安全生产管理之隐患排查和治理

有限公司X XX安全生产标准化管理体系隐患排查和管理有限公司编制:XXX实施日期2022年1月1日审核:XXX人员组成

2.成立隐患排查管理和评价小组，由单位负责人、安全管理人员、各部门负责人组成，单位负责人为组长，安全员为副组长职责

3.单位负责人作为小组组长，应对隐患排查、管理、评价工作全面负责安全员是小组副组长，应协助组长，对隐患排查、管理、评价工作进行日常管理其余成员应协助组长、副组长贯彻实施隐患排查、管理、评价工作的具体工作管理要求

4.

4.1隐患排查管理和评价由组长牵头，实行交叉检查、横向到边、纵向到底的网络循环模式，实现排查到位，管理到位，验收到位

4.2发现和查明各种危wei）险和隐患，组织防范和整改（

4.3有明确的目的、要求、内容和具体计划，编制相应的检查表

4.4要充分发挥专业技术人员在安全检查中的作用

4.5做到发现问题及时处理，并认真做好检查和整改记录

4.6对发现的隐患，应即将进行风险分析，及时整改，-8-整改后还应进行评价，确认整改是否验收合格隐患排查管理频率

5.

5.1综合性隐患排查由公司负责人牵头，安全员、各部门负责人等参加，对本公司进行全面或者重点检查，每年不少于2次

5.2日常安全检查1每位作业人员上岗都应认真履行岗位安全和生产责任制，严格执行交接班检查制度，严格执行班中巡回检查制度，并作好记录；2单位负责人、安全员必须结合自己的工作业务，时常深入现场进行安全检查，发现问题催促有关人员进行整改隐患排查的内容

6.

6.1贯彻执行国家和上级机关颁布的各项安全生产法律法规情况

6.2各级人员安全生产责任制贯彻落实情况

6.3各项安全管理制度和规程的贯彻执行情况

6.4现场安全设施、设施设备的使用管理情况，是否符合安全规定

6.5个人劳动保护用品是否按规定正确使用

6.6有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为

6.7作业人员对本岗位危wei险因素和应急救援的知晓情况

6.8高温期间生产现场防暑降温设施、清凉饮料、防暑药品落实情况

6.9培训教育情况

6.10危wei）险作业手续办理及安全监护人落实情况（

6.11隐患整改落实等情况

6.12其他内容程序与考核

7.

7.1下达整改通知书隐患整改指令的下达针对发现的隐患应由单位下达隐患整改通知书

7.2隐患整改责任1）普通隐患的整改实行岗位负责制，由各部门负责人或者安全员负责2）重大隐患的整改实行单位负责人负责制，由单位负责人负责3）隐患整改责任单位制定整改方案，做到“五定”，即定项目、定时间、定责任人员、定资金来源、定安全措施

7.3实施整改各类隐患必须在限定的时间内整改完成，并以书面形式上报隐患整改指令下达部门（限期内未完成的项目要说明原因）隐患整改下达部门进行整改复查并建立隐患整改台帐

7.4验收1）隐患整改责任单位提出验收要求，由下达事故隐患整改通知书的单位负责隐患的整改验收2）重大隐患应编制竣工验收报告3）对暂时无法解决的或者因外部因素影响导致单位自身难以排除的重大事故隐患，隐患整改责任单位除采取有效的防范措施外，应书面向当地政府（部门）报告考核

8.

8.1凡在期限内未完成的隐患，对责任人处罚50200〜元/项

8.2凡因隐患整改不及时而导致事故的，除按事故调查处理外，并取销相关负责人当年安全绩效奖附表日常安全检查记录表1:日常安全检查记录表被检部门时间检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果

