红果镇新寨煤矿整改方案

红果镇新寨煤矿整改方案年月日红果镇政府会同安监站站长对盘县红果镇新寨煤矿进行联合安全检查，月日煤管站一行人再次对我矿进行了安全检查，检查发现煤矿存在2011731影响安全生产的事故隐患如下

814、井下存在有层采面一个，属超层越界开采（未作业）、层整条回风巷瓦斯超限达，上隅角瓦斯达，采面供风风量微弱，重13#开切眼局扇安装位臵不对，污风串入采面，且迎头无瓦斯探头23#

1.2%4%、层采面未按

三、四排管理，无戗柱，密集柱，无挡矸设施，柱距、排距不符规程要求，支柱33#“退山严重，卸压、失效柱较多，端面距过大，上、下出口不畅，下运巷无超前支”护，无防滑安全设施（坡度度）下运巷积水较深达左右，无排水设施，采空区悬顶面积过大，未采取措施，下运巷台开关失爆35800mm针对以上问题，检查组责令我矿立即停止与建设系统无关的巷道作业，同时进行密3闭，加大整改力度，完善矿井在联合试运转过程中存在的隐患及问题对此，我矿高度重视，矿投资人立即组织带领全矿管理人员下井进行了全面的自纠自查，召开了专题会议，制定了整改方案、措施，决心经上级主管部门批准后认真贯彻落实整改工作1一新寨煤矿停产整改机构及人员职责新寨煤矿矿停产整改领导小组组长张培正（法人）张培清、张培雄（投资人）副组长董成修（矿长）成员金利（技术负责人）、吴汉文（技术员）；田友文（生产副矿长）、施昌树（安全副总）吴云朝（安全副矿长）、吕加发（通风）、王小林（安全）史颜民（机电副矿长）、田国友（机电队）朱家云（矿工会主席）、张培林（工会委员）池长宽（物资供应）组长负责督促整改工作的全面进行，负责整改的设备、物质及时到位副组长负责调度全矿人力、物力全面投入到这次整改工作当中，并负责组织相关人员对整改工程质量验收工作工程师、技术员负责整改方案、措施的制定和贯彻落实工作各级管理人员分工负责整改工作的实施和现场管理工作二整改方案根据检查组对盘县红果镇新寨煤矿进行联合执法检查作出的现场处理决定，针对存在的隐患和问题，限于年2011月日前整改完毕煤矿停止井下一切生产作业，保持矿井通风、排水和安全巡2视85由煤矿技术负责人组织工程技术人员编制停产整改方案，重审规程措施，补充完善不足的安全技术措施由安全、生产副矿长及施工队长组织职工培训学习《煤矿安全规程》、《防治水规定》、《防止煤与瓦斯突出规定》以提高职工安全意识由企业法人、投资人和物资供应人员组织按计划采购急需物品；为保证煤矿整改工作能安全、有序的进行，必须做到整改措施、责任、资金、时限和预案五到位

三、整改安全技术措施“”

（一）井下存在有层采面一个，属超层越界开采（未作业）隐患整改措施、整改负责人施昌树；“3#”现场技术指导及质量监督人金利、吴汉文；整改督促与质量验收责任人董成1修、整改要求全面停止层采面的生产作业，完善调整矿井通风系统，加大采面供风量，调整2采面支护形式、顶板管理，解决下运巷积水等问题3#

（二）层整条回风巷瓦斯超限达，上隅角瓦斯达，采面供风风量微3弱重开切眼局扇安装位臵不对，污风串入采面，且迎头无瓦斯探头隐患整改措“3#

1.2%4%施”、现场整改负责人曾文东、吴云朝、田友文、张进忠；现场技术指导及质量监督人金利、吴汉文；整改督促与质量验收责任人董成1修、整改安全技术措施2（）由于新寨煤矿井下通风系统风量分配不合理和部分通风设施不可靠的原因，导致井下工作面自月中旬以来出现了几次回风瓦斯超限现象，特别是1年月日镇政府、安监站一行人来矿下井检查时发现采煤工作110357面上隅角瓦斯浓度达，回风流瓦斯浓度，为此我矿立即撤出了井下作业2011731311035人员，停止了井下作业，召开了专题会议，明确了专人进行处理4%

1.2%（）优化矿井通风系统，增大采煤工作面进风量，减小工作面风量，使工作面风量达到左右21103511034（）扩修采面上、下安全出口巷道段面，达到高米，宽米的标准11035500m3/min（）将工作面运输巷和回风巷的所有杂物和屏障清除掉，减小通风阻力

31.

