费补贴标准销售人员，项目实施人员的补贴标准为元人月第五条通讯费用报销150//、每月日前由报销人将本人上月交通及移动电话通讯正式发票在对应标准额度内实报实销，超出部分不进行报销；

110、报销流程本人在每个月的号前提交本月交通及通讯消费的正式

22.110发票，通过相关负责人审批后到财务办理相应的报销手续财务部应于每月日集中当月通讯补贴的报销凭证，并在号前与工资一起发放

2.212财务部应严格按照本办法之要求核实把关实施；15;第六条注意事项

2.

3、本办法是保证因工作需要而使交通、通讯费用超出常规额度而专门给特定岗位和人员设立的补贴，不是所有员工都可以享受的福利；

1、本办法给予的交通、通讯补贴是为了提高特定需求岗位的工作效率和效益设立的，因此所有享受交通、通讯补贴的员工应积极主动围绕工作2有效、合理、科学使用，实现给与补贴的目的；、本办法自年月日起实施人事行政部3201111第四篇差旅管理制度市场人员差旅管理制度

2010.

12.31

一、出差流程及审批权限公司的员工应严格按照季度或月度工作计划确定月度出差路程和时间，在工作计划没有体现出差计划的，原则上不允许出差、填写出差申请根据工作计划，每月日前提前个工作日填写出差计划单；在出差途中改变出差计划的，必须提前天向上级主管和人事提出书面申请，经115批准后执行，否则，不予报销费用

2、审批权限规定出差必须经理的批准，方可出差；市场部人员出差经部门主管和经理签字各部门主管审核所属员工的出差申请单，总经理审核部门主管的出差2申请单根据以上规定，上级主管严格审核出差人员的出差申请单和出差计划，计划不详细的、事情不重要的，不得审批，否则，上级主管承担出差人员的差旅费50%、出差借款规定经上级主管批准后，将出差申请单交财务经理审核签字，填写借款单，出纳见到出差人员上级主管的签字和财务经理的签字后，支出差旅借款给3出差人员；、备案出差申请将有上级主管和财务经理签字的出差申请单复印后交人事备案；4

二、市内差旅报销规定、严格执行报销规定差旅费按规定执行，一般出差按元餐补助餐费；出差人员应在返回后的个工作日内及时报销出差的相关费用，否则，延迟一天扣罚120/元

5、报销时应规范填写差旅费报销审批单，并将出差期间发生的车票、住宿等发50票粘贴在报销单的背后粘贴，做到字迹公正，票据整洁（出差时间跨月的需分月2“”填写差旅报销单）；部门经理根据出差计划严格审核差旅报销单后签字；人事根据出差计划审核签字；财务根据出差申请单审核签字；经主管和财务负责人签字后，把报销单据交出纳，出纳见到部门主管和财务经理、人事的签字后，将差旅报销单报总经理审批，经总经理审批后，本人在报销单上签字后，出纳支出现金报销，出现错误时，扣罚审核人员差错金额的、差旅费按公司规定差旅标准补助，出差期间发生的除交通费外一切费用自理100%（包括请客户吃饭），票据要真实，否则，不予报销报销时必须提供实际发生的3食宿和交通等费用的正规发票；缺少住宿发票的，按天计算，每天扣除差旅费；40%、严格履行出差计划，没有经理和总经理的特批，超出计划的天数，公司不承担差旅费用；

4、未按规定办理报销手续的，其所借差旅费将按职工借款处理，超期个工作日的，按天元，处以罚款处理55

三、长途出差费用开支标准

150、总经理、经理外，员工出差不准乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位、员工出差的长途交通费采用实报实销制1（）火车硬卧、动车普通座位实报实销2（）乘坐轮船三等舱或以下舱位的，票款实报实销（）乘坐长途汽车的，按1车票价款实报实销23（）个人自愿乘坐飞机的按火车硬卧车票标准报销；若火车路程超过小时，个人自愿购买机票的，每张机票补助元；若火车路程超过小时，补助416元，超出的部分个人承担

15030300、员工因公出差（参加招商会、展销会除外）的住宿费、市内交通费、伙食费、电话费实行定额包干的办法，按出差的实际出差天数计算报销3（）总经理、经理的出差费用实报实销；（）其它人员出差标准按城市类别实行包干制12类城市上海、北京、深圳，元天a180/类城市天津、重庆、各省会城市、沿海经济发达城市（大连、青岛、宁波）、海南省、经济特区（珠海、厦门、汕头），元天b类城市除、类城市以外其他地区，元天；（）遇特殊情况如二人同150/时去一个城市，按标准的报销；c ab120/

3、公司员工外出参加会议或培训，期间的伙食补助费、住宿费由主办单位统一支65%报，或本公司已统一缴费的，公司不再给予定额补贴

4、公司员工在出差期间发生的与公司业务有关的费用可凭发票实报实销

四、参加外地展销会、招商会时的差旅费规定5住宿、市内交通等费用实报实销，伙食及差旅补助按每人每天元；参加展销会、招商会时所发生的长途交通费及其他杂费的报销标准执行第二条

1.80长途出差费用开支标准中的有关规定

2.“

五、其他规定”、市内出差不得乘坐出租汽车，可以凭市内公交或地铁车票实报实销；、差旅期间，遇节假日原地休息；出差回来后的第二天如果是工作日，必须上1班，私自休息，按旷工处理

2、本规定自年月日起执行总经理3201311第五篇差旅制度管理差旅费管理制度

一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销

二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差相关内容

三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费并填写借款单其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付

四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭票据实报实销当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿市内不在出差范围内

五、出差人员住宿、城区交通费，杂费（包括手机费，伙食费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交、出租费须凭票据报销），超支部分不予报销即包干、定额使用，不再额外报销市内交通及个人伙食费、住宿北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销元天除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销元天1300/

二、三级城市住宿费用最高报销元天260/、交通费元天160/、杂费元天280/

六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内380/、出差交通工具的选择原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具（轮船不能超过二等舱），坐车时间在小时以内的，必须选择火车（不包括软卧）或1汽车特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经部门主管及校长批准方可往返交8通费凭票实报实销如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销、出差期间若需要有业务招待费等开支的，须事先向主管负责人申请，并有额度限制的批示，业务招待费在批准额度内实报实销2

七、住宿标准原则上不得入住星级酒店，关系学校形象的出差（如商业谈判、签署合同等）需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及校长的特批单次长时间出差或多人次出差，而客户方不提供住宿的，可考虑在当地租房，以节约酒店住宿成本

八、如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的（如住在亲戚、朋友家里），按给予同等住宿费标准的补贴若客户方提供住宿的，不再报销住宿费

九、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除将所50%领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处

十、出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门主管汇报，并及时到校办报到逾期未报到，视旷工处理；或出差相关状况报告不实者不报销出差费用四川省长征驾校二〇一〇年七月一月。