1、机械设备是否完好现场检查

2、电气设备是否完好现场检查1生产设备

3、特种设备及其附件是否完好现场检查

4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象现场检查

5、其他设施设备是否完好现场检查

1、劳保用品是否正确穿戴现场检查2岗位人员

2、劳动纪律的遵守情况现场检查

3、安全操作规程的执行情况现场检查

1、工艺指标的执行情况现场检查3工艺指标

2、各项指标是否异常现场检查

1、扶梯、平台完好现场检查

2、设备防护罩放置规范合理现场检查4岗位防护设施

3、职业健康防护设施是否完好现场检查

4、各警示标志齐全、完好、卫生清洁现场检查5其他设施附表节假日安全检查记录表2节假日安全检查记录表被检部门检查人员审核人序号检查项目检查标准检查结果

1、消防箱内水带良好打开窗户通风或者强制通风

2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水检查密封情况消防设施

3、无跑冒滴漏现象检查漏点情况

4、其它消防器材保管完好，取用方便现场检查

1、灭火器箱完好现场检查压力表及消防箱2灭火器材

2、灭火器外观良好，压力正常现场检查是否备用，保养良好现场

1、事故应急救援预案是否有效检查应急救援预

2、危（wei）险源的安全状况是否良好，无隐患存在现场检查案

3、配备岗位必要的防护设施（手套、口罩，洗眼器等）及应现场检查使用情况急救援防护用品，员工会使用防护用品

1、做好节假日值班工作的指导，保证公司财产安全现场检查4保卫

2、节假日期间值班巡逻工作任务是否已布置人员核实人员核实

3、视频监控系统值守人员已安排现场检查

1、安全设施是否完整有效现场检查

2、生产物资是否储备充分5生产现场检查

3、节假日值班岗位安全意识是否松懈现场检查

4、备用设备是否到位6其它说明

1、法定节假日前必须进行一次

2、各检查人员需本人签字

3、发现隐患需即将整改附表季节性安全检查记录表（夏季四防）3季节性安全检查记录表（夏季四防）检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查1检查各厂房、库房屋顶是否有漏雨现场查看、防雨

2、检查室外原材料存放是否有防雨措施现场查看是否有防雨篷布及是否完好

3、漏雨部位暂时不能处理的有防雨措施暂时不能处理部位是否有防雨措施1检查避雷设施的外观情况外观良好防雷电、

2、定期检测避雷设施的电阻值电阻值应小于10欧姆1检查排水沟是否畅通现场检查是否排水畅通防洪、

2、定期清理沟内积料现场检查清理情况1设备降温良好设备、机电不超温、

2、岗位人员降温空调是否正常空调制冷正常防暑降温

3、岗位人员降温风扇是否正常风扇运行良好

4、岗位有充足的防暑降温茶水检查岗位茶水供应是否充足其它说明本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查,夏季来临前检查一次结果若无异常，打附表季节性安全检查记录表（冬季四防）4检查人员季节性安全检查记录表（冬季序号检查项目检查标准四防）

1、消防箱内水带良好

2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水1防火

3、灭火器外观良好，压力正常审核人检查方法

4、消防沙、消防毯（棉絮）备好打开窗户通风或者强制通风

1、员工正确穿戴防护用品2防寒检查密封情况

2、劳保用品的发放情况

1、设备冷却水保持长流水现场检查压力表及消防箱3防冻

2、室外水管保持长流水

1、岗位无积水、积雪现场检查使用情况4防滑

2、岗位无结冰咨询员工车间是否及时发放到位

3、无特殊情况杜绝用水冲、拖地面现场检查阀门开度大小适中现场检查室外水管查看保养情况，现场操作察看是否灵便及时清理结冰查看岗位员工执行情况5其它说明本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查，冬季来临检查一次结果若无异常，打“4”，否则填写附表综合安全检查记录表5综合安全检查记录表被检部门时间检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果法律法规及

