年度财政决算情况报告

年度财政决算情况报告主任、各位副主任、各位委员我受区人民政府的委托，向常委会报告年财政决算情况，请审议按照区七届人大二次会议政府工作报告以及对财政预算报告的决议要求，财政部门xx20**以科学发展观为指导，突出发展，注重服务，强化管理，推进工作，国民经济保持平稳较快增长，全区预算执行情况良好，圆满完成了财政收支预算任务

一、全区决算情况

（一）全区财政收入、全年完成地方级一般预算收入万元，完成年初预算的％，比上年同期增收万元，增长％其中税收收入完成万元，完成年

113737102.66初预算的％，同比上年增收万元，增长％；非税收入完成

189716.0212331万元，完成年初预算的％，同比上年增收万元，增长，

100.

29156914.58主要是政法罚没收入和专项收入同比上年增收了万元

1406129.

4732830.43%、全区纳入预算管理的基金收入万元，完成年初预算的％，与上年持364平

214389.38

（二）全区财政支出、全区一般预算支出万元，增支万元，增长％，本级一般预算支出万元，增支万元，增长％除省市专项拨款支出增加

117600411730.53外，主要是临时性津贴、学校原地方津贴和住房公积金足额到位、环卫经费、增加

16754388730.21义务教育免杂费省市区配套支出、城镇居民医疗保险、交通运管人员经费纳入预算内列支、增加地震灾后恢复重建捐款支出、预备役通信团建设、提高抚恤金标准等支出、年全区基金支出万元，比上年增支万元，增长％主要有库区移民专项补助支出增加万元、土地开发专项支出万元、彩票公益220**

158372985.36金万元、地方教育费附加万元等272354

（三）财政收支平衡情况

2553、全区地方级一般预算收入万元，上级补助收入万元（报告数万元），上年结余万元，收入总计万元（报告数万1137378910元）；全区一般预算支出万元，上解支出万元，支出合计为880837132636026258万元收支相抵，年终滚存结余万元（报告数万元），其中结转下17600204819648年支出万元（报告数万元），净结余万元（报告数万元），

67126610、全区基金预算收入万元，上级补助收入万元，上年结余万元，664365426968调入资金万元（报告数为），是年福利彩票公益金收入，原列预算外收214317136054020**入，现归口为基金收入，收入总计万元（报告数万元）；本年基金支出万元；收支相抵，年终滚存结余万元（报告数为万元）24652461

二、区本级决算情况1583882878

（一）区本级财政收入、地方级一般预算收入万元，完成年初预算数万元的％，比上年同期增收万元，增长％其中税收收入完成万元，完成

11258212532100.4年初预算的％，比上年同期增收万元，增长％；非税收入完成

156314.1811351万元，完成年初预算的％，比上年同期减收万元，增长个

98.

14123912.25百分点

1231127.

4332435.

72、基金收入万元，完成年初预算的％，与上年持平

（二）本级财政支出

214389.

38、本级一般预算支出万元，完成调整预算数万元（报告数万元）的％（调整预算数为当年本级财力万元省市专项万1167542337923278元上年结转万元），比上年增支万元，增长％，

71.6615091+

4698、基金支出万元，比上年增支万元，增长％，主要是库区移民+

3590388730.21专项补助支出增加万元、土地开发专项支出万元、彩票公益金万元、

2157371984.19地方教育费附加万元等27235425

（三）财政收支平衡情况

53、地方级一般预算收入万元，上级补助收入万元（报告数万元），上年结余收入万元，下级上解收入万元，收入合计万元11258289108808（报告数万元）；一般预算支出万元，上解支出万元，补助367682225990下级支出万元，支出合计万元收支相抵，滚存结余万元（报25888167542048告数万元），其中结转下年支出万元（报告数万元），净结519193216669余万元（报告数万元）

656766256524、基金预算收入万元，上级补助收入万元，上年结余万元，调入4443资金万元（报告数为），是年福利彩票公益金收入，原列预算外收入，21431713595现归口为基金收入，收入总计万元（报告数万元）；本年基金支出4020**万元；收支相抵，年终滚存结余万元（报告数为万元）24552451

（四）本级预算超收财力支出安排情况1573882878本级实现财力万元，比年初预算财力万元增加万元，其中省市其他财力性补助增加万元、农村义务教育化债补助万元、本级增加15158125382620财力万元（泉三高速公路、两年税收结算补助万元、本级收入1684588增加万元、增加社区支出基数万元、其他上解减少万元、超基数上解增3480607101加万元、乡镇上解增加万元、补助下级减少万元）5015354718212区本级财力安排支出万元，比年初人大通过本级支出预算万元增加支出万元，主要项目有增加义务教育免杂费省市配套支出、交通原预算外列1291012538支人员经费、增加地震灾后恢复重建拨款等372扣除当年本级实际安排支出万元，形成财力结余万元（含泉三高速公路、两年税收结算补助万元和社区工作人员生活补助万元）财力129102248结余万元，其中增加净结余万元，结转下年综合财力安排有教师津贴060710115万元、卫生津贴万元、农村义务教育化债补助收入万元、预留调资224816万元等64812588

