部门会议发言稿与部门决算讲话

部门会议发言稿与部门决算讲话滨海县教育部门年度部门决算情况第一部分部门概况2016

一、部门主要职能贯彻党和国家的教育、体育方针政策，落实国家有关教育、体育的法律法规，拟订教育、体育改革和发展的政策和规划，并组织实施

1.负责全县教育、体育事业统筹规划和协调管理，负责全县教育、体育信息的统计、分析和发布

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，指导以就业为导向的职业教育的发

3.展与改革，统筹指导社会教育和继续教育统筹规划、协调指导并组织实施全县教育体制、办学体制、人事制度、管理体制等方面的综合改革；指导全县各级各类学校的教育教学改革

4.组织、指导全县体育工作，协调全县体育事业发展，统筹规划群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，负责在我

5.县举办的各类体育比赛和我县参加综合性运动的组织管理及统筹安排工作，负责组织、指导、监督全县体育竞赛工作，指导和推进青少年体育工作推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革，指导公共体育设施建设及其监督管理，培育发展体育产业，管理体育市场，指导各运动协会、

6.体育协会等社团的工作提出全县教育、体育经费预算方案的建议，参与拟订教育、体育经费拨款、经费筹措、基建投资、教育收费等方面的政策；统

7.筹管理本部门教育、体育经费；指导、协调资助家庭贫困学生工作，落实生源地信1用助学贷款工作；负责义务教育学校财务集中核算工作主管全县教师工作，组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务申报评聘工作，统筹规划并实施教育系统人才队伍建设工作，指导、协调全

8.县教育系统劳动工资及人事管理工作，指导分配制度改革工作指导学校精神文明建设工作、德育工作、思想政治工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作

9.指导、协调教育系统维护稳定及学校安全保卫工作，指导学校后勤管理工作与改革工作

10.负责直属单位党建工作；管理局直属事业单位；指导教育系统群团、社团组织工作

11.负责全县学历教育及其考试、考核、招生工作；组织全县高等教育自学考试工作

12.规划、指导全县学校布局调整、校舍建设、校园环境建设和教育技术装备工作；指导全县学校发展校办产业，开展勤工俭学活动

13.规划、指导全县教育科学研究工作，组织协调全县教学研究活动协助做好全县教育系统纪检监察工作

14.组织、协调和指导全县教育督导检查和评估验收工作；组织、指导全县基础教

15.育发展水平、质量的监测工作

16.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广和普通话水平测试组织工作

17.承办县政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成情况

18.教育部门为财政全额拨款行政事业单位，共核定编制人，其中行政编制2人，事业编制人实有在职人数人，离休人员人，退休9383人需补助遗属人我局共有个科室2693577939355140纳入教育部门预算编制的直属单位有94820行政机关单位家（）滨海县教育局（本级）全额拨款事业单位家（）滨海县五汛镇中心小学（）滨海县蔡桥镇中心小学（）滨海县正红镇中心小学

1.

112.551（）滨海县通榆镇中心小学（）滨海县天场镇中心小学23（）盐城市滨海现代农业产业园区中心小学（）滨海县界牌镇中心小学（）滨45海县八巨镇中心小学（）滨海县陈涛镇中心小学（）滨海县八滩实验小学678（）滨海县滨海港镇中心小学（）滨海县滨淮镇中心小学（）滨海县韬奋910希望小学（）滨海县东坎镇中心小学（）滨海县滨淮农场学校（）滨海县111213实验小学（）滨海县第二实验小学（）滨海县永宁路实验学校（）滨海县141516特殊教育学校（）滨海县幼儿园17181920（）滨海县人民政府机关幼儿园（）滨海县五汛中学（）海县北坍初级中3学（）滨海县蔡桥初级中学（）滨海县獐沟中学（）滨海县正红初级中学212223（）滨海县陈铸初级中学（）滨海县通榆中学（）滨海县天场初级中学242526（）滨海县秉义初级中学（）滨海县大套中学（）滨海县界牌初级中学272829303132（）滨海县陆集中学（）滨海县玉龙初级中学（）滨海县八巨初级中学（）滨海县陈涛中学（）滨海县条洋初级中学（）滨海县八滩中学（）333435滨海县八滩第二中学（）滨海县新港初级中学（）滨海县振东初级中学36373839（）滨海县条港初级中学（）滨海县滨淮初级中学（）滨海县临淮初级中4041学（）滨海县淤尖中学（）滨海县坎北初级中学（）滨海县果林初级中学424344（）滨海县第一初级中学45464748（）滨海县第二中学（）滨海县第三中学（）滨海县第五中学（）江苏4省滨海中学（）滨海县明达中学49505152（）江苏省滨海中等专业学校（）滨海县体育中心53

