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第三项目部月日安全办公会汇报材料安全办公会汇报材料-32（第十四期）
一、已经复验收的江春等七家矿井隐患整改限期整改通报情况如下丰源煤业经洛阳公司督促整改现已整改条，未整改条集团公司新查出问题条4947调度管理
22、调度电话无强插、强拆、录放音等功能；催促到货后天内整改完毕、部分应急预案编写不规范，内容不完善限天内整改完毕
13、交接班记录不完善限当天整改完毕
22、通信系统、大面积停电应急预案未形成正式文件下发限天内整改完毕3机电运输
41、暗副井口变坡点处少一道挡车装置限一周内整改完毕、该矿双回路供电线路均出自同一变电站（樊村乡变电站），无自备应急电源，1不符合国家电监会【】2号文件要求按规定整改处理
2008、井底大巷使用有简易道岔限复工后天内处理
43、暗副井无跑车防护装置限复工后天内处理
310、主排水泵未接两表限一周内整改完毕
410、中央水泵房剩余一台水泵电机属淘汰禁用设备，应抓紧时间更换天内更换5完毕
610、暗副井无跑车防护装备到货后限天内整改完毕、主通风机房配电系统不合理设备到货后限天内更换完毕新查出问题
73、矿井供电整定计算太简单，井下部分高低开关标志牌标示整定与实际不符限83天内整改完毕
13、中央变电所无供电系统图，高压铠装电缆接线不符合要求限天内整改完1毕
22、二水平变电所低压开关没有打辅助接地限天内整改完毕、工作面上巷甩车场口未安装跑车防护装置设备到货后限天内整改完31成
4221002、二水平泵房口，电缆破口未冷补限当班处理完毕一通三防54m
2、压风系统方面压风自救系统主管路为吋管，支管路为吋管，不符合要求；井下仅安装两组自救装置，每组个，满足不了实际需要限天内整改完131毕
410、消防系统主管路吋，支管路吋，要求主管路更为吋，支管路更为吋限天内整改完毕
22143、井下无临时炸药库限天内拿出整改方案进行整改新查出问题
10、井下风门没有安装开停传感器，工作面上巷瓦斯传感器没有数据，回风32井风速传感器没有数据限条内处理完毕
122100、回风井口风门漏风，二水平一石门风门不连锁，工作面风量2，风量小，下巷通风断面小风门联锁限天内处理完毕，风量根据222100实际情况调节，天内处理完毕，断面问题复工后处理300m3/min
1、二水平石门回风巷局扇没有备用风机，没有达到双风机双电源限条内整改1完毕
37、局扇风筒吊挂不平，落地，接头漏风，风筒末端风量小限天内整改完毕、二水平石门回风巷回风巷串入工作面，要求制定专项技术措施限天41内整改完毕
521101、二水平回风巷维修点没有安装瓦斯传感器，没有压风自救装置限天内整改完毕62政策法规
3、采矿许可证没有按相关规定转换坐标由洛阳公司统一协调转换、该矿现有人，管理团队人，只有人签订了劳动合同，劳动合同签订1不规范人办理了工伤保险，人办理了人身意外伤害保险未办理其它社会22703190保险；正在办理中，现已有人办理了人身意外保险，其他保险限天内办9150理完毕
2507、炸药库无爆破许可证限天内整改完毕、采掘技术人员缺人，通风技术人员缺人限天内整改完毕
354127、安全生产许可证、煤炭生产许可证年月日到期，应在规定时效办理延续，其生产能为万吨，应及时更换生产许可证按程序办理520111022地测防治水
19、无防治水专业技术人员限天内整改完毕、必须采用物探等手段探明本井田和周边井田区域内的老空、老巷、老井的准确17位置及积水情况，并标注在采掘工程平面图上，否则不准进行一切采掘活动；物探2结束后限天内处理完毕、矿井排水系统设置不合理，一水平排水能力偏小，二水平排水能力大于一水平7能力，应增加一水平排水能力；按排水系统改造方案进行整改
3、矿井排水系统不合理按排水系统改造方案进行整改、工作面已构成，但未进行物探工作；按计划进行物探
4、采矿许可证为坐标系统，矿图为坐标系统，不统一；洛阳公司统一协调522100办理
65480、中央泵房与主井安全出口不畅通，低于泵房底板标高；限复工天内处理77m
