仓库管理制度

仓库管理制度

一、目的通过制定本制度，指导和规范仓库的日常业务行为

二、范围仓库工作人员及与仓库收发有关人员

三、职责

1、仓库管理员职责负责商品的入库验收并录入电脑记账、销售出库核对并在电脑上确认入账、销售退货入库验收并录入电脑记账、组织商品的有序储存、安全防护、卫生整理、商品盘点等工作；负责对不良品处置方式的确定及毁损商品的处置账等

2、仓库协管员职责协助商品入库的接单、验收、填写《入库单》、协助销售出库的核对、协助退货的验收等工作；

四、仓库收发及保管、验收入库仓库管理制度..

11.

1、商品到公司后仓管员依据清单上所列的品名、规格、数量进行核对，经清点核对无误、合格后方可入库，入库后及时填写《采购入库单》并签字以示负责、签收供货商提供的回单或将《采购入库单》客户联交送货人

1.

2、仓库员根据验《采购入库单》所列的品名、规格、数量准确录入电脑，并核对确认，并在《采购入库单》签字确认，将存根联留存备查；客户联交送货人、财务联送交财务做帐；

1.

3、仓库要严格把关，有以下情况时可拒绝入库或及时向领导汇报1未经批准的采购2与合同计划不相符采购的商品3与要求不符合的采购商品4外包装不完整、外观目测有明显破损应及时清点破损数量，该由承运人负责的到前台开单交款，无法确定责任人的仓管员应及时向领导汇报并填制《商品损耗报告单》经领导审批后报财务入账

1.

4、因业务急需或其他原因不能形成入库的商品，仓库员要到现场核对验收，并及时补填《采购入库单》

1.

5、采购退货根据通知，提前整理需要退回的商品并列示清单，登录《采购入库》子系统，录入相应的供应商名称，用“红字”依据清单上所列的品名、规格、数量录入并打印单据，按单据逐项装车，装车完毕，由承运人或提货人、仓管员签字确认，再到系统确认发货，单据送财务入账、商品保管制度

22.

1、商品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“一齐、二清、三定位”1一齐商品摆放整齐、库容干净整齐2二清品名清、数量清、规格标识清3三定位按区、按排、按架、按位定位

2.

2、仓管员对常用或每日有变动的商品要随时关注，若发现误差须及时找出原因并更正；做到账实相符

2.

3、库存信息及时呈报定期或不定期对库存安全数量、商品保质期限经常核对检查，发现商品低于或高于安全库存以及商品保质期低于天，应立即向领导汇报，发60现过期商品应另外存放并造册登记并定期向领导汇报

2.

4、发现毁损商品应及时处置，并及时填制《商品损耗报告单》报领导审批后报财务入账

2.

5、发现有不良商品包装不完整、外观有明显破损应及时整理尽量复原，确实无法复原的应另外存放并造册登记并定期向领导汇报

2.

6、盘点制度每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主的方式进行盘点方法由仓库根据实际情况确定年度大盘点（建议）采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行盘点结果根据“实物负责制”原则处理、商品销售出库制度.

33.

1、仓管员凭《销售出库单》如实发货，若《销售出库单》上提货人未签字、字迹不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发货

3.

2、仓管员根据进货时间必须遵循“先进先出”的仓库管理制度原则

3.

3、《销售出库单》完成发货环节后，仓管员必须在发货单上加盖“已发货”字样待本日业务终了，及时与出纳核对跟踪单据，并在系统对单确认

3.

4、仓管员如果发现《销售出库单》上所需商品无库存，仓管员应及时将提货单退回提货人通知提货人将原退回前台开单处，前台收回所有联数的《销售单》，调原单重新开具《销售出库单》；发现盖有“己发货”字样的单据，前台不得重新开单

3.

5、若确实需要在“已发货”的《销售出库单》修改数据，必须由仓管员登录操作修改一一收回原单、修改后重新打印确认

3.

6、原则上拒绝不开具《销售出库单》从仓库提出商品，如遇特殊情况或者预借样品，提货人应出具借据向仓管员借领，待业务终结或在规定日期内及时补办手续

3.

7、样品柜商品视同仓库商品，任何人不得在样品柜随意取走样品商品退货制度

44.1正常销售退货（指销售周期不超过180天的），经办人应将退货品名、规格、数量如实填具《退货入库单》并在单据上注明原销售开日期将退回商品及单据一并送仓管员对单验收入库仓管员验收无误后在《入库单》签字确认，并在系统录入后，财务联送财务入账

4.2非正常退货（指销售周期超过180天以上的）除按41条办理外，还必须附有领导的审批单据

4.3有以下情形之一的，仓管有权拒绝入库

（1）非正常退货又无领导审批的；

（2）外观目测有明显破损的；

（3）原则上散装商品不予退货，如特殊情况必须附有领导审批,否则不予入库

（4）毁损商品不予退货入库，如特殊情况必须由经办人填制《商品损耗报告单》经领导审批后报财务入账有限公司附件商品损耗报告单报告日期:品名规格数量单价金额损耗原因合计审批意见业务主管会计审核报告人:。