三、年主要工作任务完成情况5455

（一）务实抓好党的建设2016一是成立县委教育工作委员会并举行揭牌仪式部署并组织协调全县教育系统开展两学一做学习教育工作组织教育局党委直属党支部积极开展党建活动，代表县接受省、市千组万支基层党组织建设调研新成立教师发展中心、体育中心个“”党支部新发展党员人“”2二是完成党代会选举等工作完成县教育局党委直属支部县第十二届党代会代表选10举工作，选举产生县教育局党委党代会代表名，县第十二次党代会代表名永宁路实验学校陈建银当选省第十三次党代会代表784三是扎实加强党风廉政建设局党委勇于担责主动履职，坚持做到一手抓教育事业发展，一手抓从严治党和反腐败斗争，真正把纪律严起来、执行到位局主要负责同志认真履行第一责任人职责，把党风廉政建设列入重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查，与各基层党支部（总支）书记签订了党风廉政建设责任书领导班子其他成员坚持一岗双责，根据分工抓好职责范围内的党风廉政建设工作局纪委切实担负起监督责任，扎实开展四风隐身变异问题专项整治、五“”月学纪和谈话谈心以及廉政文化进校园等活动，对违纪违规行为，严肃查处，绝“”“不姑息迁就今年以来，局纪委和各学校根据群众举报和自查，对教师参与赌博、”有偿家教等违规违纪行为进行了严肃查处协助县纪委查处违规使用公款吃喝，还对5年度经查实在征订教辅材料中存在失职行为的和有在职教师参与有偿家教的所2015学校负责人年度考核中作出扣分处理县教育局荣获县委、县政府颁发的纪检监察3工作综合奖县永宁路实验学校在全市小学内涵建设现场推进会上学生现场朗诵并创作勤廉诗词，得到与会代表一致好评县第二实验小学报送的作品《廉洁》荣获市纪委组织的廉政公益广告评比优秀奖

（二）全面启动新一轮教育现代化建设一是经费保障得到加强全县公共财政预算教育经费比上年增长公共财政教育支出占一般预算支出的比例为有所提高，全县义务教育阶段公共财政预算生均公用经费小学元、初中元，均达到省定标准二是创建工程稳步推进年全年共安排新建工程项目个，其中规划7251025项目个实施教育布局调整工程项目个，新建塑胶运动场地片，改造下水201650ppp道近万米6446三是创建成效逐步显现在省教育现代化建设监测评估中，年得分分（年度目标值分），实现了逐年递升学前教育资源进一步扩大，县一中西湖

201676.99路校区、县实验小学人民路校区、县政府机关幼儿园人民路园、县幼儿园西湖路分75园、八滩镇中心小学分校、现代农业产业园区洪林小学、东坎镇小沃小学新校区等新建学校建设已投入使用，或正按计划组织实施，进展顺利，不断刷新教育现代化建设新形象

（三）稳步推进教学质量建设教学实绩方面，年高考，文化类本二达线率％，较去年提高了中考成绩进一步巩固了在北三县区域领先的位置部分学校中考成绩显著

201635.28提升小学教学工作继续处于全市领跑态势

4.15%在全国中小学生电脑制作竞赛、程序设计竞赛，全省高中生数学竞赛、物理奥林匹克竞赛、生物学联赛、作文大赛、英语竞赛、诗歌大赛、棋类6锦标赛及全市小学生课外阅读现场竞赛等市级以上重大赛事中，共有多名学生获奖部分竞赛高层次获奖人数居全市前列，部分竞赛取得历史突破永宁路实500验学校徐晶晶，获省首届美德少年评比提名奖，全市唯一特色活动方面，先后承办、组织或参加了盐城市小学内涵建设现场推进会、全市职“”业教育周开幕式（盐城市小学英语信息化优质课评比活动、中国汉字听写大会盐城赛区参赛队伍选拔、大地杯乡村少儿书画大赛、全县周岁以下特殊教育学“”校教师基本功大赛、盐城市第三届残疾人艺术汇演、党在我心中和勤俭是我们“”40的传家宝主题教育活动、牢记党的嘱托，争做四有教师演讲比赛和征文活动、“”“培育好家风盐城女职工在行动活动、智慧女性、幸福家庭女职工读书征”“‘”文、写家书传亲情、庆三八全县女职工卡拉唱歌比赛、践行核心价值观，“——”“”共筑美好中国梦、传承雷锋精神共建厚德盐城、我们身边的好少年评选、百“•”ok“万青少年凭吊革命先烈系列活动、首届农商银行杯文明校园礼仪形象大使评”“”“”“选）等一系列师生活动，搭建成长舞台，促进内涵提升”“—”教育服务经济发展的能力增强县中专校与诚功集团合作，引进空乘专业模拟实训仓，提高空乘专业实训水平整修老实训中心，将其改建为汽修、服装、幼师实训基地与企业合作新建汽车发动机维修实训中心，引进凯丽雅针织时装公司进驻实训楼，为学生提供台实训机器新建层烹饪旅游实训楼，改善学校烹饪旅游实训条件举行滨海县第八届职业技能节，共设个比赛项目，有多名参304赛选手参加比赛所设项目专业门类比较齐全，参与面广，为学校参赛师生充分展231300示技能和风采搭建了平台在省市技能大赛中，我县中专校选手也取得了一定的成绩

