供方控制程序

供方控制程序目的对采购过程进行控制，确保所有采购物资符合规定要求

1.范围本程序适用于公司原材料的采购和供方的评定

2.职责业务部负责供方的寻找、资料审查、采购的实施

3.业务部负责组织生产部、技术质量部对供方的评价和重新评审确认

3.1管理者代表负责合格供方的审批

3.2技术质量部负责采购物资的验证

3.3程序选择供方

3.4业务部根据采购产品要求，通过以往供方供货情况、行业信息等选择相应的具有合

4.

4.

1.法经营能力的供方，作为评价的对象，收集有关质保、经营、生产能力、产品信息等资料通过第三方认证的供方优先选择供方的评价准则供方必须是合法企业，有所需产品的营业执照，要是中间商，则要求信誉得

4.2到用户好评，有进口经营权，由业务部进行评定

4.

2.1供货能力供方的生产能力是否保证供货要求，主要生产设备情况由生产部评定

4.

2.2产品质量供方的技术力量、检验能力、检验报告、质保书、质量保证能力等证明，中间商应提供质量保证书，由技术质量部评定

4.

2.3辅助性材料不对其供方进行评定（填充绳、非阻燃包带、色带、色母料、包装材料、封头帽、油墨、交货盘等），由业务部选定

4.

2.4评价供方业务部组织生产部、技术质量部对候选供方按供方的评价准则进行评价

4.3业务部将候选供方的评价结果报管理者代表批准

4.

3.1“”管理者代表核准后，由业务部纳入合格供方名单中

4.

3.

24.

3.3评价方式根据供方提供原材料对成品质量影响的重要程度实施当供方属经销商时，重点评价其仓贮能力、服务信誉、产品质量稳定情况、供货能力

4.

3.4供方的管理业务部建立合格供方一览表，并与供方保持密切的联系

4.4技术质量部负责供方的供货质量状况的统计，包括历次供货时间、供货名称

4.

4.1“”规格、产品质量状况，当供方的产品出现不稳定的情况，业务部及时通知供方采取

4.

4.2纠正措施，并组织生产部、技术质量部验证效果，仍不能满足要求，重新选择新的供方供方的产品一年内出现三次不合格，取消其供货资格，重新选择新的供方业务部每年应对合格供方进行复评，如有必要选择新的供方

4.

4.3采购信息包括

4.

4.4物资采购标准物资的验证、检验方法

4.5采购信息文件按《文件控制程序》批准、发放和管理

4.

5.

14.

5.2采购合同

4.

5.3业务部在采购物资时根据生产需求在合格供方中选购

4.6采购合同订单应有明确的采购质量要求（标准）

4.

6.1“”以电话、传真等形式进行采购材料时，采购员应将采购情况进行记录

4.

6.2采购的验证

4.

6.3采购的材料由仓管员检验外观、检验报告、质保书，并对型号、规格、数量

4.7及重量进行验证

4.

7.1技术质量部按《材料采购规范》、《检验规范》对材料进行检验，并记录经检验合格的材料由仓管员进行标识、发放

4.

7.2不合格的材料由仓管员、业务部负责退货

4.

7.3相关文件《材料采购规范》《检验规范～》

4.

7.4相关记录《供应商调查表》《供方供货质量记录》《供方业绩评定表》《合格供

5.15方一览表》《采购计划》

6.第二篇相关方控制程序相关方控制程序、目的1对相关方职业健康安全行为施加影响，使其遵守本企业的安全方针、制度、范围适用于物流运输、装卸、合同方等相关方的职业健康安全行为做出影响和控制