1、较好地执行安全生产有关法律法规及标准抽查

112、较好地执行安全生产规章制度及操作规程抽查

1、全员经过安全培训查培训记录2人员情况

2、特种（设备）作业人员经过专业培训，持证上岗查特种作业证

3、员工定期进行职业健康体检查健康档案现场检查

1、厂房基础是否有异常，墙壁无明显裂纹，大梁、支撑无变形现场检查

2、厂房的采光、通风是否良好3厂房总体现场检查

3、厂房应急通道是否通畅

4、厂房内是否配有消防设施现场检查现场检查

1、停送电按“工作票”安全制度执行

2、特殊场所应使用防爆机电、防爆开关等现场检查4电气设备

3、电气设备路线完好、接地线完好现场检查

4、配电室（柜）清洁无积尘杂物;屏前屏后有绝缘垫;有防小动物进入和现场检查防水措施序号检查项目检查标准检查结果现场检查

5、各种警示标志是否完好

1、人体可能接触的转动部位，危（wei）险部位上的防护设施现场检查油镜齐全可靠

2、设备运行平稳，无明显振动现场检查传动机械设备

3、润滑油不带水、无乳化、无变质，量足够（1/2-2/3油标），现场检查，并用手触试轴承温度正常（左65℃）其他

4、各种警示标志是否完好现场检查挂牌情况现场检查

1、压力容器及附件是否按时校正说明本表由公司安全管理机构组织现场检查压力容器及附

2、压力表显示正常，量程适当，标明上下限有关部门进行检查，每季度一次结6果若无异常，打否则填写“不符现场检查件

3、法兰垫片无泄漏现场检查

4、阀门能关严，开关灵便目录7现场检查物料储存

1、储存仓库材料堆码、储存按隔离、隔开、分离标准现场检查

1、作业现场各种防护装置完好职业健康及劳8隐患排查和管理1动防护

2、操作人员佩戴劳动防护用品现场检查

一、安全检查制度1

二、安全隐患排查管理制度7

三、安全生产状况预警指数系统22附表安全隐患报告登记表6安全隐患报告登记表单位（部门）报告日期隐患报告人发现时间:报告接收事故隐患内容备注序号隐患地点拟采取措施建议人:接收时间:注此表一式二份，一份交安环部，一份部门留底备查附表7安全隐患限期整改通知书安全隐患限期整改通知书部门（工段）年月日，经安全巡查，发现存在安全隐患（见下表）属于您部门整改范围,为确保安全，请组织整改，并于年月日前将“整改结果反馈单”送安环部整改结果反馈单第号发出单位复查意见整改单位（盖章）复查单位（盖章）负责人复查人口期日期签名签名附表8安全隐患整改台帐安全隐患整改台帐部门存在地点隐患内容整改措施资金

二、安全生产状况预警指数系统安全生产状况预警指数系统建立时间一级指标二级指标三级指标评分准则评审安全意识5日常安全思想好文化程度高10强安全责任20安全意识与行为30无违章指挥30无违章操作30好身体状况5更新率高老化程度60设备设施状态15危（）险程度低危wei危（）险程度wei40（）险源少严重wei危（）险物wei危（）险源状安全现状wei50性低（源）危害60态5气候、雷电、洪涝等程度40影响小自然环境60影响小安全环境10（有无、执行）周边环境（社情）40管理法规制度20（有无、执行）隐患排查管理情况有计划、有落实10安全管理20安全计划高（由持证上岗的要40求）持证率30安全培训计划有计划40安全培训10日常安全教育时常性60次数40少事故状态10损失30小影响30小监控人员40人员足够，能及时发现问题监控设备设施30良好信息化手段10可靠监控效果20良好风险分析10危（）险源分析准确wei应急预案20有可行的预案；及时事故防范30更新应急管理20人员30方案具体，措施得当物资、设备（器材）应急资力量20职责明确；人员足够40资金30物资充足；设备完好预案演练20充足合计有实施备注.表中系数为指标权重值;

1.一级指标得分为当时，安全状况为优，应继续保持；当时，安全状当时、2A,AN9080sA9060WAV80安全状况为普通，应不断整改提高；当时，安全状况为差，应即将整改A60隐患排查和管理

一、安全检查制度目的

1.为了监督安全规章制度的贯彻执行情况，及时发现与整改生产过程及安全管理工作中存在的不安全隐患，减少和防止事故的发生，保证安全生产，特制定本制度范

2.E合用于公司各部门内容

3.

3.1职责1公司总经理对公司的安全检查和事故隐患整改工作负全面的领导责任各部门行政第一责任人对所辖范围的安全检查和事故隐患整改工作负主要领导责每一个职工对本岗位的安全检查和事故隐患整改负责2安环部是安全检查管理的职能部门，负责对本制度的执行情况进行监督、检查、考核负责对公司安全检查的资料进行采集、汇总和建档3各部门负责本办法具体实施工作

3.2工作程序

（1）安全检查内容1）各级各类人员安全意识及其履行安全职责的情况2）各级专兼职安全员的配备，专兼职安全管理人员工作情况3）国家安全生产的方针政策、公司的安全规章制度和安全操作规程的执行情况及公司领导指示的执行情况4）劳动防护用品的配置及使用情况5）设备设施特别是易造成重大损失的压力容器、起重设备、运输设备、电气设备、机械设备、危wei）险作业和易发生工伤、职（业中毒、火灾、爆炸等事故的设备及其生产作业现场的安全状况6）安全装置、职业危害防护设施是否完好并正常运行7）危wei）险化学品的采购、贮存、领取、使用、报废等管（理8）事故预防措施和不安全隐患的处理整改情况9）作业环境（包括安全通道、通风、照明、物品放置、尘毒物危害、设备设施布局等）是否符合职业健康安全、文明生产要求10）重要危wei）险源管理和事故应急救援准备状况等（

3.3安全检查的形式分为公司级安全检查、车间级安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日先后的检查、不定期的安全检查和其他安全检查等1公司级安全检查由安环部组织，各部门负责人参加，每季度一次，检查出的安全隐患由安环部负责汇总，分别提交有关部门、车间进行整改，并对整改情况进行跟踪考核对违章行为由安环部行文通报，同时严格按照像关管理制度考核2车间级安全自查由车间负责人组织车间相关人员参加，每周一次，重点对车间安全状况进行检查，并将检查和整改情况于每周五下班前报安环部车间不能自己解决的隐患，由安环部进行汇总后在两天内分别提交有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪考核3班组级安全检查由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度，并将检查结果上报车间车间负责对班组的检查情况进行监督考核，安环部定期对班组安全检查的内容进行抽查4日常性检查每天由安环部的现场安全员，随时辨别生产过程中一切物的不安全状态、人的不安全行为及环境的不安全因素，并提醒操作者加以控制和调整，达到减少和防止伤亡事故及职业危害的发生检查人应做好检查记录检查记录每月采集整理由安环部存档