（四）切实加强教师队伍建设一是加大教师招录力度拟定未来三年教师招聘计划，经县委常委会审定，三年招7聘教师名（每年净增加不少于名）先后通过提前招聘研究生和工程院校毕业生、参加全市统一招聘、县组织补招等，共招聘普通高校毕业生1350150“211名师资队伍建设进一步增强组织实施省五部门《关于开展全省定向培养工”作的通知》（苏教师号），编制并实施全县年乡村教师定向培养计261划，全县有名高中毕业生被录取为乡村教师定向师范生，签订了定向就业协议„2016‟42016书89二是优化教师培训管理完成个国家级、个省级、个市级、个县级培训项目任务，人次参与培训举办了学前、小学、初中、高中各学段所有6332682学科培训班11140三是严格干部考核与选拔任用组织个考核组对全县所学校领导班子及成员进行考核，配合县委组织部对所高中领导班子及成员进行了考核对名学校859领导班子成员进行调整任免631四是名师队伍建设成绩斐然年，全县教育系统共有人被省市县表彰，其中省优秀教育工作者人，省优秀党务工作者人，省教学名师人，市优秀2016202教育工作者人，市优秀党员人，市优秀党务工作者人，县优秀教育工作211者人邵海霞老师的先进事迹在中央电视台频道播出张明佐、汪志华、23105王彤等名同志获评省特级教师陆建、陈红光两位同志获得市第二轮名师工作16012室领衔名师称号，滨海中专皋建军德育名师工作室被评为盐城市职业教育名师工作3室高中位老师获市优质课评比一等奖，位老师获市优质课评比二等奖；初中位老师获市优质课评比一等奖，位老师获市优质课评比二等奖；小学位老师25参加省小学语文青年教师阅读教学评比获得一等奖，位老师代表市参加省小学数521学、综合学科青年教师基本功竞赛获得二等奖；在市课堂教学或基本功竞赛中，2位同志获得一等奖，位同志获得二等奖；累计全县教师近人获得市级以上课堂教学或基本功竞赛101850

一、二等奖8五是深度开展交流整合全县共有名教师校长参与交流工作，其中校长交流名，县城选聘名，到县城学校顶岗学习名，到农村学校挂职支教708名，双向选择名，机关选拔名，小幼分设名，镇内流动名，校区整19927060合名901290161

（五）不断优化教育发展环境114一是强化学校安全工作高度重视学校安全管理，开展安全教育日安全生产月防震减灾宣传周校车安全等主题活动，切实增强广大师生的安全意识，提高“”“应急避险能力开通县教育局官方微博、微信，加大教育安全宣传，积极回应、疏”“”“”导群众关切，营造良好的舆论氛围二是切实加强督学责任区建设完善教育督导制度建设，推进教育督导改革创新，建立教育督导工作体系，落实督学责任区工作责任成立滨海县人民政府教育督导室督学办公室，在健全督学责任区工作网络，完善督学责任区制度的基础上，全面实行挂牌督导实现责任区建设全覆盖、教育督查全覆盖、挂牌督导全覆盖三是特殊群体关爱工作有效加强成立全县教育系统关爱留守儿童工作领导小组，全面建立留守儿童档案资料库，积极开展留守儿童结对帮扶和留守儿童关爱日活动“”一年来，各类体育事业也有了新的发展，承办了江苏省第七届全民健身运动会门球大联赛暨第七届江苏省县区门球比赛、盐城市青少年校园篮球联赛小学组总决赛、盐城市首届中小学运动会暨冬季长跑启动仪式等省市比赛，受到了省、市领导的高度肯定在省第十一届兴中杯中学生棋类锦标赛、市中小学生田径比赛暨盐城市体育传统项目学校田径比赛、市阳光体育联赛中小学生游泳比赛等比赛中取得了不“”俗成绩，全民健身运动向纵深推进与此同时，教育系统工会、关工委、共青团等工作也都取得了可喜的进步这些成绩的取得都凝聚了全县教育工作者的智慧和汗水第二部分教育部门年度决算情况说明9教育部门严格执行年度预算，本着实事求是、勤俭节约的原则，统筹安排各项收2016支，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能