3、矿井受大气降水、老空水及底板寒灰水威胁，矿井水文地质条件未查明按物30探计划整改8采掘方面、图件不规范仍需进一步完善限天内整改完毕、规章制度仍不齐全，缺少采掘作业规程管理制度，应及时补齐限天内整改12完毕
22、二水平水仓在平面位置上超出了井田边界，应及时变更采矿许可证；已报国土资源局，限天内取得批复文件
4、本井田和周边井田区域内的老空，老井、老巷的准备位置，及积水情况仍为标7准在采掘工程平面图上物探工作正在进行，物探结束后限天内整改完毕
5、井筒、巷道设计断面不达标按新设计复工后处理新查出问题
5、西翼大巷有失修严重应及时修护，修护作业规程措施笼统，应及时完善6限天内整改完毕130m、工作面下巷高度不足，巷道断面小，失修棚多复工后一周内整改7完毕
2221001.6m、井下大部分主要运输进回风巷、上下山的断面不满足要求按新设计复工后处理
3、工作面上下巷的巷高，断面小限复工后天内处理、井下巷道失修地段较多，应及时修护按整修计划整改
42210030、工作面单体支柱存在漏液、推扭现象，应及时处理复工后三天内处5理
622100、工作面下巷部溜子机尾为木支护，强度不够，须加钢性支护复工后三天内处理7221001安全管理、董事长无主要负责人安全资格证；按培训计划整改
4、矿井有辅助救护队，无救护装备；限设备到货后立即整改
1、安全生产许可证主要负责人未变更到位；限天内变更到位
2、采掘、机电、通风专业没有技术人员限天内整改完毕
330、矿领导带值班制度与集团公司文件规定不符限立即整改
410、矿井安全质量标准化没有开展，要尽快成立机构，建立制度限天内整改完5毕新查出问题
61、部分安全技术措施未贯彻学习，部分措施没有施工单位名称限当天处理完毕
1、灯房登记本没有领灯、交灯时间记录限当天处理完毕、未见月份隐患台账限当天内处理完毕
2、二水平泵房、司泵工证件没有发证日期限天内整改完毕310火工用品
41、库管员、押运员已培训人，证未回；限一周内取证、炸药库大门未封闭；限天内整改完毕
112、炸药库内无挡鼠板限天内整改完毕25五星煤业经洛阳公司督促整改现已整改条，未处理条，集团公司新查出31问题条3437机电运输
17、副井绞车供电系统不合理设备已到计划，到货后限天内整改完毕、地面变电所继电保护属淘汰型号设备已报月计划，设备到货后限天内12整改完毕
2112、地面空压机房临时安装的配电盘不合格所需设备已报计划，设备到货后限天内整改完毕
32、空压机没有安装释压阀，逆止阀已报设备计划，设备到货后限天内整改完5毕
42、空压机安全阀、压力表未检验正在联系检验，限天内整改完毕、空压机储气罐只有，不符合要求已报计划购置，设备到货后限天内57整改完毕
60.8m
32、副井绞车控制系统编码器没有接入控制系统正在联系厂家，限天内整改完毕
710、副井轨道无跑车防护装置设备已报月计划，设备到货后限天内整改完毕
8112、轨道下山一坡三挡安全设施不齐全，阻车器为自制设备已报月计划，设备到货后限天内整改完毕9“”
11、井下巷道使用简易道岔设备已报月计划，备到货后限天内整改完2毕
10112、主排水泵房、变电所无防，密闭门复工后，重新设计、井下轨道质量不合格（部分道轨锈蚀，接头超标，连接螺栓不全）限天11内整改完毕新查出问题
1210、井下使用的通讯接线盒无，井下小线多处接头使用胶布缠接，没有冷补限当班处理完毕1“ma”、继电保护整定计算太简单，开关实际整定不符合要求限天内处理完毕、副井轨道质量不符合要求，（存在道木少，接头超标等）投运前需重新整修23地测防治水
3、矿井水文地质条件仍未查清物探后限天内整改完毕、无地测专业技术员限天内整改完毕
12276、副斜井底水仓容积，偏小，不具备抗灾能力设计已批复，复工后整改，限复工后天内处理完毕3230m
3、防治水管理制度编制不完善限天内处理完毕
30、矿井受底板奥灰水威胁，未编制带压开采措施限天内整改完毕新查出问42题52矿井主水仓容积，正常涌水量，水仓容积不足一通三防459m361m3/h、没有通风技术人员限天内处理完毕、通风仪器仪表不足计划已上报，限到货后天内处理
110、矿井通风能核定、通风阻力测定已清焦作测定，报告未出来限天内处理22完毕
