质量管理制度

“修滩妨石大昌@傲源和痂假如）QESSDCS/ZY79-2017质量管理制度编制张文瑶审核孙旺昌批准李桂成分发号受控状态受控年月日发布年月日实施2017120201731

一、原辅材料检验控制制度1目的和适用范围11职责21工作程序31相关文件及记录

4.1

二、过程检验管理制度21目的.

22.范围:23职责:.24工作程序:.25记录.

36、产品控制流程制度3储罐产品质量控制

3.13目的13适用范围23职责

3.3工作程序

4.3出厂产品质量控制

3.24目的

1.

4.适用范围

24.职责34工作程序

4.4

四、不合格品控制程序5目的15适用范围25职责35工作程序46记录57

一、原辅材料检验控制制度1目的和适用范围为了加强公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严格把好原辅材料质量关，促进公司产品质量更上一个新台阶，特制定本制度本制度适用于公司对所有原辅材料的质量检验2职责化验室是产品质量检验的管理部门，负责公司原辅材料的进货检验、试验的委托工作3工作程序

（1）化验员对公司产品所需的原辅材料、按技术文件或定货合同的规定，进行进货检验，按照《产品生产检验规程》进行检验，经检验合格后，方可办理入库手续

（2）当某些检验和试验项目本公司不能进行时，经上层领导批准委托有资格的单位进行检验和试验

（3）检验结束后，化验员及时做好状态标识，经检验对不符合规定要求的原辅材料应做好记录，并及时向上层领导汇报，原则上按退货处理在不影响质量的前提下，经公司经理和分管经理批准，也可作让步接受处理

（4）对于无标准、又无明确性指导文件，也无生产厂合格证的或其采购产品不在合格供方评价范围内的，化验员有权拒绝验收检查

（5）化验员应做好检验记录，执行《检验管理制度》标准，确保检验记录内容完整、真实可靠、字迹清晰，并有化验人员的签名

（6）化验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作

4.相关文件及记录《产品生产检验规程》、《检验管理制度》各种检验原始记录（详见记录清单）各种检验报告（详见记录清单）

二、过程检验管理制度

1.目的

1.1阻止不良产品进入下一道工序；

1.2预防不合格品产生；

1.3发现不合格品时，不合格品按《不合格品控制程序》的有关要求进行处理;

1.4对制成管制的结果进行分析，以便导入持续改善，进而不断提升产品品质.适用于本公司过程加工的产品

3.职责

3.1生产部、业务部、生产车间共同确定原料产品分析指标

3.2化验室负责对装置原料、中间产品的检验、检测

3.3生产车间负责对临时性的不合格产品的处置

4.工作程序

4.1确认原料指标

①进装置或切换罐前，原料指标确认由储运车间通知化验室取样，化验完以后，将分析结果报于生产车间，若原料性质较卸车前有变化，则将分析结果同时反馈与储运车间；

②进料泵泵口取样，锁定原料指标由装置外操通知化验室取样，化验完以后，将分析结果报于生产车间

③由生产车间确认原料泵泵口的取样频次，监控原料变化生产车间工艺主任与化验室负责人对接，确定合适的取样频率进行检测

5.2储出口产品控制由业务部下达产品要求，生产部与生产车间确定产品内控标准然后，生产车间根据产品稳定性，由工艺主任与化验室副主任对接好分析频率（见《产品生产检验规程》），并以书面形式确定进行定时定点取样分析，并正常考核如遇以下特殊情况

①调整产品指标提前与化验室做好对接，化验室随时加样分析，并及时将所检测结果报于相应生产车间的内操

②正常运行中，分析结果有偏差必须生产车间班长（内操）与化验室班长（主操）对接，共同分析偏差原因，不得将问题滞留

③临时分析装置环节如需要分析，化验室及时安排人员进行分析，并将结果随时记录,上报

5.记录各种检验原始记录（详见记录清单）各种检验报告（详见记录清单）

三、产品控制流程制度

3.1储罐产品质量控制1目的通过实施本制度，确保储罐内不符合质量要求的产品得到识别与控制；保证装卸过程安全有序进行的同时，质量达到要求和最大限度的节能降耗，使公司的产品销售、高效进行2适用范围本规程适用于公司原料罐区、成品罐区质量控制；规定了储罐产品检测频次及相应的控制指标；

3.职责

3.1储运车间是储存及装卸环节的主管部门，负责储运全过程的质量跟踪控制;化验室是该过程的产品原料的监督部门，负责按要求对储罐产品原料进行日常分析，并及时将质量动态反馈给储运车间

1.2储运车间主任、化验室主任负责相关管理及监督

1.3储运车间当班班长、操作工负责罐区介质流向及装卸车过程控制；化验室当班班长、化验员负责日常取样及分析

4.工作程序

4.1原料罐、成品罐按照《产品生产检验规程》、《化验设备仪器操作》进行分析检验；

4.2化验室分析完毕后，按照《检验工作管理规定》出具质量检测报告，由化验室主任审批后，及时上传供领导查阅

5.相关文件及记录《产品生产检验规程》、《化验设备仪器操作》、《检验工作管理规定》各种检验原始记录（详见记录清单）各种检验报告（详见记录清单）

3.2出厂产品质量控制

1.目的为保证产品质量，对客户负责，对消费者负责，特制订本制度

2.适用范围本公司所有产品均适用本制度

3.职责制定并不断完善每种产品的出厂检验标准，由专门检验员负责出厂检验，执行检查工作，判断合格与否有权禁止不合格的产品发货出厂，对产品质量负责对出厂检验中出现的不合格产品的不良原因和改善措施进行管理对不合格批返工方案进行审批，对返工方案中不合格原因和措施不明确的不给予承认

