医院廉政风险点防控表格措施

医院廉政风险点防控表格风险职务岗位潜在风险点防控措施等级

1、不带头执行“一岗双责”，

1、加强廉政教育，加强自身学习，增强廉利用职务便利谋取私利；在管理政意识与经营活动中不作为或者滥用

2、认真履行党委书记职责，学习党的方针、职权政策、法律法规，完善各项制度，注意自身医院党委

2、在日常管理中，违反廉洁自高级建设书记律相关规定，接受吃请、“回

3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决扣”等，不能自觉抵制各策制度的落实种不正之风

4、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”

1、不带头执行“一岗双责”；

1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平利用职务便利在财物划拨、人事

2、认真履行院长职责，学习党的方针、政变动等活动中谋取私利；策、法律法规，完善各项制度，注意自身建医院党委

2、在管理与经营活动中失职渎设副书记、职，不作为或者滥用职权高级

3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决院长策制度的落实

4、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收授任何回扣、“红包”

1、对分管的职工教育管理不严，

1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平监管不力，不自觉t氐制各种不

2、认真履行院长职责，学习党的方针、政正之风策、法律法规，完善各项制度，注意自身建医院党委

2、在设备、药品采购中参与招高级设副书记标，有收受礼品、礼金、红包、

3、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收回扣的风险授任何回扣、“红包”

1、对分管工作管理监督不力，

1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平；不能自觉抵制各种不正之风；

2、认真履行副院长职责，按有关规定程序

2、参与医院管理、人事权、分办事，严格遵守各项规章制度副院长配权、晋升晋级的评审权等有收高级

3、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收受礼品、礼金、红包、回扣的风授任何回扣、“红包”险