82.4（）回风巷与副斜井联络巷加装一道风门，确保通风设施的可靠性，杜绝411035漏风现象511035（）掘进工作面加装一道调节风门，减少掘进工作面进风至左右，增加采煤工作面的进风611034350m3/min（）停止新开切眼作业，将局扇位臵移至切眼口米外的进风巷处，停止采面11035作业才允许开切眼施工，防止污风窜入采面710（）为防止采面上隅角和采空区瓦斯异常涌出导致回风瓦斯超限，引一路直径瓦斯抽放管至采面上隅角抽放积聚的瓦斯8100mm45

（三）层采面未按6

三、四排管理，无戗柱，密集柱，无挡矸设施，柱距、排距不符规程要求，支柱“3#“退山严重，卸压、失效柱较多，端面距过大，上、下出口不畅，下运巷无超前支”护，无防滑安全设施（坡度度）下运巷积水较深达左右，无排水设施，采空区悬顶面积过大，未采取措施，下运巷台开关失爆隐患整改措施31800mm、现场施工负责人曾文东、吴云朝、田友文、张进忠；3”现场技术指导及质量监督人金利、史颜民、吴汉文；整改督促与质量验收责任1人董成修、整改安全技术措施（）采面严格按照2

三、四排规定调整支护形式，见四回一，工作面只允许有三排排柱（）采面切1“顶柱必须打好足够的密集柱、戗柱，保证切顶效果，必要时采取措施强制放顶”.2（）工作面每隔米安设牢固的挡矸栏，防止矸石坠落伤人（）工作面排距米、柱距米，做到三直一平严禁超宽、超距（）所315有支柱必须迎山有劲，卸压、失效柱及时更换，支柱及时栓好防倒索

41.

00.7””5（）上、下安全出口按照高米，宽米的标准进行扩修，米范围内进行加强支护，确保上、下安全出口的畅通

61.

82.420（）下运巷积水处安装一台Ｍ杨程＼４０Ｍ３流量的潜水泵，配备３００米口径１００ＭＭ水管，直接将积水抽排至井底水仓712

（四）整改期间通风与瓦斯管理措施、切眼的局部通风机和启动装臵必须安设在新鲜风流中，且距切眼回风口的距离7不得小于工作面的所有电器设备必须实行风电、瓦斯电闭锁，电器设备1必须完好，杜绝失爆10m、风筒出风口距迎头的距离不得大于、工作面每班必须有瓦检员巡视、检查瓦斯，严禁空班、假检、漏检25m、工作面必须根据作业规程的要求配足风量

3、整改期间工作面回风流中瓦斯浓度达到％时必须停止工作，撤出人员，切4断电源进行处理；电动机及其开关地点附近以内风流中瓦斯浓度达到０％

51.5时，必须停止运转，切断电源，撤出人员进行处理因瓦斯浓度超过规定而切断电20m

1.源的电气设备，都必须在瓦斯浓度降到０７５％以下时，方可人工恢复送电、工作面风流中二氧化碳浓度达到％时必须停止工作，撤出人员，查明原.因，制定措施，进行处理

61.