一、收入支出总体情况说明教育部门年度收入总计万元、支出总计万元，与上年相比收入、支出总计各减少万元和万元，下降分别为％

2016119331.

76118801.98和％主要原因是年全国义务教育发展基本均衡县评估验收，各学

13064.

6615459.

689.87校在校舍工程建设、教学设备、塑胶化场地上投入了很多经费年没有项目

11.512015“”建设，投入相对减少同时年退休人员经费没有在教育经费中决算2016收入总计万元包括

20161.

119331.76（）财政拨款收入万元，为当年从县本级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少万元，减少％主要原

1118581.38因是财政年加大对学校校舍工程、塑胶场地建设、教学设备的投入，迎接

11044.

058.52全国义务教育发展基本均衡县验收，年没有项目建设，投入相对减少同2015时退休人员年经费没有在教育经费中决算“”2016（）上级补助收入万元，为实滨海县实验小学、滨海县正红镇中心小学2016等部分中小学收到上级单位拨入的非财政补助资金与上年相比减少万

2212.65元，减少％主要原因是年为迎接国检向上级和本镇区争取拨入补

769.07助资金较多，年相对减少

78.342015“”（）事业收入万元，为滨海县五汛中学上年度校园承包金取得的收入与2016上年减少万元，减少％

316.93（）经营收入万元

781.

5185.7440（）附属单位上缴收入万元10（）其他收入万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为50滨海县第二实验小学民办幼儿园保育费万元，滨海县第一初级中学校园商店

6520.88承包金万元，滨海县实验小学校外兴趣小组万元，体育中心场地出租费

99.57万元等收入与上年相比减少万元，减少主要原因是校园商店承包506530期未到等因素

356.

940.7%（）用事业基金弥补收支差额万元（）年初结转和结余万元，主要为滨海县幼儿园单位上年结转本年使用70的其他资金

8134.43支出总计万元包括（）教育支出万元，主要用于教育（体育）事业支出与上年相比减

2.

11801.98少万元，减少主要原因是财政年对学校校舍工程、塑胶

1113923.35场地建设、教学设备的投入较大，迎接全国义务教育发展基本均衡县验收另外

15108.

9711.71%2015退休人员年经费没有在教育经费中决算年没有项目建设，投入相对“”减少20162016（）文化体育与传媒支出万元，主要用于体育场馆人员经费和竞赛活动与上年相比减少万元，减少％主要原因是没有国家级赛事承办

2210.28任务，年星得斯乒乓球百团大战全国大奖赛、江苏省青少年阳光体育运动

38.

6815.53联赛田径项目的跳高跳远比赛暨训练营比赛、盐城市学校篮球比赛等重要赛事在我2015“”县举办，经费支出多（）医疗卫生与计划生育支出万元，主要用于教职工参加医疗保险与上年相比增加万元，增长％主要原因是职工工资增加

34278.37（）其他支出万元，主要用于学校的其他支出与上年相比减少万

1103.

0734.74元，减少％主要原因是年学校为

4389.

9852.

3911.842015迎接国检费用较多11（）结余分配万元，“”（）年末结转和结余万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余主50要为滨海县幼儿园历年度经费结余

6664.21

二、收入决算情况说明教育部门本年收入合计万元，其中财政拨款收入万元，占％；上级补助收入万元，占％；事业收入万元，占

119331.

76118581.38％；经营收入万元，占；附属单位上缴收入万元，占；其他收入

99.

37212.

650.

1816.93万元，占％

0.0100%00%

三、支出决算情况说明

520.

80.44教育部门本年支出合计万元，其中基本支出万元，占；项目支出万元，占；经营支出万元，占；对附属单位补助支

118801.

98118801.98出万元，占100%00%00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明00%教育部门年度财政拨款收入万元、支出总决算万元与上年相比，财政拨款收、支总计各减少万元和万元，减少

2016118581.

