采购管理制度集锦15篇

采购管理制度集锦15篇为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，阻塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度

一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙潺中心小学填制《修筑、购置项目审批表》，同时报送龙河中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购

二、校园采购小组的范围和职责

1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息采集，采购组长根据所采集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位

2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙涛中心小学总务处审核无误后转银行承付

3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程

4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品

5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考）

1、采购总则

1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度

1、2本制度合用于集团公司内各分公司的商务采购活动

2、采购原则

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1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，暂时性应急购买的物品除外

2、

2、大宗材料、特殊材料或者技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参预，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝

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3、采购人员必须参预货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商商议完成

2、

4、采购人员采购的材料或者服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或者工程技术部供更改采购单作参考

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5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度

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5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本

2、

5、2加强学习，提高认识，增强法治观念

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5、3廉洁自律，不能向供应商伸手

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5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督

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5、5工作认真子细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失

2、

5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息

3、采购程序

3、1供应商的选择

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1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力

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1、2对于时常使用的材料或者服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计

3、

1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为惟一决定的因素

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1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或者两家以上供应商作为后备供应商或者在此间进行交互采购

3、2采购程序所有的材料或者设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购

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2、1工程材料或者外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回

3、

2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请报请总经理审批后交采购部门采购

3、

2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购

3、

2、4工地急用或者零星材料，由工地项目负责人或者安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案

3、

2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或者客服部共同完成，报公司领导审批工程技术部、使用部门负责采购物品的合用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的采集同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜

3、

2、6采购过程中发生变化时，销售部或者需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度

一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品

二、办公设备购置办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核允许后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算;符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行

三、办公用品购置办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，经分管领导允许，报镇长审批后统一购置因特殊原因确需暂时购买的，由申请人填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置

四、办公设备的使用和维护各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免非正常损坏确需维修的，由使用人填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，经分管领导允许，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记

五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品（设备）购置、维修申请单》，经分管领导允许，报镇长审批，由财政所联系更换;确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置

六、办公用品保管和领用财政所指定专人（赵鹏瀚）负责办公用品保管和发放，领用人按需领取，并在《办公用品领用登记表》上签字

七、人事调动和工作调整时，办公室（财政所）负责监督办公设备及用品的交接和调配第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度第二条本制度合用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或者办理办入仓手续（经总经理批准的急件除外）第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价；单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元特殊情况下单独采购需经公司领导批准第十一条采购必须遵照〃货比三家〃、〃择优择廉〃的原则，严禁采购质次价高的物品如有发现每次罚款100元第十二条所有采购的物品均需开具税务发票5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准不签订购销合同每次罚款50元第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或者办公室会议决定

一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度

二、工作程序

（一）采购原则

1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取

3、普通日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；

4、原材料及设备的请购由各子公司或者部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或者《采购定单》，入库时由采购的子公司或者部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈

6、单次采购在金额在20xx元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购

（二）采购申请

1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清晰物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或者《采购定单》交财务部审核

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或者《采购定单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理

4、若撤销采购，应即将通知综合办公室或者采购人员，以免造成不必要的损失

（三）采购流程

1、采购经办人根据《物品申请单》或者《采购定单》内需填写所购物品和数量进行估算价格

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或者《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或者总经理审批后，方能给采购人员进行采购

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定P0单号报总经理审批后复印一份交与财务

（四）采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录

2、做好采内参市场行情的时常性调查

3、询价、比价、议价及定购作业

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制

5、做好平时的采购记录及对帐工作

（五）采购方式

1、集中计划采购凡属日常办公用品必须集中计划购买

2、长期报价采购凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格

3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审物品、原材料采购制度

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定

3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定

4、计划外采购或者特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批允许后，方可采购

5、凡购进物料，特别是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或者采购

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款

8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理物品、原材料盘查制度

1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理

2、自然溢损1物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中浮现的干耗或者吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告,经主管审查后，视“营业外收入”或者“管理费”科目内处理；2超出合理升损率的损耗或者溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或者“管理费”科目内处理

3、人为溢损人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或者“待处理费用”科目处理物品、原材料损耗处理制度

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用食用价值，需要作报损、报废处理

2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或者财务部审批

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理

4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批

5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额食品采购管理制度

1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购

2、当采购部接到总经理审批允许的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量

3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法

一、职责部门业务部

1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案

2、负责制定采购计划，执行采购作业。