5、工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过或二氧化碳浓度超过时，都必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理

71.0%

1.5%、若因临时停电或其它原因，通风机停止运转时，都必须切断电源，撤出人员，在恢复通风前，必须先由瓦检员检查瓦斯，只有停风区瓦斯浓度在以下或二8氧化碳浓度在以下，且风机及开关地点附近以内风流中瓦斯浓度都不超

1.0%过时，方可由瓦检员开启局部通风机恢复正常通风

1.5%10m、临时停工的地点不得停风，否则必须切断电源，设臵栅栏，揭示警标，禁止人

0.5%员入内，并向矿调度汇报；停工区内瓦斯和二氧化碳浓度达到或其它有害气体9浓度超过《煤矿安全规程》有关规定，不能立即处理时，3%必须在小时内封闭完毕

824、如果瓦斯断电仪出现故障，造成连锁开关送不上电，应立即通知有关人员处理，严禁任何人将断电仪甩掉不用或将控制小线短接

10、工作面中机电设备的各种保护必须齐全，严禁甩掉保护装臵、施工过程中，必须保证风机正常运转，严禁乱停风机局部通风机的停开只11能由瓦检员负责，其他人员严禁擅自停开风机12

（五）整改期间提升运输安全措施、整改期间必须即时检查运行中断绳、脱钩的车辆阻止的跑车防护装臵是否可靠

1、在各车场安设能够防止带绳车辆误入非运行车场或区段的阻车器、在井口变坡点下方约大于列车长度的地点，设臵能够防止未连接的车辆继续2往下跑车的挡车栏

31、在上、下车场设臵提、放车辆的信号装臵、上述挡车装臵必须经常关闭，放车时方准打开

4、该绞车通过验算，一次只准提放满载矿车数矸石车一个或材料车二个，严禁5超提、超放

6、斜井提升时，严禁蹬钩、行人运送物料时，开车前把钩工必须检查牵引车数、各车连接和装载情况牵引车数超过规定，连接不良或载物超重、超高、超宽7或偏载严重有翻车危险时，严禁发出开车信号、处理掉道车时，不得用绞车强行拉，应采用手拉葫芦去拉或用木杆去抬，处理掉道时，下方不得站人

8、绞车司机须必过培训，考试合格，并取得合格证者担任，并持证上岗，其他人员不得开动绞车

9、使用绞车必须通过验算确定提放车辆数，按验算规定提放

9、把钩工须必过培训，考试合格，并取得合格证者担任，并持证上岗，其他人10员不得把钩

11、提放车前，打点人员必须仔细检查绞车绳、插销的完好情况，插销必须使用标准插销，绞车司机必须检查好绞车及信号的完好情况，保证完好后才准使用绞车12提放、绞车信号必须灵敏好用；一坡三挡必须可靠13“”、提放车时把钩工要截住行人，坚持行人不行车，度行车不行人制14“”煤矿会审情况表“”会审日期年月日会审地点新寨煤矿会议室会审项目新寨煤矿停产整改方案参加人员签名201182会审意见盘县红果镇新寨煤矿停产整改方案11编制机电副矿长生产副矿长安全副矿长技术负责人矿长法人年月日20118212第二篇兴安煤矿整改方案兴安煤矿整改方案13年月日，金沙县劳动保障监察大队，对我矿进行了劳动保障监察执法检查提出了条存在的问题，并责令我矿限期整改完成我矿根据了上级相关指201336示精神和现场提出的要求，矿长杨国华立即组织相关管理人员，详细研究并制定了5以下有效整改方案

一、成立整改工作领导小组组长杨国华（矿长）副组长黄勇（办公室主任）成员付真强、陈道永、李旦明、蒋国伟、汪列凤

二、整改工作领导小组分工、杨国华负责全面整改工作，并负责整改人员、物质、资金材料的落实

1、副组长黄勇负责具体整改工作

2、工程师李旦明负责编制整改方案及整改措施、成员负责各项整改内容的落实和验收工作3

三、整改内容方案与措施4

（一）劳动合同内容不完善整改措施立即收集整理内容具体、详实、完善的劳动合同范本，并要求职工与矿方认真签1订、整改责任人黄勇、整改资金元

2、整改期限天3500

（二）、未将劳务合同文本交付劳动者

43、整改措施立即制定劳动合同书发放登记表，并要求签订劳动合同的职工，在收到劳动合同文1本后签名登记、整改责任人付真强、整改资金元

2、整改期限天30

（三）、未建立职工名册或者职工名册信息要求不完整

44、整改措施立即按规定格式内容制定具体完善的在矿职工花名册，并按个人实际信息进行逐一登记，保证名册及信息完整无误

1、整改责任人付真强、整改资金无

2、整改期限天3

（四）、未将工资直接支付给劳动者本人

44、整改措施针对个别承包性质的工程，由包工头带领工资的现象，矿方作出新规每月必须由包工头提供实际工人工资表由矿方财务室按表逐一发放工人工1资，且工人领取个人工资时，务必出示个人有效身份证件，确保工资直接发放劳动者本人、整改责任人将国伟、汪列凤、整改资金元