2、职责、由物流中心归口管理，负责本程序的组织实施，并监督实施情况

3、各内设机构按照职能分工对所管辖和相联系的相关方控制、信息沟通和协31商

32、工作程序、对物流运输相关方施加影响，并对需进行改善的方面提出建议和要求

4、对装卸相关方施加影响，并对需进行改善的方面提出建议和要求

41、负责向为企业服务的服务方通报企业职业健康安全管理相关要求

42、对其他相关方及其外来人员的管理按《相关方安全管理制度》进行管理

43、对可能造成重大职业健康安全风险的相关方，建立《重点施加影响相关方44览表》，并由相关业务部门对其施加影响，严格控制45—、相关文件《相关方安全管理制度》

5、记录相关方安全环保手册6安全协议相关方安全交底记录相关方安全告知书相关方服务行为风险评估表相关方作业人员安全环保承诺书相关方安全检查表重点施加影响相关方一览表相关方安全环保手册安全方针以人为本，安全第一；遵规守法，和谐发展环境方针污染预防、改善环境，节能降耗、待续发展职业健康方针关爱生命、减少事故，消除隐患相关方安全环保要求访客安全交底告知记录相关方安全生产告知书为了确保相关方人员的进入公司生产区后的人身安全，预防事故伤害，现将进入公司生产区后的安全生产要求告之如下、相关方人员进入公司必须着装整洁，不准赤膊、不准穿拖鞋，严禁在厂区内吸烟，需要1进入生产作业区，必须穿戴好个人防护用品，披肩发、长辫必须罩在工作帽内、进入有毒有害作业场所时要戴好防毒口罩或其他防护用品、进入生产场所应保持生产场所的清洁，不得随意扔废弃物、随意吐痰和高声喧2哗

3、进入有可能发生物体打击的场所必须戴安全帽，严禁攀登吊运中的物件，从吊物下通过4在吊物下停留、不准随意挪动各种安全防护装置、安全信号装置、防护围栏、警戒标志等、严禁相关方人员进入仓库等要害场所，确需进入的必须经有关领导批准，并办5理登记手6续、严禁相关方人员携带火种进行易燃易爆等生产场所、相关方人员酗酒后不准进入生产工作现场

7、机动车在厂区内须遵守标明的安全速度行驶

8、发生事故立即报告有关领导和部门，同时保护好现场报告电话9相关方环境保护告知书10为了保护环境，关注环境影响，努力将对环境的不利影响降到最低，请在本中心生产、经营和服务活动中产生环境因素的相关方及时与本中心安全、保卫部门沟通和交流，本中心向各外部相关方改选环境影响信息的告知义务，其内容如下

一、供方第三篇供方信息变更的办理程序供方信息变更的办理程序

一、由供方提出申请（）供方名称变更或法人代表变更，工商注册号不变供方提出变更申请，提交变更后的营业执照、税务登记证、机构代码证、银行开户许可证、授权委托书等全1套立户相关件材料，以及工商出具的企业信息变更函及公司股东会相关决议（）供方名称变更，工商注册号也变更按照重新立户程序办理（）供方银行账户变更如果是银行原因变更，需提交银行出具的账户变更证2明材料如果是供方原因或其它原因变更，供方需提交变更申请，银行开户表，3

①银行开户许可证，并就变更事宜进行公证，提交公证书原件

②（）供方税务登记证、行业经营许可证、质量体系认证等证件资料变更供方提交变更、变更后的相关证釿材料复印件4（）供方地址变更供方提交变更申请、变更后的营业执照等需要变更的证件材料5（）供方授权人变更供方提交授权人变更的通知，变更后的授权委托书以及取消前任授权人的代理权利6

二、经业务部门、综合管理处渠道管理科审核同意，综合管理处供方管理人员办理相关变更手续（包括网上信息变更手续）

三、供方法人代表变更办理为加强风险防范，除国有或国有控股公司、上市公司、涉外企业、武钢内部单位凭内部公文，股东会决议，以及工商部提供的出资证明外，其他供方法人代表变更须经公司副总以上领导审批

四、变更申请相关资料复印件留综合管理处渠道管理科和业务部门，原件交财务处第四篇反恐程序实例供大家参考钥匙控制程序反恐程序实例供大家参考钥匙控制程序c-tpat--c-tpat--禁止随便复制钥匙，最好只有一把备用的，放在指定的地方所有钥匙只允许存放在工厂，不许带出工厂钥匙不能随意乱放，指定的使用者必须随身携带或妥善保存如果一把钥匙丢失了或某钥匙的使用者被开除了，那这把锁应马上更换万能钥匙只有经理可以使用，如有特殊情况需要，必须在经过授权和登记的情况下才可以使用所有分发的钥匙都有登记，部门公用的钥匙必须存放在指定的地方，每次使用都要有记录库房的锁要定期更换.破损的钥匙要上缴经理，员工不得私自丢弃任何施工或安装过后，在接收后施工方安装的锁必须更换所有员工必须清楚钥匙管理规定在员工离职前必须上缴所有保管的钥匙，否则不支付最后一笔工资处理访客程序有关处理访客要求，特此敬告，程序如下生效日期年月日目的配合防恐措施，控制不明身份外来人员混入厂区2004121执行程序