1、对信访举报等工作不严格履

1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平；行把关职责，造成严重后果；

2、秉公执法，不符合规定坚决不办，随时

2、在日常监督工作中，讲人情，检查工作中存在的问题并及时纠正；纪委书记收好处；高级

3、认真履行职责，严格执行违纪违规责任

3、对职工教育管理不严、监督追究办法不力

1、医院印章、介绍信的管

1、提高办公室人员素质，办公室对制发文件的“草拟、审核、签发、复核、缮印、理；用印、登记、分发”等过程和环节，要严

2、专家宾馆的管理；格把关，确保公文的规范性和权威性；

3、车辆使用管理；

2、严格管理，杜绝无审批用章行为；

4、对外关系和接待工作；院办公高级

3、增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能室

5、是否按政策办事力；

4、规范公务接待程序，严格执行接待标准，厉行节俭

1、不按标准收取党费，违规使

1、严格执行党费收支管理使用规定，公开用党费；接受监督；

2、发京党员,不按规定程序，

2、在考核中坚持客观公正，按照规定权限、不坚持标准；条件、标准和程序进行；

3、党性意识不强，党建材料弄

3、加强学习，提高党员干部素质，完善党党办高级虚作假.风廉政建设各项规章制度

4、利用职务便利谋取不正当利

4、与相关科室配合协作，互相监督制约益

5、严格自律，坚持原则，加强反腐倡廉等党纪国法的学习，做到警钟长鸣

1、在人事招聘上走后门，接受

1、加强学习，提高认识和和防腐能力，宴请，收受贿赂自觉抵制不廉洁现象发生；

2、推荐先进、职称晋升时，出

2、增强工作透明度，公开相关信息，杜绝暗箱操作现不公平的风险

3、严格执行人事工作的相关政策和规定，

3、考核工作弄虚作假，以权谋秉公办事，把好用人关，防止出现违反人私；事组织原则人力资

4、因疏忽大意计算错误，损害高级

4、严格按照有关规定制定工作方案，明确源部当事人利益；程序，严格审核把关，并按规定口寸间公

5、未能及时对薪酬应发变动的Zp\o人员进行薪酬调整

5、严格审核，认真计算，保证准确发放薪酬和缴纳养老保险；

6、认真记录各种变动情况，防止疏漏，及时未发生变动的人员变更工资

1、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》

1、弄虚作假，擅自更改各类原和相关财务制度始凭证，违反财务审批程序，

2、加强廉洁自律，杜绝不良风气的发生，为他人或资金牟取不正当利益提高法律意识

2、不按预算和资金管理规定，

3、加强监督管理，增强责任意识，职业道擅自改变资金用途，挪用专项德意识，不利用职务之便谋取利益；财务管经费，导致资金支出控制不合高级

4、严格按照《会计法》和有关财务法规执理部理，资金管理出现纸漏行，加强内部监督控制

3、预算体系不健全，编制不治

5、建立全面预算管理相关制度；^确；

6、建立预算分析制度，对预算执行情况进

4、预算执行过程未进行有效监行跟踪监控，确保预算目标的实现控，预算执行力不够；

7、完善固定资产管理相关制度，不定期

5、管理不善，造成丢失和损坏，清查，对清查中发现的问题及时分析原因，违规处置，造成资产流失妥善处理，必要时追究相关部门和人员的

6、出入院对现金督查不力，造责任成公款私用

8、不定期督查收款员现金账实相符情况

1、工作无计划，无成效，责任

1、根据医院整体战略发展规划，制定相关不明确的计划，方案

2、分配制度不完善，分配不合

2、持续优化医院绩效体系，建立公平、公理，核算不准确；正、高效的激励机制，确保经济数据信息运营管

3、获取信息有限，数据分析方的安全与完整；理部法不够全面，层面不够深入

3、不定期对医院运行情况进行分析，客观、真实的反映医院经营的成果与问题，为领导决策提供数据和决策建议

1、加强监督管理，增强责任意识，职业道

1、对医院的科研和教学工作督德意识，不利用职务之便谋取利益；促、检查、考核不力，存在讲科研教人情现象；高级学部

2、在培训、学术交流中，经费使用审批不严格，虚报经费

1、对科室人员调配、外出学习

1、坚持客观公正，注重实绩的原则，按照等安排存在不公平现象的风险规定权限、条件、标准程序调配人员，防

2、在各项业务活动中，利用职止弄虚作假，以权谋私；务之便，谋取好处

2、在各项管理工作中坚持原则，依法行政，

3、在业务活动中，利用职务之秉公办事健全学习制度，对职工和风险岗位工作人员进行正面教育，规范工作程便，接受吃请，谋取好处序