2、整改期限天30

（五）、涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定未公示或者未事先告知劳44动者、整改措施立即安排相关人员，对煤矿安全生产管理制度重新修订，并以牌版的形式在班前会场公示出来，让在矿职工人人皆知

1、整改责任人陈道永、整改资金元

2、整改期限天3500兴安煤矿44年月号整改方案201337兴安煤矿年月日第三篇煤矿整改方案普定县雷家桥煤矿201337整xx改方案二一一年三月二十四日普定县雷家桥煤矿0整改方案年月日安顺市安监局会同安顺市工信委、普定县安监局、工经局联合对我矿进行安全检查通过对井下现场检查、地面查阅资2011316料，共发现我矿存在条隐患现场下达了（安市）安煤监管决字【】号现场处理措施决定书按现场处理措施决定书要求，特编制如下整改方案，102011按五定原则，落实整改工作11

一、工作目标“”为认真落实上级现场处理决定，及时消除事故隐患，确保矿井安全生产及各项工作的顺利开展

二、组织机构为加强整改工作的落实及力度，改善安全生产条件，特成立以矿长为组长的整改领导小组，全面负责督促协调这次整改工作组长莫江权副组长朱燕春、王统娥、曹和、刘池龙成员袁时良、郑方勇、张文德、任一平、向光鄂、谢林华、郑天眼

三、整改内容（按五定原则落实）、矿级领导王统娥持四川省安全资格证，到雷家桥煤矿工作后未按相关要求转“”训1整改措施按上级的安全培训计划时间安排及时参加转训责任人王统娥整改期限四月三十日整改资金元落实情况待落实

4000、保留的老系统未按要求完全关闭到位（提升绞车及入井轨道未撤除，仅在井口打设了一道密闭）2整改措施普定县煤矿停产整顿关闭领导小组办公室，根据我矿实际情况，已下发文件《关于普定县雷家桥煤矿利用老系统排水消除矿井水患危险的批复》（普煤停整办字【】号），我矿已严格按照批复要求，开展有关工作2011责任人莫江权、朱燕春1整改期限三月二十一日整改资金落实情况已落实

0、未安设风门开停传感器3整改措施在有风门地点安装风门开停传感器责任人袁时良整改期限三月二十一日整改资金元落实情况已落实

0、掘进工作面临时支护不到位整改措施加强顶板管理，严格落实，使用临时支护责任人王统娥、向光鄂4整改期限三月十八日整改资金元落实情况已落实

0、井口无矿级领导下井带班公示牌整改措施已制作矿级领导下井带班公示牌，悬挂在井口醒目地点，便于群众监5督责任人刘池龙整改期限三月二十日整改资金元落实情况已落实

200、主、副井掘进坡度与开采设计方案不相符整改措施已与设计院联系变更开采设计方案，使主、副井掘进坡度与开采设计方6案相符和责任人莫江权、朱燕春整改期限四月底前整改资金万元落实情况正在落实

10、未按要求开展区域水文地质调查工作；局扇风机开停传感器未安装整改措施按要求开展水文地质调查工作；局扇已安设开停传感器7责任人朱燕春、任一平、郑方勇、曹和整改期限三月二十二日整改资金元落实情况已落实

5000、编制的探放水措施无针对性，矿井未按要求认真开展探放水工作；无探放水原始记录；作业现场无探水牌板整改措施已重新编制探放水措施，使其具有针对8性，严格落实探放水工作；做好原始记录；现场悬挂探放水牌板责任人任一平整改期限三月二十日整改资金元落实情况已落实