38118051.6％和％主要原因是年财政加大对学校校舍工程、塑胶场地建

11044.

0513439.05设、教学设备的投入，迎接全国义务教育发展基本均衡县验收同时退休人员

8.

5210.222015年经费没有在教育经费中决算年没有项目建设，投入相对减少“”

五、财政拨款支出决算情况说明20162016财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出教育部门年财政拨款支出万元，占本年支出合计的％与上年相比，减少万元，减少％主要

2016118801.98原因是学校校舍工程、塑胶场地建设投入减少和退休人员经费未纳入教育经费决

10012688.

679.65算12教育部门年度财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的决算数小于年初预算的主要原因是学

2016118911.65校有部分其他支出未能安期结算

118801.

9899.91%教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为万元，支出决算为

1.万元，完成年初预算的％决算数大于预算数的主要原因有部

113526.39分校安工费在年结算

113923.

35100.35文化体育与传媒支出（类）2016体育（款）体育场馆（项）年初预算为万元，支出决算为万元，

2.完成年初预算的％

180.

28210.28医疗卫生与计划生育支出（类）

116.64医疗保障（款）年初预算为万元，支出决算为万元，完成年

3.初预算的决算数等于预算数

4278.

374278.37其他支出（类）100%其他支出（款）其他支出（项）年初预算为万元，支出决算为万

4.元，完成年初预算的决算数小于年初预算的主要原因是学校有部分其他

396.

83389.98支出未能安期结算

98.27%

六、财政拨款基本支出决算情况说明教育部门年度财政拨款基本支出万元，其中人员经费万元主要包括基本工资万元、津贴补贴

2016118801.98万元、奖金万元、社会保障缴费万元、伙食补助费

1.

89235.

5227069.63万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、

4068.

26355.

055519.

7417.6职业年金缴费万元、其他工资福利支出万元、离休费万

28606.

529105.12元、退休费万元、退职（役）费万元、抚恤金万元、生活

324.

061702.

02319.53补助万元、医疗费万元、助学金万元、奖励金万元、

51.

871260.

32672.47住房公积金万元、、其他对个人和家庭的补助支出万元

994.

8131.

042127.

880.

326067.

34941.94公用经费万元主要包括办公费万元、印刷费万13元、咨询费万元、手续费万元、水费万元、电费万元、

2.

29566.

464176.

17944.36邮电费万元、、取暖费万元、物业管理费万元、差旅费

4.

060.

22254.

94596.36万元、因公出国（境）费用万元、维修（护）费万元、租赁费

197.

92.

8508.

25414.86万元、会议费万元、培训费万元、公务接待费万元、专

2.

854289.68用材料费万元、专用燃料费万元、劳务费万元、工会经费

16.

390.

58852.

27101.43万元、福利费万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费

118.

682.

912525.

95838.

69199.

4313.46用万元、其他商品和服务支出万元、办公设备购置万元、专用设备购置万元、信息网络及软件购置更新万元、其他资本性支出

28.

04759.

61579.27万元、国内债务付息万元、其他支出万元

8606186.02

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

3239.

87100.415一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出教育部门年一般公共预算财政拨款支出万元，与上年相比减少万元，减少2016主要原因是学校校舍工程、塑胶场地建设、教学设备的投入减少退休人

117661.

6212113.64员经费未纳入教育经费决算

9.33%教育部门年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的决算数小于年初预算的主要原

2016118191.4因是学校有部分其他支出未能安期结算

117661.

6299.55%

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明教育部门年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中人员经费万元主要包括基本工资

2016117661.

621.

89170.

2127023.26万元、津贴补贴万元、奖金万元、社会保障缴费万元、14伙食补助费万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费

4068.

26355.

055514.72万元、职业年金缴费万元、其他工资福利支出万元、离

17.

628606.52休费万元、退休费万元、退职（役）费万元、抚恤金

9105.

12324.

061702.02万元、生活补助万元、医疗费万元、助学金万元、

319.

5351.

8791260.32奖励金万元、住房公积金万元、其他对个人和家庭的补助支出

672.

47994.

8131.

042127.88万元

0.

326053.42公用经费万元主要包括办公费

941.

94、印刷费万元、咨询费万元、手续费万元、水费万

2.

28491.

413974.6元、电费万元、邮电费万元、取暖费万元、物业管理费

2941.

024.

060.

22249.51万元、差旅费万元、因公出国（境）费用万元、维修（护）

570.