（5）专项（业）安全检查专项（业）安全检查是指对容易发生严重事故的场所、设备、操作工序进行在其专业范围内的检查专项（业）安全检查由各专业管理部门负责组织，相关部门参加，各专业管理部门负责做好本专业的检查和整改记录、台帐，同时报一份安环部留存安环部应对各专业管理部门进行的专业安全检查进行监督、检查和考核1）公司设备设施、安全防护设施、职业危害防护设施的安全检查由生产部负责组织实施普通设备每季度检查一次，特种设备每月检查一次，检查出的安全隐患由生产部负责汇总，分别提交有关部门、车间进行整改，安环部对整改情况进行跟踪2）公司内机动车辆安全检查由安环部负责组织实施，普通每月检查一次检查出的安全隐患由安环部负责汇总，安环部对整改情况进行跟踪公司内机动车辆的年检由安环部负责实施3）作业人员定期进行体检，特种（设备）作业人员在培、复训前的健康检查由公司按相关要求组织实施对查出职业禁忌症由安环部安排其进行治疗，并调离原工作岗位，体检档案由安环部保存4）公司食堂的食品安全卫生状况的检查由安环部负责组织实施，检查出的安全隐患由安环部负责汇总，安环部对整改情况进行跟踪5“三废”排放情况的监测由安环部负责组织实施6季节性安全检查季节性安全检查由各归口部门组织进行各归口部门负责做好检查和整改记录及台帐，同时报一份安环部留存对存在的隐患由各归口部门下达隐患整改通知并催促整改安环部应对各归口部门进行的安全检查进行监督、检查和考核季节性检查时间性较强，应在季节到来前就着手准备，及早动手，消除隐患1防雷检查由安环部负责实施；2防暑降温、防火检查由安环部负责组织实施7节假日安全检查重要节假日如元旦、春节、

五一、十一等前应进行安全检查，节假日前的安全大检查由安环部组织，各部门负责人参加，综合检查节日加班和节日前各项生产、检修活动中的安全措施、防火措施及不安全因素，使节日后的各项生产活动有计划、有秩序地进行检查出的安全隐患由安环部负责汇总，分别提交有关部门、车间进行整改，并对整改情况进行跟踪对违章行为由安环部行文通报，同时严格按照像关管理制度考核8不定期安全检查新、改、扩建装置运行、试运行、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查，暂时性专业检查及生产浮现问题必须进行安全检查该项检查由主管职能部门、车间、班组分别负责进行，做好检查记录，并报安环部存档9其它安全检查1开展安全活动时，对各部门布置、发展情况的检查；2对安全管理新制定的规定、制度的执行情况的检查等

3.4隐患整改1对每次检查查出的隐患，若能即将整改的应责令相关部门及个人即将整改，不得迟延，并由负责人签字对不能即将整改的安全隐患应下发《安全隐患整改通知书》，限期整改隐患整改通知由牵头部门下发，由车间负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，并将整改信息反馈到牵头部门，牵头部门相关人员应进行验证检查并签字对无故不按期完成整改，除按规定进行考核外，发生事故应追究负责整改部门领导的责任2对检查出的隐患牵头部门应进行登记建帐，隐患台帐内容应包括编号、部门、隐患存在地点、隐患内容、整改措施、整改部门、整改负责人、限期整改时间、完成整改时间、验证结果、验证人等3对检查出的隐患各部门应落实整改措施，按照“三定即定措施、定负责人、定完成日期、“四不推个人能解决的不推给班组，班组不推给车间、车间不推给公司、公司不推给上级主管部门的原则进行解决如限于物质或者技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决无力解决的，及时向安环部写书面报告，申请安排解决4凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、车间应采取有效的风险消减措施并由安环部监督执行

3.5考核1各级组织的安全检查，通知参加的部门及人员必须准时参加，并善始善终认真负责，对迟到及无故不参加者按相关规定进行处罚2各部门车间未按公司规定组织安全检查或者未按规定做好检查记录和台帐的，应按相关规定进行处罚，若因检查不到位而发生事故，公司将严格考核，并追究其部门领导的责任

二、安全隐患排查管理制度目的

1.通过发现不安全因素，在进行风险评价的基础上，制订和完善安全控制措施，以强制手段进行整改，从而达到消除隐患，避免各类事故的发生，实现安全生产。