0、未开展防突工作，防突工未经培训，防突领导小组配备不符合要求整改措施矿井成立了防突小组，已安排防突工参加培训，使用瓦斯突出参9数仪，开展日常防突工作，对煤层突出危害性进行预测预报wtc责任人莫江权、刘池龙整改期限三月二十二日整改资金元落实情况正在落实

5000、主斜井无备用局扇、局扇风筒吊挂不规范、绞车钢丝绳未安装保险绳整改措施主斜井已安装备用局扇，局扇风筒已按要求吊挂，绞车钢丝绳已安装保10险绳责任人袁时良、王统娥整改期限三月二十日整改资金元落实情况已落实10000普定县雷家桥煤矿二〇一一年三月二十四日第四篇兴安煤矿整改方案兴安煤矿整改方案年月日，金沙县劳动保障监察大队，对我矿进行了劳动保障监察执法检查提出了条存在的问题，并责令我矿限期整改完成我矿根据了上级相关指201336示精神和现场提出的要求，矿长杨国华立即组织相关管理人员，详细研究并制定了5以下有效整改方案

一、成立整改工作领导小组组长杨国华（矿长）副组长黄勇（办公室主任）成员付真强、陈道永、李旦明、蒋国伟、汪列凤

二、整改工作领导小组分工、杨国华负责全面整改工作，并负责整改人员、物质、资金材料的落实

1、副组长黄勇负责具体整改工作、工程师李旦明负责编制整改方案及整改措施

2、成员负责各项整改内容的落实和验收工作3

三、整改内容方案与措施4

（一）劳动合同内容不完善整改措施立即收集整理内容具体、详实、完善的劳动合同范本，并要求职工与矿方认真签1订、整改责任人黄勇、整改资金元

2、整改期限天3500

（二）、未将劳务合同文本交付劳动者

43、整改措施立即制定劳动合同书发放登记表，并要求签订劳动合同的职工，在收到劳动合同文1本后签名登记、整改责任人付真强、整改资金元

2、整改期限天3044

（三）、未建立职工名册或者职工名册信息要求不完整、整改措施立即按规定格式内容制定具体完善的在矿职工花名册，并按个人实际信息进行逐一登记，保证名册及信息完整无误

1、整改责任人付真强、整改资金无

2、整改期限天3

（四）、未将工资直接支付给劳动者本人

44、整改措施针对个别承包性质的工程，由包工头带领工资的现象，矿方作出新规每月必须由包工头提供实际工人工资表由矿方财务室按表逐一发放工人工1资，且工人领取个人工资时，务必出示个人有效身份证件，确保工资直接发放劳动者本人、整改责任人将国伟、汪列凤、整改资金元

2、整改期限天30

（五）、涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定未公示或者未事先告知劳44动者、整改措施立即安排相关人员，对煤矿安全生产管理制度重新修订，并以牌版的形式在班前会场公示出来，让在矿职工人人皆知

1、整改责任人陈道永、整改资金元

2、整改期限天3500兴安煤矿44年月号整改方案201337兴安煤矿年月日第五篇煤矿隐患整改方案临汾公司对金辛达煤业进行一级安全生产标准化检查评201337定隐患整改方案二〇一七年十二月八日临汾公司对金辛达煤业一级安全生产标化检查评定隐患整改方案临汾公司年月日，市公司各部室由安全局总工孙彦峰带队来我矿进行一级安全生产标准化检查评级，共查出隐患条，针对本次发现的问题我矿立即召开了专2017124题会议，要求各科室、区队严格落实各业务口存在的问题，并对查出安全隐患情况55进行分类，成立了专项整顿领导小组，定整改措施、定时间、定责任人、定复查人，务必按时完成整改现制订隐患整改方案如下

一、成立专项整顿领导小组组长邢文彦（矿长）常务副组长郝志有（安全副矿长）副组长张世爱（生产副矿长）鞠长久（矿总工程师）滕广青（机电副矿长）王英魄（通风副矿）成员张超兰传军邵宝海薛亮李志刚白喆刘林升勾冠三席小涛王仁利徐勇柯善坤孙利民韩昱李斌斌杨勇

