销售人员邀请报销制度

销售人员邀请报销制度销售人员邀请报销制度「篇一」

一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类

（一）经常性支出项目

1.测站报汛劳务费主要支出范围水文（位）站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等

2.办公费主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料，饮用水、报刊杂志等

3.邮电费指信函、包裹、货物等物品的邮寄费

4.差旅费主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用

5.房租费指经批准临时发生的房屋租赁费用

6.整站及维修费主要包括房屋及单价低于20xx元的设施设备的一般维修维护费用

7.水文资料整编费主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用

8.生产测验费主要包括测站水费、电费、汽油、柴油、黄油、草把、油漆及其他业务专用耗材料等

9.水电费指局机关、基地办公用水电费

10.雨量站报汛承包费主要指雨量站雨量观测报汛承包费，遥测雨量站自动监测水文站设备看护费

11.水文（位）站临时（抢险、维修、观测）劳务费主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费销售人员邀请报销制度「篇二」为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度

一、报销范围本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员

二、出差审批办法

1、出差申请程序因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“xx有限责任公司出差申请单”（见附件），明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单未经过审批的，不予借支和报销差旅费出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额领款单凭出差申请单经财务部部长（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则

2、差旅费报销程序经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《XX费用报销程序》予以报销领导班子成员出差费用须经董事长审核签字除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可

3、住宿费报销标准注1住宿费系指房间标准；2因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销

4、乘座工具标

5、员工分类标准第一类公司领导指公司领导班子成员；第二类中层干部及高级职称人员；第三类工作人员指公司除

一、

二、四类之外的其他员工；第四类安装维修人员

三、差旅费报销原则1区内出差含龙宝、天城、五桥不论时间长短，均不发给出差补助费由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为早餐元，中晚餐各2元但每天报销的误餐费不得超过两餐2住宿费报销条件按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人3以下人员不实行市内交通费包干办法在外地参加各种训练班含学习的人员；自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；其他不宜实行本办法的出差人员4出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴；B,乘坐四等舱位含四等舱位的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴销售人员邀请报销制度「篇三」

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员

二、报销标准

1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资

2、出差住宿费1住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理客户单位提供住宿的，无住宿补助

3、交通费1乘坐火车，按硬卧含硬卧以下标准报销2出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销3市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销4乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助客户单位不提供生活，按15元/天补助

5、电话补助领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票

6、出差补贴领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助

8、行政、采购、办公人员出差按领队标准报销差旅费

9、总经理出差交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助

三、差旅费报销程序I、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开

4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理

6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费

7、整体报账程序施工单位签收《工程服务验收表》一办公室登记签字销差、仓库验收入库一财务室报账

四、差旅费票据要求。