职业病隐患排查记录表（15页）

山东金开实业集团有限公司职业病隐患整改台账（附录）3（受控记录号）NO计划完成日隐患等隐患分整改情完成时整改确认部位隐患名称检查日期原因分析整改措施备注序号整改负责人期级类况间人填表单位:填表人:山东金开实业集团有限公司重大职业病隐患整改台账（附录）4（受控记录号）NO认定责任部门/整完成期书面报告上序号编号隐患名称所在部位认定依据评审结论现有整改措施改进措施备注时间改负责人限级部门时间填表单位:填表人:山东金开实业集团有限公司职业病隐患整改通知单（附录）5（受控记录号）年月日N O问题或隐患内容发生时间隐患等级完成期限年月日检查部门责任部门责任单位领导检查人员安全部门建议/要求请必须于年月日制定整改计划，整改前采取有效防范措施提出部门领导签字年月日整改单位意见（原因分析及整改措施，必要时，可加附页）请必须于年月日前实施整改措施措施制定部门/人员领导签字年月日整改措施实施情况组织实施部门/人员领导签字年月日验证情况与结论验证部门/人员领导签字年月日备注山东金开实业集团有限公司职业病隐患等级评审/评价记录表（附录）6（受控记录号）NO内容组织部门时间地点方式口会议□其他评审/评价情况概要结论（结果）评审/评价组织部门负责人年月日批准人评审人年月日山东金开实业集团有限公司职业卫生检查表（附录）7（受控号）检查性质检查时间年月日NO检查依据检查方法检查项目序号检查内容检查结果1234567891011121314存在问题或检查情况（可附页）被查单位/人员（签字）检查单位/人员（签字）注检查结果符合不符合X若本表检查存在问题一栏不能满足填写需求时，可自行附表检查人员及被查单位人员签名时请务必本人手签编制单位审核人审批人:THANKS!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考业健康监护及其档案管理制度；

⑨职业病危害事故处置与报告制度；⑩职业病危害应急救援与管理制度；⑪W位职业卫生操作规程；■去律、法规、规章规定的其他职业病防治制度针对存在的主要职业病危害因素制定重点没有制定操作规程；操作规程不职业卫生操4岗位（工种）的操作规程，内容要符合岗全；不符合岗位（工种）实际；不作规程具有操作性；其他位实际，要具有可操作性主要负责人和职业卫生管理人员参加职业主要负责人、职业卫生管理人员没健康专题培训，并取得培训合格证书；对有参加安监部门组织的系统培训；劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗职工没有参加上岗前和定期培训；期间的定期职业卫生培训；对职业病危害严重岗位职工没有进行专门培训；职业卫生教5严重的岗位的劳动者，要进行它门的职业职业病危害因素变化的职工没有进育培训卫生培训，并经培训合格；劳动者接触的行变更培训；培训内容不具有针对职业病危害因素发生变化的，应当重新对性，与单位或岗位不符；没有考核劳动者进行上岗前的职业卫生培训结果；培训学时不符合要求；其他档案分类和内容符合《职业卫生档案管理规范》要求，包括建设项目职业卫生“三同时”档案、职业卫生管理档案、职业卫档案没有进行分类；每类档案中内生宣传培训档案、职业病危害因素监测与容缺失较严重；无纸质版；没有专职业卫生管6检测评价档案、用人单位职业健康监护管人管理；无档案盒或档案橱；没有理档案理档案、劳动者个人职业健康监护档案；按年度或建设项目进行案卷归档并档案有电子版和纸质版；档案有专人管理；编号登记；其他有专门的档案橱或档案盒；按年度或建设项目进行案卷归档并编号登记将职业病危害识别出的所有职业病危害因素及时全面进行申报；有申报回执单；进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发没有进行申报；申报内容不全，有生变化之日起15日内进行申报；工作场所、漏项；申报档案不全，没有申报回职业病危害7名称、法定代表人或者主要负责人发生变化执单或回执单丢失；没有及时准确申报的，自发生变化之日起15日内进行申报；进行变更申报；没有及时办理注销经过职业病危害因素检测、评价，发现原巾手续；其他报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报；终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之口起15口内向原申报机关报告并办理注销手续可行性论证阶段进行职业病危害预评价，没有进行职业病危害预评价；组织编制预评报告并组织职业卫