4.工作程序

4.1加氢裂化产品装车质量控制

①装车前，储运操作工负责对罐车进行检查，确定车内介质情况，不符合要求的车辆不予装车，从而减少装车后不合格概率；

②根据销售要求，需要留样的产品作如下要求封样由储运装车操作工、化验取样人员、装车司机三方签字，进行样品封存，样品一式两份，司机随车带走一份，化验室保留一份，以便有质量争议时，进行复检原则上封样时间为48小时，特殊情况另行通知

4.2国标及化工产品质量控制

①执行每车必检制度，具体分析项目由销售部门在发货通知单上注明；

②发泡剂装车，执行“单体化工品装车流程”的相关标准（详见附表）单体化工品装车流程外来油罐车辆从2#门驶入，在2#门处进行登记，通过第一道安检程序车辆通过安检后进入销售大厅前停车区，到大厅内办理装车开卡事项，如有特别质量要求的，开票员在装车单上注明开票结束后由业务人员通知化验员至对罐车进行取样化验，化验员对罐车内的成份、氧含量等具体指标进行化验，并下达结论通知业务人员

一、罐车内介质合格，达到装车条件的车辆司机带好装车单和一卡通到6#门进行第二道安检程序，车辆通过6#门安检至过磅，将车开至相应装车口进行装车，装车结束后通知化验人员对产品取样化验，化验合格后车辆过磅结算若需要脱水的车辆，化验人员通知储运操作工对车辆进行脱水，脱水过程中做好沟通，化验合格后方可过磅结算出厂

二、罐车内介质检测不合格化验人员通知销售部，由销售部确定罐车是否厂内置换，如需厂内置换，业务员开具相应的车辆置换单，（车辆置换单为三联单,业务员填写相应罐车信息，业务留存一联，另外两联送至化验室，由化验员填写罐车置换要求，并由销售经理签字确认），车辆置换单填写完成后，交至司机，司机持单进厂置换司机持转换单开车从6#门，到相应的装车口处置换，储运车间操作工见车辆置换单，依据置换要求对车辆进行置换，置换过程中与化验员做好沟通，确保车辆置换合格，并对置换过程进行记录车辆置换合格后对车辆进行过磅装车车辆置换单由司机装车结束后交至业务处结算本装车流程，仅适用于单体化工品装车

四、不合格品控制程序1目的对生产全过程中出现的不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付2适用范围本程序适用于原材料及辅助原材料、中间产品和成品中出现的不合格品的控制和管理3职责

3.1生产部负责不合格品控制的归口管理，负责各车间所产生的不合格中间产品的评审及处置；

3.2供应部门参与预处理后原料油不合格品的评审，并负责评审后处置；负责辅助原材料不合格品的对外交涉;

3.3生产部参与预处理后原材料及成品不合格品的评审4工作程序

3.1不合格品的评审和处置

3.

1.1进厂原材料和辅助原材料

4.

1.

1.1进厂原料油、辅助原材料由化验室按照《检验操作规程》进行检验，不合格者拒收

4.

1.

1.2使用过程中发现辅助原材料不能满足使用要求时，由使用车间及时进行标识、隔离和记录，并由供应公司及时与供方联系处理

4.

1.2预处理后不合格原料

4.

1.

2.1公司接手的原料油，先由所属部门进行预处理，经检验合格后由生产计划部安排进装置，不合格的应做好记录并继续处理，直到满足生产需要为止进装置检验时，在储罐中发现的不合格原材料，由储存车间做好标识,严禁投入使用；并由原材料所属部门继续处置,直到交接检验合格后方可进装置

4.

1.

2.3因生产等原因需要，经生产部批准后，方可将不合格原材料进装置并形成相关记录

4.

1.3不合格中间产品

4.

1.

3.1当中控发现不合格品时，检验人员应及时通知操作工，操作工应及时调整操作条件加以处理

4.

1.

3.2当出现连续不合格品或严重不合格，操作工又不能及时处理时，应及时上报单位领导，必要时汇报生产部或生产副总，并及时通知储运车间将不合格品进行调和或转入原料油灌进行回练，同时组织有关人员查明原因

4.

1.4不合格成品

4.

1.

4.1储运车间接到不合格的检验报告后，应立即对相应的不合格成品进行标识隔离，在未作出处置前不得移动对不合格品，由生产部组织评审，根据不合格品的程度提出处置意见,并由相应车间按意见处置

4.

1.

4.3不合格品的处置方式为回炼、调和、降级出售

4.

1.

4.4不合格成品由化验室组织有关车间对不合格的程度进行评审，对能通过调和使不合格品达到合格品的，由所属车间根据评审结果进行调和，并通知检验人员重新取样化验经评审通过调和仍不能达到合格品的，由化验室填写《不合格品评审处置记录》，报公司领导同意后，将不合格品转入原料油罐回练

4.2不合格品经处置后，应通知检验人员重新检验，并作好相应记录

4.3不合格原材料由购进部门负责与供货部门交涉

4.4当顾客要求时，原材料、中间产品的让步放行需征得顾客的同意

4.5当产品在交付或开始使用后出现质量异议时，由销售部门及时通知化验室经确认产品不合格时，由化验室组织相关部门现场调查后提出处理意见，报公司领导同意后加以处置5记录

5.1《不合格品评审处置记录》

5.2各种检验原始记录（详见记录清单）

5.3各种检验报告（详见记录清单）。