物业管理预算表

物业管理预算费用支出_____________________________________________________________________________________________________________________________月度分项计算额项目备注月预算额（元）年预算额（元）住宅办公楼商场车库人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁（外判）管虫害控制费理环卫费用费幕墙玻璃清洗费文支绿化（外判）111小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税小计出公共电费中央空调公共用水电梯运行水泵风机运行设备维护监测费用设备保养费用小计支出合计表六:设备维护费用预算表月度分类费用项目年预算额（元）月预算额（元）住宅办公楼商场车库水箱清洗费电梯年检液压车库年检生活用水测试费沉降检测费防雷检测高/低压检测空调水处理公共照明灯具消防系统维修材料给排水维修材料费供电线路及其他配件维修安防、智能系统维修材料保安监控系统维修背景音乐及广播系统维修空调系统维修送排风设备维修消防给水设备维修费土建维修及改善工程设备急修及不可预见费工程辅料合计注在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30%（主要的是照明灯具维修费用）其中30%项目年预算额（元）月预算额（元）住宅办公楼商场车库检测费用其他维修费用合计表七:设备保养费用预算表项口月预算额（元）年预算额（元）住宅办公楼商场车库电梯保养中央空调系统高/低压保养消防系统保养保安监控系统保养停车库自动检费系统保养液压车位维保合计注在前首年度，设备处于免费维保期，本项费用为Oo表八:费用分摊系数表分类住宅办公楼商场车库人员费用物业经理物业经理助理保洁/绿化督导会计出纳文员/行政客服主任住宅客服人员办公楼/商场客服人员工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安办公楼保安车库保安领班车库保安办公费用保安物料耗费绿化（外判）小区活动费公众责任险财产险虫害控制费环卫费用幕墙玻璃清洗费表九:部门人员配置

1、保安人员配置其中岗位岗位数岗位时间班次人数住宅办公商场小区主入口小区次入口保安副领班办公楼门卤办公楼巡逻岗展示厅门岗展示厅巡逻监控岗保安领班保安主管保安助理消防专管车库保安人员小计夜间人员加强巡逻车库高峰时间由巡逻保安协助

2、工程人员配置区位岗位数岗位时间班次人数LJLJ电工值班电工领班空调管道工万能工弱电工小区水电工给排水领班工程主管人员小计表十:相关数据电梯年检层数台检测费/台合计住宅住宅总计办公商场观光梯商场液压梯办公商场合计筒灯W住宅照明楼层数每层数量筒灯功率灯带灯带功率东座中央座东、西中央座中西座合计住宅地下室照明通道照明机房照明通风机东座中央座中西座合计筒灯W办公楼走道灯数量走道功率光带功率数量功率每层功率地下车库双管灯单管灯吸顶灯车道壁灯机房照明通风机合计商场空调计算面积单位功率能效比功耗装机比例保安岗位成本工资/人福利/人年度支出月度费用工资午餐制服其他费用合计折合面积第15页共15页物业管理预算管理费收入物业费单价建筑面积月预算额年预算额月度分项计算额项目备注（元）M2（元）（元）住宅办公楼商场车库住宅（1F）住宅住宅（1F以上）收商铺展示厅办公楼办公楼入车库收入合计1|盈亏（亏损用负数表示）说明

1、福利费用按个人工资总额的44%缴纳

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考

3、本预算编制依据《物业管理条例》《上海市住宅物业管理规定》《上海市住宅物业服务分等收费标准》表一:人员薪资福利预算表预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算（元）其中（月度）实际月度预项目单位每人每月（按个月计算）住宅X每月13算（元）办公楼商场车库物业经理物业助理经理保洁/绿化督导兼仓库会计出纳文员/行政客服主任住宅客服助理办公楼/商场客服助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工（给排水）万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安办公楼保安人员薪资福利预算表预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算（元）实际月度预其中（月度）项目单位每人每月算（元）X每月（按个月计算）住宅办公楼商场车库13车库领班车库保安小计附注

1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；

2、年度预算=月度预算工资又13个月（其他费用X12）即考虑年底双薪；实际月度预算=年度预算+

123、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额（不含年底双薪）的44%提取

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度

5、服装费预提暂不执行表二:人员架构表人计共••表三:管理费用预算表其中（月度）序号项目月预算额（元）年预算额（元）住宅办公楼商场车库1办公文具费2办公电话费3通讯费4交通费5业务费用6服装清洗费7培训费用8节日布置费合计服装清洗

1、保安服装每月1次

2、工程服装每周1次

3、管理人员服装2月一次表四:消防保安物料费用预算表月度预算额年度预算额其中（月度）项目（元）（元）住宅办公楼商场车库零星警具购置及修理消防器材养护费合计能源费用预算表日运行时负荷系单价（元/月度垩算额年度日算额单项月度合项目总功率备注间数度）（元）（元）计公共区域共用景观照明电费弱电设备中央空调电梯运行水泵商铺潜水泵水泵送排风机风机水景设备运行消防水泵机房照明单价（元/月度预算额年度预算额项目每日用水吨数吨）（元）（元）共用水费小计

（1）:日运行时负荷系单价（元/月度预算额年度预算额单项月度合项目总功率备注间数度）（元）（元）计楼道照明共用景观道路电费地下通道弱电设备中央空调电梯运行住水泵宅潜水泵水泵送排风机风机运行水景设备消防水泵机房照明单价（元/月度可算额年度预算额项目每日用水吨数吨）（元）（元）清洁绿化用水小计⑵能源费用预算表年度垩算额日运行时负荷系单价（元/月度预算额单项月度合项目总功率备注阮）间数度）（元）计楼内照明共用景观照明电费机房照明弱电设备中央空调电梯运行办水泵公楼潜水泵水泵送排风机风机水景设备运行消防风机消防水泵单价（元/月度预算额年度预算额项目每日用水吨数吨）（元）（元）清洁用水小计

（3）:合计日运行时负荷系单价（元/月度垩算额年度预算额项目总功率单项合计备注间数度）（元）（元）公共照明共用机房照明电费弱电设备潜水泵车水泵库液压车位风机车库排风运行消防水泵年度内算额单价（元/月度预算额项目每日用水吨数阮）吨）（元）清洁用水小计

（4）。