二、领导组分工矿长邢文彦负责整改全面工作，生产副矿长张世爱负责调度、施工队伍现场管理的整改工作，总工程师鞠长久负责生产技术、图纸资料、地测防治水的管理，机电副矿长滕广青负责机电管理、运输、管线吊挂管理，安全副矿长郝志有负责安全管理和隐患治理落实工作，通风助理王英魄负责一通三防管理、监测监控、职业卫生

三、隐患整改情况、年度风险清单与评估结论不符整改措施修改清单使与评估结论相符整改时间月日责任人席爱民资金无预案无

1、培训内容中未体现年度及专项评估内容；整改措施培训内容中增加年128度及专项评估内容整改时间月日责任人席爱民资金无预案无

211102、没有职业卫生安全责任制整改措施补充职业卫生安全责任制整改时间月11102129日责任人李冰资金无预案无

312、月日市公司检查条隐患未整改整改措施按五落实要求及时整改7整改时间月日责任人李冰资金无预案无410161“”、辅运绕巷贯通风流调整安全技术措施中辅运绕巷和辅运联巷名称与图纸128不符511103整改措施重新定义名称与图纸保持一致整改时间月日责任人柴吴斌资金无预案无

124、月份测风报表测风人员为人签字整改措施按规定人数签字整改时间月日责任人徐勇资金无预案无

6121、回风绕道风门光控装置失效，压风停风后闭锁失效整改措施及时维修128风门整改时间月日责任人徐勇资金无711102预案无

128、上隅角束管安装不到位整改措施按规定安装到位整改时间月日责任人徐勇资金无预案无

8128、黄泥灌浆管路末端软管管理不到位整改措施按规定管理整改时间月日责任人徐勇资金无预案无

9127、井下消防材料库消防器材按照矿井年度灾害预防和处理计划配备不全，季度检查记录无人员签字10整改措施按标准配齐，完善检查记录整改时间月日责任人柴吴斌资金无预案无

125、冲尘记录不完善整改措施完善冲尘记录整改时间月日责任人张孝飞资金无预案无

11、便携式甲烷报警仪检验数量不足整改措施按要求配足报警仪数量整改时126间月日责任人柴吴斌资金无预案无

12、图纸的审批发放回收销毁制度简单整改措施按规定内容编制整改时间125月日责任人夏玉贵资金无预案无

1312、地质、水文地质预报辅运缺物探异常区情况整改措施补充更新整改6时间月日责任人夏玉贵资金无预案无

1411103、储量台账和损失率分析报告填写不及时整改措施及时填写整改时间月126日责任人夏玉贵资金无预案无

1512、采掘图

5、密闭没标注清楚整改措施重新标注整改时间月日责任人夏玉贵16m资金无预案无3m

4125、气象资料台账更新不及时整改措施及时更新整改时间月日责任人夏玉贵资金无预案无

17125、水文钻记录不详细整改措施按规定要求记录整改时间月日责任人夏玉贵18126资金无预案无、北胶带大巷有两处积水整改措施及时排水整改时间月日责任人夏玉贵资金无预案无

