供应商实地考察表

供应商实地考察表供应商名称:详细地址

一、供应商基本情况、企业性质（私营、国有或外企等）成立时间注册资金

1、工厂占地,建筑面积;厂房性质2o、员工总数人，其中一线工人人，各类专业技术人员人,管理人员人

3、正常工作天/周，办公时间小时/天，生产班次班，各班时间小时

4、生产区域劳动保护设施口无口设施齐全口设施不齐全，需要整改

5、生产区域现场口混乱口整齐有序口物品摆放欠佳，整改后可达到要求

6、生产区域卫生状况口干净整洁体符合要求□现场凌乱不符合要求7GMP GMP、原辅料质量检测状况口原辅料检验且取得有效检测报告口原辅料检验无检测报告口未检验、无检测报告

8、操作人员熟练程度口操作熟练，了解操作要求口操作熟练，但不了解操作要求□多为新员工

9、交货期（从我公司下单至送货到我公司指定地点）天，包装方式；不良品处理:10o

二、质量体系、质量方针/政策□已制订并发布口未制订口已制订，但未全厂宣导

1、质量代表及职位

2、是否具有质量认证？若是，附证书若否，计划何时认证？3IS

09000、主要原材料包装

4、原辅料检验按标准执行，主要指标及量化数据有5o、成品检验按标准执行，主要指标及量化数据有6o、是否有质量实验室？列出主要检验仪器设备名称及检测项目7仪器名称型号规格台数检验项目购进日期

三、工厂管理、生产计划人，物料管理人，产品工艺设计人,过程管理人

1、原辅料安全库存天,产品的开发周期天，设备利用率2%o、本地原材料采购周期天，占进口原材料采购周期天，占3%o%o、主要生产设备清单（如下表不够，请按下表格式或另外附页）4设备名称型号规格台数.主要功能购进日期

四、整体评价

五、考察结论口不合格，不列入合格供应商口不合格，需要整改验证后列入合格供应商口需进一步评估，暂不列入合格供应商口合格，列入合格供应商或持续合作评价人员签名/日期考察公司签名确认/日期考察人考察日期考察项目考察内容考察结果备注口井然有序，清洁明确；口现场脏乱、、厂房、车间内是否清洁、整齐、1毫无秩序有秩序？口标识清洁明了；口物料摆放不整齐，标识不全；、现场有无适当标示？2口物料规矩不堪，无任何标识，通道堵塞、担任特定工作的人员是否实施口可以提供相关证据；口毫无证据3工厂管理适当的培训？口现场均可看到各种安全警告标识；口、对安全生产有无明确之规定？工作现场，尤其是危险工作场所，无任4何警告标识口现场可看到各种消防器材配备齐全，、消防器材配备是否齐全，有无5并时常、定期检查安装在明显地方，并点检、定检其放置的方位是否随手可取拿合适？口现场无任何消防器材设备口对产品数量、货期、品质要求等均

一一、对客户订单有无评审过程？核实；1口无订单评审过程产品策划□有、订单制作前有无生产指令？2□无、产品品质及生产进度有无专人口有口无3跟进？、当生产过程中产生异常而无法口及时反馈，并积极采取措施，尽可能经4达到预期品质和交期，是否及弥补过失；时反馈给客户？口被动地反馈，无任何对策；□无任何反馈口清楚、当客户对订单提出变更时，承5□不清楚制相关单位是否清楚明了？□有、产品出货有无专人跟踪？6□无口完全掌握口不太了解口完全不清楚、生产过程使用的仪器，操作员1是否掌握操作要领？口完全可以、生产过程使用的仪器是否能对2口部分可以测试产品各项性能进行测试？口无法测试、是否对承制产品具备足够的制口设备精度、数量可满足口人员素质可3满足程能力？过程能力口各搬运工具及出货方式可满足要求口、是否提供适当的搬过工具，以4不能提供适当的搬运工具，且无任何出免产品损坏变质？货品质保证措施口作业员掌握标准，并切实做到自检、互、制程中不良品的定义是否清楚，5检其维修或处理有无规定？对批量口不良品予以隔离，并明确标示，予以性不良品进行返工处理有无规返工定？口对标准不明确，不良品标识不清，未及时返工口可提供产品用原辅料各项测试报告口、产品的原辅料是否能提供各项1可提供部分原辅料各项测试报告口无法测试报告？提供相关证书□明确标准，对不良品处理有具体措施、不合格品是否在管理状况下？口标准不明确，不了解不合格品其缺陷2的危害口坦然有序、是否有从进料、制程、成品整3口不太明确套的检验程序？口杂乱无章，程序欠缺、是否订定合格的检验计划，对口说与做统一，并能提供相应的证据4口说与做不统一，自相矛盾检测、判定等作业是否能确实执行？口测试检验不符合要求（不允许揣测）口有详细的处理方法和正常的反馈渠、品质异常是否作适当的反馈与5道，对客诉案件积极处理纠正，对客诉是否改善对策并追检验与测试口缺乏对异常处理的方法，对问题处理踪结案？缓慢、不及时、不重视、成品包装能否有效保护产品？口可保护产品不受损坏口不能保护产品6□能提供相关证据,证实每批出货均经、是否每批出货均有详细报告，其7检验并合格内容是否具体详实，符合规范要口无法提供相关证据求？口仅能提供部分证据、厂内使用仪器是否在校验期口在校验周期内，精度符合要求8内？其精度是否符合产品规定要口已超过校验期求？口未经任何校验口能提供相关记录，仪器表面整洁、摆放、仪器维护保养是否能提供相关合理9证据口不能提供相关记录，仪器表面布满灰尘、缺损，且不能正常使用、检测人员是否固定，有无经过口人员固定并经专职培训对测试标准10L专职培训，对测试要求是否完了解，并在现场实际操作进动作娴熟全掌握，操作是否熟练？口无固定测试人员未经培训不懂事测1,试标准，操作生疏□防水、防潮符合要求，可确保原辅料不、所有原辅料包装、储存是否得1受潮而产生性能测试不通过口无防尘措当？施，原辅料储存不当口仓库内物料摆放整齐,各区域有明确、速库内是否清洁，有无适当标区分，物料有适当标示2口仓库内脏乱，原辅料无任何标识，不存示？在区域之分口各成品区域依客户类别进行标示，并在每批出货前，仓管员进行严格核实无、产品出货前是否作检核及依客误后，再出货3户要求作标示？口堆放成品区不明客户之产品极易搞混,对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示考察综合评语.口建议列为合格的供应商，予以开发；口自行改善后，再重新考察；口不合格，但有开发之潜力，建议予以辅导后，再酌情重新考察；口二次考察不合格后，建议不予考虑开发，保留资料。