记录控制程序（五金配件）

文件编号QP/YM-02塑胶有限公司XX版次B-1汨录棒制程序页面2-1发行日期

2023.

6.

101、目的:制定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法，为质量/环境管理体系符合要求以及有效性提供证据

2、范围:所有与质量/环境管理活动相关的证据（包括供方提供的证据）记录包括表格、图片、光盘、磁盘、表单等媒体

3、职责

3.1使用部门负责制定本部门所有使用的记录形式和格式

3.2各部门负责做好质量/环境记录，并指定专人负责质量/环境记录的收集、整理、归类和保管

4、控制程序:

4.1记录的媒体形式记录包括报告、图表、纪要、档案等反映具体的质量/环境活动结果的信息记录可以采用文字、表单、照片、光盘等媒体形式储存为了方便完成规定的活动，完整、详细地反映质量活动，以书面为媒体的记录应填入规范的表格各职能部门负责设计编制本部门所需的记录表格，表格的格式内容应能达到相关文件的要求

4.2记录的标识及检索

1.

2.1文字形式的记录应保持清晰便于识别检索，记录标识应反映活动的名称、编号、识别码、日期、编页等实际相关内容,记录按照活动的类别及时间次序归类，以便检索

4.

2.2照片形式的记录必须附带文字说明，应标识活动的内容及时间，若照片是文字形式记录的附件应随同文字记录一并归档

5.

2.3所有的质量记录不得用铅笔填写，记录表格的相关栏目应填写完整，且应有做记录人员的签名和记录日期

4.3记录的储存和保护记录按照《记录一览表》中规定的方法储存、保管人应保持记录的完好文字、图片形式的记录应储存在适宜的环境条件下

4.4记录的处置及保存期限:记录必须便于组织内部相关部门查阅，记录人应及时将记录传递分发给有关人员使用记录保存期限在《质量记录一览表》内规定，若该表没有规定的，最少保存期限不低于一年，记录不能丢失、毁坏，质量记录每月分类整理，每年进行装订或装箱存超过保存期的记录由记录保管人销毁

5、相关文件《文件控制程序》QP/YM-

016、记录及表格《记录一览表》-----------QP/YM-02-01-Bl（附表1）文件编号QP/YM-02泳贸塑胶有限公司记录控制版次B-1页面2-2程序发行日期

2023.

6.10附表1记录一览表序号记录编号文件名称存放地点存放期限XZ:行政部PG:品保部CW:财务部SC生产部YW:业务部CG:采购部XC:鞋材部表单编号保存期限三年QP/YM-02-01-B1。