1.c-tpat同事如有预约客人要进入厂区，请事前填妥访客预先登记条，电邮或交

2.厂人事部xxxx””空白访客预先登记条存于厂人事部及香港美信人事部xxxx门卫按访客预先登记条核实访客身份无误后，带领客人到写字楼接待处，””xxxx等候被访人xxxx””b无预约之客人须留在大门门卫处，由被访者到来确认访客身份及陪同进入厂区，被访者须出示本人员工证每早罗湖开出回厂之厂车只乘载本公司员工及已获认可证明之客人计算机使用安全守则（）为了避免因操作失误等人为因素导致计算机系统的损环，维护本公司计算机系统的computeruseguidelines安全以保证正常动作，进一步提高公司电脑办公效率，有必要制订响应的安全使用规范

一、不要随便尝不明的或不熟悉的计算机操作步骤遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑室，请专业人员解决

二、不要随便运行或删除电脑上的文件或程序不要随意计算机参数等

三、不要随便安装或使用不明来源的软件或程序不要随意开启来历不明的电子邮件或电子邮件附件

四、收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件

五、不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外

六、定期更换密码（每一个月为一个更改周期），如发现密码已泄漏，就尽快更换预设的密码及由别人提供的密码应不予采用

七、定期使用杀毒程序扫描计算机系统对于新的软件、档案或电子邮件，应先使用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用

八、先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名

九、关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵

十、对所有电脑人员定期进行培训，密切个人文件

十一、对公司辞职人员的电脑由负责人立即更改电脑密码，保密电脑内文件月薪人员出勤制度目的明确月薪人员出勤制度范围所有月薪人员内容、事假需提前以一天为单位申请，得到部门部长批准后方可休假特殊情况需电话请假，但上班后一天内补交《请假卡》，不提交者按旷工处理

1、有薪假不得与法定假日、婚假、产假、丧假、探亲假、护理假等连休、法定假日前后不得与事假、有薪假、婚假、探亲假等连休，连休者法定假日为2无薪假

3、口头请假者，事后不得补办任何有薪假、课长级别每年有天有薪假（不分工作年限）

4、有薪假不可跨年度累计，不能折算现金

514、课长级别人员出勤每天刷卡两次早上班卡及晚下班卡，未刷卡者与普通员工6同样对待

7、原《课长职务勤怠管理的规定》于年月日起作废、本制度生效日期年月日820041015邮件接收管理制度920041015

一、目的为规范邮件的接收工作，确保邮件接收工作顺利进行，确保公司安全

二、范围凡公司接收邮件皆适用之

三、职责与权限保安人员负责邮件的接收，并确认邮件安全性

四、内容.所有外来邮件和包裹只能送交保安室将邮件送交办公室前，保安应初步检查邮件，确保邮件和包裹内不含任何爆炸物或化学生物药剂以下是可疑邮件的一

4.1些特征（但并不意味着可疑邮件或包裹就是危险的）/国外邮件、航空邮件和特快专递限制标志，例如机密、亲启等o多付邮资（通常为邮票而非邮资已付戳记条纹）o手写或模糊不清的地址o-错误的称呼o有称呼但没有姓名o拼错常用字o油污或变色o没有回信地址o超重o硬质信封o不对称或不平坦的信封o外露电线或锡箔纸o过多的保护材料，例如胶带、线绳等o视觉扰乱o物品外部有不明的动力装置o有滴答声o如保安发现邮件可疑，应立即向邮件接收人确认，并找一空旷处，采取安全措o施后打开或报告当地派出所处理

4.2

五、本制度从年月日起执行2005616第五篇供方培训邀请函通知函公司感谢贵公司一直以来对我司发展的大力支持为确保欧盟环保指令及后续修正指令的强制执行，同时促进我司与各供应商长期更好的合作与发展，我公司将举办要求（环境管控物质）的相关2002/95/ec培训现特诚邀您公司在百忙之中安排相关人员参加，我公司竭诚欢迎您的到来rohs商祺股份有限公司资材课2010-10-25。