310、压风管路、消防管路没有贯穿全井下，消防管上的三通没有按规定安装，副井底有一处消防管断限天内整改完毕新查出问题
4、一通三防图纸、台账不完善限天内处理完毕
10、安全监控系统传感器数量不足设备到货后天内处理完毕
12、地面监控系统没有声光报警限天内处理完毕22政策法规32供电合同，调度协议没有续签限天内整改完毕新查出问题、预复产六证不齐全，没有炸药库
10、劳动力制度不完善，只有意外保险限天内整改完毕1“”采掘方面
215、副井底水仓未标注在采掘工程平面图上限当天整改完毕、本矿井和周边矿井井田内的老井、老巷、老空的详细位置及积水情况标注在采1掘工程平面图和有关的图纸上正在进行物探，物2探结束后两天内整改完毕
7、顶板管理制度未签字盖章限当天整改完毕、顶板管理应急预案没有指挥成员联系电话限当天整改完毕
3、副井底落道措施简单，应及时完善限当班整改完毕
45、主、副斜井、回风立井、运输大巷、采区轨道下山、运输下山等主要运输、回风巷的断面不足限复工后天内处理完毕
6、主、副斜井、采区轨道下山、运输下山均为工字钢梁支护，多处棚退出现推8m260扭、退山现象，必须及时重新打设；副斜井变坡点上下各段的工字钢棚锈蚀7严重，必须及时处理限复工后天内整改完毕30m、采区变电所的硐室高度较小，应及时扩修限复工后天内处理
15、副斜井井底行人巷高度较小，最小处仅左右，应及时扩修限复工后815天内处理完毕新查出问题91m
15、采矿技术人员缺少两名限天内处理完毕、生产技术制度不完善，应及时补齐，并且现有的管理制度没有机构设置限当110天处理完毕
2、施工前必须先编制作业规程和安全技术措施，做到一工程一措施复工后立即执行3“”、避灾路线不规范，应标明灾害种类限当天处理完毕调度管理4调度电话没有强插、强拆、录音功能，需安装调度机（大容量），外线电话长途不通设备已报月计划，设备到货后限天内整改完毕，长途电话限天内开通新查出问题
1122、调度室各项岗位责任制交接班制度事故汇报程序图等位制定牌板上墙限天内整改完毕
18、各项预案、措施没有贯彻学习，水灾火灾无避灾路线及各项应急预案没有指挥2成员联系电话限天内整改完毕
2、调度室各类记录应统一表格，分类规范写限天内处理完毕2安全管理
32、没有建立个人培训档案限内处理完毕、隐患管理台账不规范，隐患等级不全，没有形成闭合管理限天内整改完12毕
22、没有矿领导下井带班制度文件限天内整改完毕新查出问题、机电矿长双证未变更到位洛阳公司统一办理
32、入井人员登记名字与证件不符限当班处理完毕
12、入井人员三对照表有个别不符限当班处理完毕火工品
3、没有成立火工品管理领导机构限天内处理完毕、没有配备火工品保管员限天内处理完毕12钰坤煤业经洛阳公司督促整改现已整改条，未整改条
210、守库员只有名，且无特种守押证；现已委托新安县民爆公司代管，建议严格6016按照相关规定管理和使用火工用品，火工用品库整改到位，经有关部门验收合格后11方可投入使用、副井提升绞车为型，准运证年月到期已计划上报公司更换，限到货后天内安装完毕2jtk
20126、副井绞车电控为凸轮控制器，串电阻调速，属淘汰禁用产品已计划上报公司10更换，限到货后天内安装完毕
3、副井天轮直径不符合规定已计划上报公司更换，限到货后天内安装完毕
1047、主提升绞车为型，准运证年月到期已计划上报公司更换，限到货9后天内安装完毕5jtk
20134、主井绞车电控为凸轮控制器，串电阻调速，属淘汰禁用产品已计划上报公司10更换，限到货后天内安装完毕
6、主井天轮直径不符合规定限天内处理完毕
7、地面高压供电、配电柜使用反时限继电器，属淘汰产品，必须安排改造已与715厂家联系准备改造，限天完毕改造
8、主井口、副井口轨道使用简易道岔，必须改造为正规道岔已上报计划购买，15限到货后天内安装完毕
9、井底大巷所有道岔为简易道岔，且无扳道器已计划购买，限到货后天内2安装完毕
102、调度电话无强插、强拆、录、放等功能计划已上报公司，限到货后天内整改完毕
112、矿井水文地质类型划分报告未审批待公司集体审批、井田范围内无水文观测孔待报请公司后办理