生专家对预评职业卫生专家对预评报告进行评报告进行评审；在设计阶段，按照可研和预审；没有编制职业病防护设施设计职业卫生“三评报告提出的措施和建议进行职业病防护专篇；编制设计专篇时间延迟，在8同时”设施设计，编制设计专篇并组织职业卫生专设计阶段没有完成；没有组织职业家对设计进行评审；在施工阶段，施工单位卫生专家对设计进行评审；在施工按照设计专篇中设计的职业病防护设施进阶段，施工单位没有或部分没有按行施工；主体照设计专篇工程在投入生产和使用时，职业病防护设中设计的职业病防护设施进行施施同时投入生产和使用；编制控制效果评价工；主体工程在投入生产和使用时，报告，并组织职业卫生专家对控评报告进行职业病防护设施没有同时投入生产评审，对职业病防护设施进行竣工验收和使用；没有编制控制效果评价报告，并组织职业卫生专家对控评报告进行评审，对职业病防护设施进行竣工验收委托有资质的医疗卫生机构进行职业查没有组织职业查体；委托的查体机体；查体率达到100%；查体项目和查体周构没有资质；查体率没有达到100%,职业健康监期必须符合职业健康监护技术规范要求；查部分接毒接害职工没有安排查体；9护体结果必须及时处理，包括复查、诊断、治查体结果没有及时处理；己处理但疗、调离原有害作业岗位等，有处理记录没有处理记录；其他每年至少一次委托具有资质的职业卫生技年度内没有进行定期检测；委托的术服务机构进行职业病危害因素检测；职业检测单位没有合法资质；没有进行职业病危害病危害严重的单位，每隔3年要进行一次职现状评价；现状评价的周期超过310因素定期检业病危害现状评价；检测项目和因素覆盖率年;检测项目和因素不全，有漏项；测要与申报因素一致；检测点覆盖率要达到检测点没有达到全覆盖；缺少检测点清单；作业场所职业病危害风险100%;作业场所职业病危害风险分级应在4级分级为1-3级建立制度确保投入到位；每年年初要有职无制度予以保障；年初没有概算；业卫生投入概算；职业卫生投入至少包括职职业病防护设施费用、应急防护设职业卫生投业病防护设施费用、应急防护设施费用、应施费用、应急防护用品费用、个人11入急防护用品费用、个人防护用品费用、职业防护用品费用、职业卫生教育培训卫生教育培训费用、职业健康监护及诊断治费用、职业健康监护及诊断治疗费疗费用、职业病危用、职业病危害因害因素监测与检测费用、职业病危害评价费用、职业病危害告知费用、职业病危害素监测与检测费用、职业病危害评警示标识和中文警示说明设置费用、职业价费用、职业病危害告知费用、职卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费业病危害警示标识和中文警示说明等设置费用、职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等任何一项投入不足或缺失；其他缺少制度；缺少应急救援指挥机构；应急救援指挥机构不健全；缺建立符合单位实际的应急救援制度；成立少预案；有预案但内容不符合单位职业卫生应应急救援指挥机构；有符合单位实际的职实际；预案组成、架构不符合导则12急救援预案业病危害事故预案、专项预案、应急处置要求；没有组织预案演练；演练走及演练方案；每年组织1—2次针对性的应急演练；过场，演练内容不符合单位实际；演练记录不规范，缺少讲评、整改内容；其他无合同告知；合同告知不规范；无职业病危害合同告知的内容和样式符合山培训告知或培训告知内容不符合岗东省安监局关于职业病危害合同告知范本位实际；无公告栏；公告栏告知内的要求；职业卫生培训告知内容符合岗位职业病危害容不符合规范要求；无检测结果告13实际；职业卫生公告栏告知内容符合告知告知知；检测结果告知不规范；无书面规范；职业病危害因素监测与检测结果告告知查体结果；书面告知的查体结知符合告知规范；职业健康检查结果书面果不全或有漏项或有故意隐瞒内告知，有书面告知记录容；其他建立健全承包商职业卫生管理制度；承包建设单位缺少承包商管理制度；无外委作业管14商资质；承包商职业卫生管理机构及管理承包商准入条件；对承包商没有签理人员配备文件；承包商人员查体明订协议；没有进行入厂教细；承包商个人防护用品发放一览表；入育；没有检查其机构及人员配备情厂教育合格记录；安全和职业卫生管理协况；缺少个人防护用品配备表；其议他作业场所职作业场所职业病危害因素检测结工作场所职业病危害因素的强度或者浓度业病危害因素果超过国家职业接触限值要求；岗1符合国家职业卫生标准；岗位职业病危害检测结果超标位职业病危害作业分级为二1级；作业分级为0级；作业场所存在不同性质危害作业平面布局和作业场所