4、不及时受理纠纷事件，不按医务部程序办理；局级

3、加强廉政教育，自觉抵制人情风险，提高

5、重大医疗纠纷或医疗过失行自身素质，杜绝请吃等不良现象

4、严格按照法律法规规定的处理程序和要为不及时汇报或隐瞒不报，致求，妥善依法处理医疗纠纷；使损害结果扩大

6、病历质量管理不严，不能严

5、重大医疗纠纷及时向上级领导汇报；

6、提高责任意识，规范行为格执行病案管理工作的各项规

7、认真执行病案管理的法律法规，严守病章制度，泄露病案资料

1、护理工作安排不合理，无开案资料保密制度，严把病历质量关

1、优化护理工作流程，制定护理部工作计拓创新意识，制约护理学科发划，并组织实施，检查护理工作质量，定展；期总结汇报

2、在护理人员招聘、考核、培

2、严格遵守用人考核标准，防止弄虚作假，训、调配等业务活动中，利用以权谋取职务之便，谋取好处

3、督促护理人员严格遵守护理规章制度，

3、护理管理不到位，监督不及护理部高级技术操作规程，加强护理风险管理，严防时，加大安全隐患；差错事故

4、重视不够，服务不能跟进，

4、改善护理服务内容，提高护理水平和质满足不了优质护理服务的发展，量，提高患者满意度，为其提供更优质的增加了不良事件发生的护理服务，控制不良事件的发生风险风险

1、医疗质量监管不到位，控制

1、更新管理理念，强化质量意识；意识不强，造成医患纠纷

2、以制度为基础，流程和操作规定的进一

2、在业务活动中，利用职务之步发展，保证医疗质量进一步提升质量管便，接受吃请，谋取好处

3、加强思想和执业规范教育，筑牢思想、高级理部

3、患者满意度提升重视不够，职业道德防线观念落后

4、更新观念，积极变革，勇于探索，不断改善服务质量，加强正面宣传，提高医院知名度

1、医院信息化建设工作无计划、

1、根据医院建设和发展的需求，具体制定无成效；医院信息化建设的中长期规划和年度工作

2、在工作流程、招投标等工作计划，并具体实施中，未严格按采购流程操作；

2、严格执行制度和审批程序，采购、验收信息管

3、不遵守执业道德，利用职务高级操作要规范，公开、公平、公正；理部之便谋取不正当私利

3、加强思想和执业规范教育，筑牢思想、

4、违反制度规定泄露信息数据职业道德防线

4、加强学习，提高保密意识，严守保密纪律，严格遵照制度执行

1、组织协调能力差，没有风险

1、增强风险意识，建立风险防范措施和突意识发事件应急预案

2、不严格按照医院规章制度管

2、严格按照医院各项规章制度官管人、管门诊管理，讲人情；中级事理部

3、缺乏及时应对投诉、纠纷的

3、对于处理投诉和纠纷，应迅速做出反应，处理能力，包庇本院工作人员实事求是开展调查，及时联系相关科室协调处理

1、对安全工作各项制度可能贯

1、认真落实各项安全管理规章制度，杜绝彻不到位，不能形成有效规范监管不到位现象化管理措施

2、克服畏难情绪，努力履行好自己的工作

2、安全巡查工作不到位，安全职责隐患不能及时消除，导致安全

3、加强廉政风险教育，提高个人的防控能后勤管事故发生；力，自觉杜绝各种诱惑理部

3、物资采购中，不把好质量关，

4、严格依据合同对外包项目进行监督管以次充好，收受回扣理，严禁收取企业好处；

4、不认真履行合同有关规定，

5、例行检查与突击检查相结合，加强对外收取企业好处或请吃，监督管包项目的测评和监管理未严格执行到位

1、不认真执行有关法规制度；

1、制定健全的规章制度，认真监督；

2、在业务活动中牟取私利

2、加强学习教育，提高自律意识临床药

3、处方点评及药品超常预警学部

3、严格落实院内处方点评及预警各项工作制度不完善造成药物滥用；制度、指标和文件，加强监督检查

4、违反药品采购管理规定，收高级

4、严格工作程序，加强督办管理，经常性受“回扣”谋取私利、私自为开展廉洁自律及警示教育，提高自律意识医药代表“统方”

1、对安全工作各项制度可能贯

1、认真落实各项安全管理规章制度，杜绝彻不到位，不能形成有效规范监管不到位现象化管理措施

2、客服畏难情绪，努力履行好自己的工作保卫和

2、安全巡查工作不到位，安全职责消防管隐患不能及时消除，导致安全中级

3、严格依据合同对保安进行监督管理，严理部事故发生；禁收取企业好处；

3、不认真履行合同有关规定，例行检查与突击检查相结合，加强对保安收取企业好处或请吃，管理不的监管善，监督力度不够

1、不严格按照规章制度办事，

1、加强廉政风险教育，提高个人的防控能在医疗器械等采购过程中接受力，自觉杜绝各种诱惑坚持原则，树立供货商吃请、礼品导致腐败严格按制度行事的观念，采购工作规范合问题产生规

