建设服务股份有限公司风险评估和控制管理制度

建设服务股份有限公司风险评估和控制管理制度、目的1为了明确风险评估的目的，选择适当的风险评估方法，明确风险评估程序，特制定本制度、职责21主要负责人负责风险评估管理工作2安全办公室负责风险评估的组织3生产部、技术部、维修部、安全办公室等部门参与相应的风险评估活动、内容31风险评估的范围1常规活动仓库包括物品搬运、物品储存、出入库等过程；作业现场生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境；2非常规活动动火作业、临时用电作业、高处作业；3事故及潜在的紧急情况包括火灾、触电、高处坠落等事故及潜在的紧急情况4所有进入作业场所的人员的活动5作业场所的设施、设备、安全防护用品6检维修、丢弃、废弃、拆除与处置2风险评估的方法及时机本公司选用的风险评估方法为1工作危害分析JHA2安全检查表分析SCL风险评估时机根据评价范围及实际工作需要进行企业进行风险评估时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析、风险评估的程序41确定参与人员根据进行风险评估的对象选择需要参加的人员，确定风险评估组长及参与人员本公司风险评估组组长主要负责人副组长安全管理人员成员按拟进行风险评估的范围和内容选择人员

（2）编制工作危害分析记录表识别作业活动的潜在危害因素，然后通过风险评估，判定风险等级，制定控制措施，形成《工作危害分析记录表》

（3）确定评价准则1）判断事件发生的可能性事件发生的可能性L判断准则等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没5有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场4有控制措施，但未有效执行或控制措施不当或危害常发生或在预期情况下发生没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作3程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效2执行或过去偶尔发生危险事故或事件有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严1格执行操作规程极不可能发生事故或事件2）判断事件后果的严重性事件后果严重性S判别准则财产损法律、法规及其他要等级人停工公司形象失/万元求死亡重大国际国违反法律、法规和标部分装置（＞2套）550内影响准或设备停工2套装置停丧失劳动行业内、省内4工、或设备停潜在违反法规和标准25能力影响工1套装置停不符合上级公司或行截肢、骨折、工、或设备停310地区影响业的安全方针、制度、听力丧失、工规定等慢性病轻微受受影响不大，不符合公司的安全操公司及周边范伤、间歇210几乎不停工作程序、规定围不舒服无伤亡没有停工1安全符合无损失形象没有受损3风险等级判定准则及控制措施风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限在采取措施降低风险前，不能继续2025巨大风险立刻〜作业，对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行15-16重大风险立即或近期整改控制程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，9-12中等2年内治理加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书，4~8可接受有条件、有经费时治理但需定期检查4轻微或可忽略的无需采取控制措施，但需保风险存记录、进行风险评估51依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评估2计算风险度风险度R二可能性LX后果严重性S3评价风险程度并确定其是否在可接受范围内，判断依据为下表风险评估表风险评估表12345重度可能工、

1123452246810336912154481216205510152025、确定重大风险61依据风险控制措施及实施期限表确定属于重大风险的因素风险控制措施及实施期限表风险度等级实施期限应采取的行动/控制措施在采取措施降低危害前，不能继续作业，对20-25巨大风险立刻改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，15-16重大风险立即或近期整改定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训9-12中等2年内治理及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期有条件、有经费4-8可容忍检查时治理轻微或可忽4无需采用控制措施，但需保存记录略的风险2编制重大风险及控制措施清单3根据风险评估结果及经营运行情况，确定不可接受的风险，制定并落实所选定的风险控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度4将风险评估的结果及所采取的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施应有培训记录、风险信息的更新7在下列情形下危害记录应及时更新1新的或变更的法律法规或其他要求；2操作有变化或工艺改变；3技术改造项目；4有对事件、事故或其他信息的新认识、记录81风险分析台账20XX.XX.编制人审核人批准人实施日期XX。