23管理评审质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件

管理评审（质量、环境和职业健康安全管理体系程叙文23件）质量、环境和职业健康安全管理体系程叙文件编号ZLBF-QE0HS-B-23—2022版本B/0管理评审程序

1.目的通过对质量、环境和职业健康安全管理体系的评审，以确保公司QE0HS管理体系的适宜性、充分性、有效性，实现持续改进2o范围合用于公司QE0HS管理体系评审活动

3.职责

3.1总经理批准管理评审计划，确定管理评审会议时间，主持管理评审活动，审批管理评审报告

3.2管理者代表负责策划管理评审，审核管理评审计划，协助评审活动的实施，审核管理评审报告,组织落实评审决定

3.3综合事务部协助管理者代表准备管理评审所需的信息资料，编制管理评审计划,具体组织管理评审会议，做好评审会议记录，编写管理评审报告,负责管理评审决定实施情况的检查、监督和验证，负责管理评审资料的采集、整理和归档如需更改文件,组织修改有关文件

3.4技术质量部负责提供公司质量方面的管理评审汇报材料，包括质量管理体系的运行情况分析、公司年度内的质量事故及质量问题及需提交管理评审决议的其他质量管理议案，并负责管理评审输出的质量方面决议的执行或者监督执行

3.5生产安全部负责提供公司生产情况、安全管理及环境管理方面的汇报资料,包括产值完成情况、环境和安全管理目标指标实现情况304各部门负责编制业务范围内的管理评审汇报材料，负责管理评审决定的具体落实,并及时向综合事务部反馈落实情况317各项目管理者分代表负责提供本项目质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标完成情况，体系运行情况的汇报资料

4.管理评审工作流程

4.1管理评审工作流程图103质量、环境和职业健康安全管理体系程叙文件编号ZLBF-QE0HS-B-23-2022版本:B/0计划的编制、审批与分发会议通知会议组织资料的准备与汇总评审会议报告的编写、审批与分发组织实施管理评审决定决定的实施情况报告决定的实施情况验证报告总经理资料归档42管理评审的频次042o1公司管理评审普通为每年至少一次，由总经理主持

04.22特殊情况下，可由总经理提出，适当增加管理评审次数，评审内容由总经理根据实际情况而定a）公司的组织结构、产品范围、资源配置发生重大改变,直接影响到公司方针目标的实现；b）发生重大质量、环境和职业健康安全事故；c）业主与其它相关方的严重或者连续投诉；d）相关标准、法律法规及其它要求发生重大变更；e）市场需求发生重大变化；104质量、环境和职业健康安全管理体系程叙文件编号ZLBF-QE0HS-B—23-2022版本:B/0f）内部审核发现较多的严重不符合，直接影响到体系的正常运行和保持；g）外审时浮现认证或者保持注册推迟、暂停证书等情况43管理评审的准备4o

3.1每年的管理评审计划由综合事务部编制，经审批后于召开管理评审会议前一个月发送，公司相关领导、部门按照计划要求准备相关评审资料报综合事务部，综合事务部以书面形式向管理者代表汇报现阶段体系运行情况

4.32管理评审的输入普通包括以下信息a）质量、环境和职业健康安全管理体系内、外审的结果；b）质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的实施及重大环境/危（wei）险因素的操纵情况；c）重大质量、安全和环境事故的处理情况；d）顾客和其它相关方投诉的处理及其满意率和建议；e）质量、环境与职业健康安全管理体系文件是否符合变化的法律、法规和市场要求，是否需要修订;f）过程的业绩及产品的符合性,包括主要过程实施、产品测量和监控的结果；g）纠正及预防措施的实施、验证情况，包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；h）实施质量、环境和职业健康安全管理体系的组织结构和资源是否适宜；i）以往管理评审提出的改进措施的实施验证情况；j）以上输入应包括改进的建议4o

3.3管理评审会议通知综合事务部于管理评审会议召开前一周发出会议通知，向参加评审的人员发放《管理评审通知单》及有关资料

4.4评审

4.4o1评审会议管理评审会议由总经理主持，预会人员对评审输入做出评价综合事务部负责记录，预会人员应签到442评审结论00会议应对所评审的内容形成会议结论.105质量、环境和职业健康安全管理体系程叙文件编号ZLBF-QEOHS-B—23—2022版本:B/045管理评审报告的编制、审核和批准0会议结束后,综合事务部根据会议形成的评审结论和评审决定整理编制《管理评审报告》，经管理者代表审核报总经理批准后发至公司相关人员、部门、项目部并监控执行本次管理评审的输出可作为下一次管理评审的输入

4.6改进措施的实施与验证

1.

6.1各相关部门、项目部负责落实管理评审决定，必要时，应制定纠正与预防措施，加以实施，填写《管理评审决定实施情况报告》确认效果后报综合事务部

2.

6.2综合事务部采取书面材料验证或者现场验证的方式，对管理评审决定的实施情况予以验证，并将验证情况报告管理者分代表、总经理

4.7体系文件的修改与优化若评审决定修改体系文件，执行《文件控制程序》5相关文件

05.1《文件控制程序》（编号ZLBF-QEOHS-B-01—2022）

5.2《内部审核程序》（编号ZLBF-QEOHS—B—21—2022）

5.3《事故、事件、不符合、纠正和预防措施程序》（编号ZLBF-QEOHS-B—27—2022）5o4《合规性评价程序》（编号ZLBF-QEOHS—B—28—2022）

6.记录6o1管理评审计划（编号ZLBF—QEOHS—B-23-表01—）6o2管理评审通知单（编号:ZLBF-QE0HS-B-23—表02-）

6.3管理评审报告（编号:ZLBF-QEOHS—B—23-表03-）

6.4管理评审决定实施情况报告（编号ZLBF-QEOHS—B—23-表04—）6o5管理评审决定实施验证报告（编号ZLBF-QEOHS—B—23—表05-）106管理评审计划编号ZLBF—QEOHS-B-23-表01—评审目的评审时间评审地点评审方式主持人参加人员评审内容管理评审所需输入资料准备评审所需资料名称准备部门/单位完成日期评审资料编写要求编制审核批准管理评审通知单编号ZLBF-QEOHS—B-23—表02—评审会议时间评审会议地点参加评审部门/单位、人员评审内容要点编制人日期审核人日期批准人日期管理评审报告编号ZLBF—QEOHS-B-23—表03-评审时间主持人评审地点评审目的参加人员评审结论评审决定发放范围编制审核批准日期日期日期管理评审决定实施情况报告编号:ZLBF-QEOHS-B-23—表04-部门/单位名称:管理评审决定已实施的方面管理评审决定未实施的方面及原因部门/单位经理确认实施效果（签名）年月日相关领导/综合事务部年月日管理评审决定实施验证报告编号ZLBF-QEOHS-B—29-表05-验证方式验证结果存在的主要问题及建议备注主要验证人员编制人日期管理者代表日期总经理日期。