2、对器械医用材料等质量、数

2、对材料等物品的出入库验收需严格把物流管量出入库不清楚，没有盘存记高级关，做好台账记录，定期盘存，加强监督，理部录，公物私用严禁公物私用

3、物资采购无计划，采购过程

3、加强政治理论学习，提高业务素质，严混乱；于律己；

4、参数审核不严格或带有偏向

4、建立健全采购相关规章制度，严格按照性流程办理

1、对招标文件编制、审核不严

1、加强业务学习，提高技术水平做到廉技术要求带有倾向性、评标办洁自律严格职业操守法不合理等

2、完善相关制度，加强学习，提高认识

2、不及时进行科室巡检，不对加强科室监控管理医疗设备进行日常维护和保养

3、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第医学装

3、不认真履行合同有关规定，高级一道思想道德防线；备部收取企业好处或请吃，管理不

4、严格按相关规定程序办事，遵守各项规善，监督力度不够章制度，加强自律

4、资产账实不服，形成账外资

5、加强学习，严格遵照制度办事强化内产，失去监管作用部监督，健全岗位责任制，完善工作程序

1、医保政策理解不透，宣传不

1、认真贯彻落实医疗保险的新政策规定，到位，引发医患矛盾；并熟练掌握，以做好各部门间的组织管理

2、在业务活动中，利用职务便工作利，徇私舞弊，为他人或自己

2、严守法律法规和政策底线，审核严格把医保管牟取好处关，相互监督，提高自身素质高级理部

3、审核把关不严，利用职务便

3、严守法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，提高自身素质，杜绝请吃等不良利，索取或收受礼金、贿赂

4、不能根据省市有关药品价格现象政策的规定及时调整；

4、严格审核医疗服务项目价格，并根据政策的变动，及时调整医院价格标准；

1、严

1、院感防控重视不够，督查不格贯彻落实相关法律法规，落实规范，有到位，造成重大事故院内感

2、在检查工作中，未监督检查效预防和控制医院感染，确保医院感染管染和疾高级理质量安全；或检查不到位，发生重大疾病、病控制

2、严格依照法律法规、工作规范，落实各传染病等，造成不良影部项检查措施，忠于职守，依法办事、加响大工作监督检查力度

3、在调查过程中，对瞒报、漏

3、按照相关规定依法做好应急处置，不徇报、误报等情况查处不到位，私情，依法办事造成不良影响

1、审计内容不具体，针对性不

1、严禁审计工作走过场，搞形式；强，可行性不高，与实际相脱

2、加强学习，提高业务素质和工作能力节

3、严格按照内部审计程序进行审计，加强审计室

2、因索取或接受被审计对象提思想道德教育，防止不廉洁现象出现供的利益，为审计对象提供好处

1、接受吃请，碍于情面，处理

1、加强业务学习，增强责任意识；程序不规范，处理结果不客观、

2、严格案件检查工作程序，客观公正进行不公正；对发现的问题隐瞒不调查报

3、坚持按制度办事，公平公正，确保责任

2、参与党风廉政建设工作责任制工作落到实处；对考核中发现的违纪违制落实情况考核不认真，未及法问题，及时向领导汇报时发现履行“一岗双责”不到

4、健全行风建设工作规章制度，不定期进纪检监位问题；对考核中发现的违纪行考核，并加大整改力度，做到行风工作高级察室违法问题隐瞒不报，致使违纪制度化、规范化问题得不到及时处理

5、加强思想道德建设，自觉抵制人情风险，

3、行风督查不严，对存在的问提高自身素质，杜绝请吃等不良现象题隐瞒不报，讲人情，收好处

6、健全相关制度，形成快速处理工作机制，

4、对群众反映的问题重视不够，提高信访处理效果，认真落实责任追究制反映不及时，处理效率低度

1、在购置表彰奖励用品过程中

1、加强党性和廉政意识修养、严格执行财吃拿回扣经纪律；

2、在困难职工救助、大病救助

2、在费用开支方面，严格按照程序在核拨工会中级等资金使用过程中，克扣资金范围内审批使用；或把关不严等行为发生

3、加强学习，提高管理水平，接受群众监督，使资金支出透明化

1、在评先评优过程中，不按规

1、严格按照组织发展程序进行，不搞照顾，定程序进行，滥用职权，照顾不讲人情，杜绝在评先评优过程中为个人熟人团中级谋私利委

2、滥用职务权利谋取不正当利

2、加强廉政教育，自觉抵制人情风险，提益高自身素质，杜绝请吃等不良现象。