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文本内容:
公司出差管控管理管控规章制度规章为了进一步规范企业企业有关员工出差管控管理管控工作，强化成本管控管理管控意识，提高办事效率，同时加强企业财务合理控制差旅费的支出，特制订本规章制度规章本规章制度规章所称出差，是指企业有关员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动第一条出差审批
1.1企业有关员工出差须通过钉钉软件向上级相关领导人申请出差，出差三天以上及出差国外相关有关人员一律由总经理审批未经批准其出差费用不予报销，如遇紧急情况经上级相关领导人口头批准后出差，在出差当日在钉钉软件上补填出差申请
1.2企业有关员工提交申请须详细说明出差地点、规定时间、人数、交通工具、出差事由第二条差旅费的报销范围及标准
2.1报销范围差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、用餐费和通讯费；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用（此类费用征得上级相关领导人同意后在报销单中体现）出差期间因个人需要所支付的洗衣费、健身保健费及个人采购等费用，不予报销；
2.2费用标准
2.
2.1城际交通费火车动车3小时以火车动车3小时-6小火车动车6小时以上的职级关键重要备注内到达时到达到达按需要选择，飞机只报销经济舱、火车可报销软卧、动车，轮副总经理船报销二等舱（含）以下船票特殊情况经总经理级（含）以火车硬卧、软座、飞机或者火车动车飞机或者火车动车经理批准可乘上动车或汽车飞机特殊情况经总其他企业有关员火车硬座、动车或火车硬卧、硬座、火车硬卧、动车或经理批准可乘工汽车动车或长途汽车长途汽车飞机
2.
2.2市内交通费市内交通费指出差期间的市内交通费，包括自驾汽车、公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用市内交通费实行实报实销*出差相关有关人员自备交通工具（如汽车），按行程公里数报销，公司补助油费标准为每公里
1.2元
2.
2.3住宿费费用标准单位元地区/相关有直辖市县级市及以下关人员特区、省会城市省辖市经理级（含）350250200以上其余相关有250180120关人员*住宿费标准以标准间计价
2.
2.4出差补贴该补贴为因出差而使出差相关有关人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的规定时间给予补贴费用标准单位人次、元/天职级餐费补贴通讯补贴关键重要备注副总10050经理级（含）以上8030其他企业有关员工5020*企业有关员工享受一天出差补贴必须在上午8:00-17:30为出差状态，上午8:00以后出差按每人每餐20元标准补贴，不能享受通讯补贴第三条差旅费的报销的相关规定
3.1出差相关有关人员需要事先借款的，必须在出差审批通过后，填写《借款单》，列明用款事项，由机构部门机构相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法担保后，经财务相关相关本次项目人审核，总经理审批后方可借款对于没有还清之前差旅借款，或者是之前账务模糊未结清的，财务有权不予借款
3.2出差期间需要发生业务招待费的，经上级相关领导人审批通过后，在《报销单》内逐项认真填写；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销；
3.3出差相关有关人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须向上级相关领导人审批报备
3.4出差返回后应在五个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借多余的款项第四条差旅费报销单的填写及票据的粘贴
4.1差旅费报销单上必须完整地填写姓名、机构部门机构及职务
4.2”报销规定时间”为填写报销单的规定时间
4.3单据张数”为所附原始发票及有关说明的张数
4.4“出差事由”应简明、扼要，必须填写
4.5出发、到达的“规定时间”、“地点”，基本以票面为准；规定时间填写到X月X日即可
4.6“住勤费”填写根据规定可报销的住宿费，并填写金额
4.7“途中补贴”根据实际发生规定时间选择早中晚（餐费），在选中打钩，并填写金额
4.8“预借旅费”指报销人从公司预借的差旅用现金；
4.9企业有关员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；需凭票报销的相关本次项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销*参照样本填写第五条出差相关有关人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的2-5倍处罚；对于出具伪证的公司企业有关员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款；第六条本规章制度规章解释权归公司行政部第七条本规章制度规章经总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后正式合约生效，与本规章制度规章相抵触的相关条款自动作废。
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