19126、综采面无会审意见整改措施完善会审意见整改时间月日责任人李建园资金无预案无

20111021129、超前段单体液压支柱无固定编号整改措施按标准悬挂固定编号整改时间月日责任人张孝飞资金无预案无

21、缺少工作面机械设备检修保养制度整改措施编制机械设备检修保养制度126整改时间月日责任人张孝飞资金无预案无

22、工作面积水较大，加大排水力度整改措施加强排水力度整改时间月126日责任人张孝飞资金无预案无

23126、辅运顺槽开口处顶板离层仪未填写安装时间；整改措施及时按规定填写整改时间月日责任人柯善坤资金无预案无

2411103、辅运顺槽施工断面与平面图中锚索布置不一致；整改措施按平面图124施工整改时间月日责任人柯善坤资金无预案无

2511103、胶带顺槽与北胶带大巷开口处加强支护现场与技术措施不一致；122整改措施按技术要求加强支护整改时间月日责任人宋斌资金无预2611103案无

127、胶带顺槽绕道段有三处托盘未紧贴煤壁整改措施按要求托盘紧贴煤壁整改时间月日责任人宋斌资金无预案无

2711103、皮带运输机保护无实验记录，张紧力保护未接入主控箱整改措施按规范进127行试验、作业整改时间月日责任人刘鹏资金无预案无

28、空压机、主通风机未做超温报警实验整改措施按要求做超温预警试验整改128时间月日29责任人郭鹏意资金无预案无

128、变电所直流电源未做充、放电试验整改措施按规范要求进行试验整改时间月日责任人郭鹏意资金无预案无

30、掘进巷道辅助运输运输皮带机与无轨胶轮车之间的安全距离不够12831整改措施按规范要求进行整改整改时间月日责任人李冰资金无预案无

128、五处运输线路卫生不整洁，材料码放不整齐整改措施按规范要求进行文明清洁材料码放整改时间月日责任人李建园资金无预案无

32、职业危害防治管理制度需及时修订整改措施按要求修订制度整改时间128月日责任人李磊资金无预案无

3312、职业危害防治年度计划和中远期规划缺少新发职业病人控制目标8整改措施按要求完善年度计划整改时间月日责任人李磊资金无预34案无

128、职业病防护设施维护、检修、记录不全整改措施完善维护记录整改时间月日责任人李磊资金无预案无

35、劳动保护监督检查委员会未实行全员监督检查，记录不全整改措施完善监128督记录整改时间月日36责任人李磊资金无预案无

128、安全培训管理制度还需要进一步完善整改措施进一步完善管理制度整改时间月日责任人杨勇资金无预案无

37、检测人员未进行职业卫生培训整改措施按要求培训整改时间月日责128任人李磊资金无预案无

38128、未建立档案管理规范整改措施按规定规范档案整改时间月日责任人夏玉贵资金无预案无

39128、未开展班组评优活动整改措施按规定开展班组评优活动整改时间月日责任人张孝飞资金40无预案无

128、无岗位职责整改措施完善机构文件，补充内容整改时间月日责任人张孝飞资金41无预案无

127、未配备专职应急管理人员整改措施配备专职人员整改时间月日责任人刘鹏资金无预案无

42127、管理制度缺项整改措施补充完善相关制度整改时间月日责任人刘鹏资金无433预案无

127、缺少管理部门职能和岗位职责整改措施完善编制管理职能、岗位职责整改时间月日责任人刘鹏资金无预案无

44、应急物资台账无出入帐人员签字整改措施规范台账出入库程序整改时间127月日责任人孙一凡资金无预案无

45、应急物资管理制度中未明确责任部门，管理人员缺少种通信方式127整改措施完善制度，补充人员通信方式整改时间月日责任人孙一凡资461金无预案无

127、图纸未及时更新整改措施及时上图、更新整改时间月日责任人孙一凡资金无预案无

47、应急预案缺少冬季三防专项预案整改措施补充预案、编制整改时间128月日责任人刘鹏资金无预案无48“”

12、应急预案未发放到矿领导、相关科室整改措施完善发放记录，补发整改时7间月日责任人孙一凡资金无预案无

49、水害、职业病演练方案无会审、签字整改措施收集齐全相关资料，进行集127中存档整改时间月日责任人刘鹏资金无预案无

50、组织机构无岗位责任整改措施完善机构文件整改时间月日责任人127刘鹏资金无预案无

51127、事故报告程序图未悬挂牌板整改措施制作牌板悬挂整改时间月日责任人刘鹏资金无预案无

52123、应急物资库无直通电话整改措施安设直通电话整改时间月日责任人刘鹏资金无预案无

53122、调度有线通信缺少群呼功能整改措施设置完善相关功能整改时间月日责任人刘鹏54126资金无预案无、部分宿舍卫生差整改措施安排打扫干净整改时间月日责任人赵素敏资金无预案无55105年月日山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司201712817。