（五）省市财政对我区财政补助的安排使用情况823年财政总决算报表体现省市对我区财政补助金额为万元其中、税收返还万元，为增值税和消费税税收返还万元，所得税税收返还20**10500万元，这是省财政对下财政体制调整时，核定财政收支基数时确定的返还数，11590944与体制上解万元及专项上解万元相抵，相抵后区财政净上解省财政646万元

3447191、省市财政对区财政专项补助万元全部是有确定具体项目的专项补助资2048金，实行专款专用

24768、省市对下财力性转移支付万元，主要有调整工资转移支付、结算补助、农村义务教育化债补助、义务教育免杂费等补助、农村税费改革及专项转移支付补34142助年对向下级财政转移支付主要是对莘口镇和岩前镇，中村乡、城东乡由于没有一级财政其支出纳入区本级对下转移支付资金补助和专项拨款补助，共补助莘口20**镇和岩前镇万元其余补助均在本级反映

三、预算执行的特点

519、一般预算收入中税收收入增幅较上年有所回落税收收入增幅％，比上年增幅回落个百分点，主体税种除增值税略有增幅外，其余税种跌落明显，

114.58营业税、受房地产市场的影响，今年营业税的增长幅度不高，增幅低于上年水平

3.76个点；企业所得税由于内外资并轨等影响跌落个点，个人所得税由于受国家宏观政策因素影响，增幅同比上年回落近一半

3.

0127.

54、税收收入占收入的比重下降由于税收收入的增幅下降，税性收入比重比上年有所回落年达到％，年％比去年回落了个百分点，影2响可用财力的持续增加20**

90.920**

89.

761.

14、重点税源对财政收入贡献大，形成我区主导税源三元地税征收的房地产税收近万元，占地税收入近％，但同比上年减收近万元，主要原因是受3国家调控政策的影响，今年我区范围内没有新的楼盘开盘销售，商品房销售面积大220040450幅减少国税年缴万元以上的企业近户，所缴税款占据国税区级收入总额的％，主要有医药行业、机械及交通设备制造业、水电行业

5050、财政支出压力大，保障水平低安排万元，解决了原地方津贴和住房公积54预算安排不足问题，保证了单位的正常运转；提高城乡低保和新农合的财政补助标4720准，出台新型农村合作医疗补充医疗保险制度，区本级投入新农合补助资金万元，降低住院人员门槛费和提高补助比例，今年参加新农合人员的住院补偿费比上90年大幅度提高；对乡镇卫生院经费预算比上年增加％，加强传染病预防与控制，对我区计划免疫经费纳入财政预算，增加本级投入万元；认真落实九年义20务教育经费保障机制，提高农村生均公用经费标准和免除城市义务教育阶段杂费18等虽然各项重点支出得到有效保证，也适当提高了部门单位的公用经费支出水平，但保障水平不高，在职人员公务费人年不到元，退休人员仅元人年1000136

四、关于决算情况的说明在七届人大三次会上向代表们报告的年预算执行情况由于一些决算事项还没有结束，因此在代表会上报告的年预算执行情况有关数据与实际决算的结果20**存在着差异主要有以下两方面一般预算方面，上级补助收入决算数万20**元，报告数万元，增加万元的泉三高速公路、两年税收结算补助8910和专项转移支付补助四舍五入增加万元；由于补助收入的变化引起滚存结余的88081010607相应变化，全区滚存结余决算数万元，报告数万元，增加万元，1其中结转下年支出增加万元、净结余增加万元基金预算方面，增加基67126610102金调入收入万元，报告数为零，是由于年福利彩票公益金收入，原列预算1011外收入，现归口为基金收入，相应增加年终滚存结余，年终滚存结余万元，420**报告数为万元882以上全区和区本级决算修订事项，请各位参阅附表年预算执行中，全区财878政收入保持了平稳增长，财政工作取得了一定的成绩但是，我们也清醒地看到，2008当前财政运行和管理中还存在许多矛盾和问题财政收入增长幅度不高，财政收支矛盾仍然突出，财政支出压力很大财政的保障能力还很有限；财政管理仍存在薄弱环节，专项资金管理水平和使用效益还有待进一步提高等等上述问题需要引起高度重视，通过加快经济发展，深化财政改革，强化预算管理，着力加以解决同时也恳请各位领导对财政工作给予一如既往的支持和指导。