84183.

432.75费万元、租赁费万元、会议费万元、培训费万元、公

471.

58388.

252.85务接待费万元、专用材料费万元、专用燃料费万元、劳务费

3889.

6413.

390.

58715.72万元、工会经费万元、福利费万元、公务用车运行维护费

101.

24114.

652.91万元、其他交通费用万元、其他商品和服务支出万元、办公设

2481.

86834.

6198.32备购置万元、专用设备购置万元、信息网络及软件购置更新

9.

4628.

04621.14万元、其他资本性支出万元、国内债务付息万元、其他支出万

555.

588606186.02元

3237.

72100.415

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明教育部门年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中，因公出国“”（境）费支出万元，占三公经费的；公务用车购置及运行费支出20156“”万元，占三公经费的；公务接待费支出万元，占三公经费

2.85“”

2.51%的具体情况如下

9.46“”

8.33%

101.24“”因公出国（境）费决算支出万元，完成预算的

89.16%

1.

2.

856.6万元的％，决算数小于预算数的主要原因人员培训计划有限全年使用一般515公共预算拨款支出安排的出国（境）团组个，累计人次开支内容主要为

42.86培训费和出差费22公务用车购置及运行费支出万元其中（）公务用车购置决算支出万元，完成预算的本年度使用一般公共预算

2.

9.46拨款购置公务用车辆100%（）公务用车运行维护费决算支出万元，完成预算的万元的，0决算数小于预算数的主要原因是公务车改革，车辆停运公务用车运行维护费主要

29.

4612.

277.54%用于因公务油费和过路及维修费年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆2016公务接待费万元其中1（）外事接待支出万元，完成预算的

3.

101.24（）国内公务接待支出万元，完成预算的万元的，决算100%数小于预算数的主要原因严格控制接待人次和范围国内公务接待主要为接待县外

2101.

24158.

4263.91%来人讲学、教研、支教和省市在我县举办项目活动等，年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待批次，人次2016三公经费与上年比较137219433年因公出国（境）费万元，年因公出国（境）费万元，比上

4.“”年减少万元，减少主要是年因公出国（境）人员比上年减

20156.

320162.85少，经费有所减少

3.

4554.76%2016年公务用车运行维护费万元，年公务用车运行维护费万元，比上年增加万元，增加主要是车辆破旧，维修多，主要支出是修

20152.

7220169.46理费用

6.

74247.79%年公务接待费万元，年公务接待费万元，比上年减少万元，下降主要是加强管理，严格控制接待人员和数量，强化制度

2015122.

942016101.24建设，节约勤俭，把每一分钱用在

21.

717.65%事业上16教育部门年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元，完成预算万元的，决算数小于预算数的主要原因是压缩会议次数和参会人数

20160.58年度全年召开大型会议个，参加会议人次主要为召开全县教育工作229%会议，全县教学工作会议，党风廉政建设会和教师省市县教研教学会议20164720教育部门年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出万元，完成预算万元的，决算数大于预算数的主要原因强化业务提升，加强

2016715.72队伍建设年度全年组织培训个，组织培训人次完成个国

560.

54127.68%家级、个省级、个市级、个县级培训项目任务举办了学前、小学、初20162031223276中、高中各学段所有学科培训班332682

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明教育部门年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入决算万元，本年支出决算万元，年末结转和结余万元具体支出情况20160如下

389.

98389.980其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费（项）支出决算万元，主要是用于体彩中心销售业务的广告宣传费等

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业60的彩票公益金支出（项）支出决算万元，主要是用于体育参赛、学生集

2.训，健身步道、校园足球费用支出等

329.98

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明年本部门机关运行经费支出万元，比年增加万元，增加％主要原因是办公经费和培训费、劳务费比上年增加

201615800.

682015874.48

（二）政府采购支出决算情况说明

5.86年度政府采购支出总额万元，其中政府采购货物支出万17元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元

201619942.

231679.3

（三）国有资产占用情况

18106.

8156.13截止年月日，本部门共有车辆辆，为其他用车主要用于单位公务单价万元以上通用设备台（套），单价万元以上专用设备台201612311（套）5001000第三部分名词解释

一、财政拨款收入指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款

二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映

四、其他收入指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的各项收入“”“”“”

五、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

六、一般公共服务（类）教育支出（款）指教育部门用于保障事业正常运行、开展日常工作的基本支出

七、年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

九、三公经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公“”出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费指18单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

十、机关运行经费指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等在财政部有明确规定前，机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费“”“”19。