1213、压风自救系统主管路不符合要求（应不小于），井下缺少压风自救装置限天内整改完毕14100mm、首采区、首采面的布置与设计不符初设的巷道断面主要运输巷、进回风巷道15断面不足㎡，应及时修改设计；技改设计正在变更中
15、初步设计年修改后，施工组织设计仍沿用年的内容，没有编制新8的施工组织设计和批准文件技改设计正在变更中江春煤业经洛阳公司督促整1620072006改现已整改条，未处理条、主斜井、副斜井巷道断面不足㎡限复产后天内处理完毕
688、炸药库没有经过相关机构安全评估；该矿火工品用库该扩建未到位；库区没有1890防爆土堤已经公安部核定的有资质的评估机构拟2出改扩建方案，现正在改扩建施工待施工结束后立即进行评估，评估通过后投入10使用炸药库正式投入使用前，委托新安县民爆公司运送炸药、雷管、地面变电所低压供电系统两段母线无联络开关，只能一用一备，不符合规定已上报设备采购计划，限到货后天内整改完毕310kv、主通风机房配电系统不符合要求，应为两进一联络已上报设备采购计划，2到货后限天内处理完毕4“”、两回路配电系统不符合要求，应为两进线一联络已上报设备采购计划，到2货后限天内处理完毕5“”、操作台为双码提升控制式，不符合要求限天内处理完毕
2、副井绞车正在安装，但进度缓慢正在协调处理
615、井下大巷、下山轨道坡道岔无扳道器，部分道岔为简易道岔限到货后两天内7完成8永鑫煤业经洛阳公司督促整改已整改条，未整改条、炸药库没有经过相关机构安全评估限评估款到位后天整改完毕
534、副井轨道中部无跑车防护装置副井断面小现无法安装（已到货）限天安110装临时跑车防护装置
23、矿井为双回路供电，两路供电电源出自同一变电站（紫云变电站），无自备应急电源，未签订调度协议暂时无法处理
3、主要进回风巷断面不足㎡，如副井㎡，运输大巷㎡等限复工后天内处理完毕
485.
74.590鑫山煤业经洛阳公司督促整改现已整改条，未整改条
466、职工工伤保险已办理登记手续，应及时足额缴纳工伤保险金合同已签，复工后缴纳
1、采掘工程平面图中，采空区范围标注不全，无老井封闭资料正在收集老井资料，限天内整改完毕
211、主、副斜井断面为㎡达不到㎡，运输大巷、回风大巷部分断面达不到10㎡限天内处理完毕
36.
5588、矿井充水性图需标明采空区积水量等正在进行物探，物探结束后限天内整90改完毕
42、副井底联络巷、工作面联络巷风门均为铁质，未安装风门状态传感器所需材料已报计划，限到货后天内整改完毕
511040、安全矿长双证职务及工作单位需变更，安全管理人员新提人无证变更所需2材料已报洛阳公司，培训计划已安排神和煤业经洛阳公司督促整改已整改63条，未整改条
24、地面变电所高压开关柜没有做定值试验；已联系有资质单位做定值试11验限条件内整改完毕110kv、地面变电所供电系统图没有标注整定值；已联系有资质单位做定值试10验限条件内整改完毕210kv、空压机目前正在基建，待设备安装好后，经检查验收并取得准运证后方可使10用限天内整改完毕
3、井下轨道运输部分区段轨道质量不合格，部分阻车器为自制产品轨道复工后15整改，自制阻车器已拆除
4、泵房地面标高与大巷标高一致，与《规程》不符限复工后天内整改完毕
510、矿井新设计没有批复限天内批复完毕、防尘主管路为寸，要求不低于寸限新设计批复后天内处理完毕
610、井下主井与回风巷仅有一道临时风帘限新设计批复后天内处理完毕
72415、该矿已成立辅助救护队，但救护装备不足，不能满足需要已报计划购置，到83货后整改
9、安全生产管理人员人，其中人有安全资格证，人无安全资格证已12安排培训计划，按计划陆续培训取证
1027423、井下实际工程和初步设计不符，新设计还未批复正在更改设计
二、隐患整改工作相关要求
11、对于上述通报的隐患，洛阳公司已要求各矿井限期进行整改，届时洛阳公司将组织人员对限期整改的隐患进行复查，若没有按时整改完成，将按照《洛阳煤业公1司安全管理实施细则（试行）》相关规定处罚。
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