有害和无害作业分开；工作场所2的交叉污染；工作场所与生活场所设备布局与生活场所分开，工作场所不得住人在一起；存在职业病危害的作业场所有相应的防护防护设施种类不全、形式错误；防职业病危害设施，种类齐全，符合职业病危害的特征，护设施数量、性能参数不能满足要3防护设施及其数量、性能参数满足要求；定期对职业病求；职业病防护设施维保不力，不维护防护设施进行维护、检测，保证有效运行；能正常运行；防护设施防护效果不现场管理能满足卫生要求按照作业工人的接害性质配备个体防护用无个体防护用品发放台账；发放个品，其性能参数、发放周期及型号符合要人防护用品不及时或型号不正确；求；制订防护用品发放标准和判废标准，工人不佩戴或不能正确佩戴个人防个体防护用4保证正确佩戴，有效使用；个人防护用品护用品；个人防护用品维护不到位，品配备及管理要及时正确维护保养；建立个人防护用品老化、损毁，不能满足防护效果；发放记录，职工领用时要签字职工领用没有签字或有代签现象；在有可能发生急性职业中毒的工作场所，未设置报警监测装置或检测点、报应急救援设设置固定或便携式报警或检测装置，检测警值设置不正确；存在酸碱等高腐5施及其维护点、报警值设置符合要求；可能存在或产蚀作业场所未设置喷淋洗眼设施或生有毒物质的工作场所应根据有设置的位置、保护半毒物质的理化特性和危害特点设置冲洗喷径、防冻措施不符合要求；未设置淋设备、应急撤离通道、必要的泄险区以风向标或设置不醒目；围堰等泄险及风向标泄险区应低位设置且有防透水层，设施容积、防透水等不符合要求泄漏物质和冲洗水应集中纳入工业废水处泄漏物质和冲洗水未经处理直接外理系统；在生产中可能突然逸出大量有害排；物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学在可能突然逸出大量有害物质的物质的室内作业场所，应设置事故通风装室内作业场所未设置事故通风或通置及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装风换气次数不能满足要求，或者未置，事故通风机的控制开关应分别设置在设置与事故排风系统相连锁的泄漏室内、室外便于操作的地点；报警装置；事故通风的控制开关未在室内外便于操作的地点同时设置；生产或使用有毒物质的、有可能发生急性有毒物质作业场所未设应急救援职业病危害的匚业企业应设应急救援组织机构（站）或位置.、人员数量不能机构（站），应急救援机构（站）的位置、满足要求；剧毒或高毒物质作业场与工业企业的距离及急救人员的数量应能所未设紧急救援站或气防站，或者满足要求；生产或使用剧毒或高毒物质的气防站面积、装备不满足要求；未企业应设置紧急救援站或有毒气体防护站，设气防柜，或气防柜未设铅封，无应急防护用紧急救援站或有毒气体防护站使用面积、明显标识及定期维护检查；气防柜6品管理装备符合要求；应根据车间（岗位）毒害内物品不符合要求，例如空呼器管情况配备防毒器具及防毒器具存放柜，防理不善，不能满足应急要求；有可毒器具在专用存放柜内铅封存放，设置明能发生化学性灼伤及经皮肤黏膜吸显标识，并定期维护与检查；有可能发生收引起急性中毒的工作地点或车间化学性灼伤及经皮肤黏膜吸收引起急性中未就近设置不断水的冲淋洗眼设毒的工作地点或车间，在工作地点就近设施；未设急救箱以及急救药置现场应急处理设施不断水的冲淋洗眼设施、个品、担架及应急救援通讯设备等，人防护用品、急救包或急救箱以及急救药或者设置位置不满足要求；应急救品、担架及应急救援通讯设备等；冲淋洗眼援设施无清晰的标识及定期保养维设施应靠近可能发生相应事故的工作地点；护，不能确保使用急救箱应当设置在便于劳动者取用的地点，配备内容符合要求；应急救援设施应有清晰的标识，并按照相关规定定期保养维护以确保其正常运行；标识缺失；设置位置不正确；大小尺寸不符合要求；标志牌内容不正职业病危害按照规范要求设置职业病危害告知卡、警确；维护不到位（褪色、破损等）；7警示标识设置示标识、中文警示说明、警示线没有画警示线；警示线颜色不正确；警示线位置不正确；其他缺少浴室、更衣室等辅助用室；浴室无法正常使用；更衣室缺少更衣橱或更衣橱数量不足，更衣橱尺寸浴室、更衣室、休息室、食堂、卫生间等辅助用室现过小，不符合要求；职工缺少食堂，根据车间卫生等级正确设置，维护良8场管理在车间现场、化验室、中控室等就好餐、饮水；卫生间数量不足或距离工作地点较远；其他山东金开实业集团有限公司职业卫生检查台账（附录）2（受控记录号）NO检查时•间检查名称检查单位检查编号备注序号检查性质检查情况整改数量计划整改数量填表单位:填表人:。