企业安全生产检查记录表

企业安全检查记录表被检查单位名称检单查地位止处被联系电话负责人检查结果序号检查内容检查会检查要求是/评价否

一、基础安全管理内容

1.安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发）1主要负责人安全生产责任制2分管负责人安全生产责任制查企业是否下责任制文本是否结构完整、条理清楚、责安全管理人员安全生产责任发文件，有尢女全3任明确制生产责任制文本岗位安全生产责任制45职能部门安全生产责任制

2.安全管理机构设置专门安全生产管理机构1查相关文件机构设置和人员配备符合要求并配备符合规定的专职安全管理人员

3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发）1安全教育培训制度2安全生产奖惩制度3安全会议制度4安全检查制度查企业下发的文件5隐患整改制度及安全生产规章制文本结构是否完整、条理清晰、规定明确度文本6安全设施、设备管理制度作业场所防火、防爆、防毒7管理制度设施等防护设方1危（wei）险化品学品库房贮存遇水燃烧爆炸的物有防止9仓库，应设甲、水浸渍的设施in乙类库内7;得份办公室、歇息室C危（we i）险化体学品库房应设置有效防止易燃液11流散的装置库房,并与外部雨水污水管道相隔离张电防雷和防，甜施完好，避雷带与引入线应12采用焊接连接防雷、防静电设施生产的危化品彳士装上是否有安全标签，是否有安13全技术说明书C库存物品应当4「类、分垛、分库储存，堆放应留墙距、14出充足的垛距、顶距、柱距、通道距离定期对仓库内为卜进行安全检查.检查易燃易爆原料、成品的包4S容器应当坚固、密封，发现破损、加残缺、变形和4时15品变质、分解等情况时，应当及I,防止进行安全处壬跑、冒、滴、漏各种危（wei）根险化学品不允许直接落地存放高低，防雷、防静电设施据库房地势易楙普通应垫15cm以上遇湿吸潮溶化和16物品易吸潮介脩的商品碣根4/力3rlz/口次Tt-T rtJT Hr%口J1nj口口充化q口、么/2品学17据情况加大下贮垫高度存的危（wei的）险化学品应标明一种危（wei）也称、数量、危危（wei）险特性和灭火方法18幺（wei）险化空学品库房内电器设备的周围和架严禁堆万、储解取路线的下方放物品1火灾危（wei）罐布局要求区宜位于企而不险性属于甲、乙、丙类液体燃料业边缘2窝风的独贮罐区的安全地带，且地势较低立地段的罐间品m应符合要求3警示标志危（wei）险化和学品储罐区应有明显的安全标志个危标识，每一明名（wei）险化学品储罐应有标舌、容积、称储存物1火方危（wei）险特性和灭4阻火设施与呼吸阀法的标识储存甲、乙类）右品（易燃液体）的固定顶油罐（贮:罐）和地上卧习油罐的通气管上附件（如呼吸阀、段阻安全阀）必须装火器5防护坦的高度符合规范要求；储存罐组应设防示液£火堤或者事故池，其有效容量不应小于其中量围堰、泄险与防护堤彳最大储罐的容6易燃、可燃液彳K和可燃气体储罐区内，不应有与氧电储罐无关的管i缆等穿越，与储罐区有关的立防火（护）管道、电缆穿:材堤时，洞口应用不燃览应采用跨越防火7料填实，电:（护）堤方式铺设罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或者水封井，并在七3口管上设置切断阀，或者在不排水时堵死出口各0种承压储罐彳液子合我国有关压力容器的规定，其卜.8压力容器面计、压力1温度计『呼喷阀十阻炎器、安全阀等W地F全附件完整好用上立式储罐i频七液位计或者高、低液位报警器干和9报警和连锁设施繁操作及等大干50000m3的油罐设自动连锁切断进油液装置化石油气及伊燃|点低于28℃,沸点低开85℃的易E绝液体储罐，5热措施时，应设泠水喷淋设施，10消防设施设施的电器开罐关设置在远离防火（护）堤外；储「状外壁需设置土或消防冷却水管道及消防水灭火1火设者消防汇沫7施露天布置的塔、容器，可燃气体、液化烽、可燃必须11液体的钢罐等,设防雷接地电气设备必须雷有可靠的执着地（接零）装置，防里完12防雷设施和防静电设力好，避雷带与引入线应采用焊接连接对爆炸、火灾不1（wei）险场所内可能产生静电设备危（IV n］）险13和管酒应采取静电接地措施代在爆炸危（wei）险区域内输送易燃易爆物料的跨节等14管道，应采,在易防雷防静电措施黑易爆物「后储存场所，应设消除人体静电装15防静电措施置汽车罐车、铁总国罐车和装卸栈台，应设静电专用16挎加线（桩）C槽车进入装卸17£的静电接地卡时，需戴尾气阻火器并与装卸区才妾关危（wei）险学品应由有运输资质的单位运输爆物18欠运输易燃、易品的机动车，其排气管装阻火器，并悬挂“危（wei）险品”标志19运输危（wei）险化学品的车辆不得超载超限险货物防装运危（wei）爆、应采取相应的遮阳、控温、晨防冻、防20防火、防力危泄漏等措施拈却运输（wei）险化学品装卸过程中作业人员应穿相21衣口曰、心叶刖应的防护衣、用带防护手套、口罩等必需的防护轻搬轻具，操作中性制放、防止磨擦和撞击裁相柢触」学品3灭火方法不同的危（wei）险化混运22不许混装危:学品装卸前，能对车（船）搬运:的通（wei）险/工具风和清扫，对装有剧毒品的23进行必要车辆，卸后能洗刷干净检查意J检查人（签检查日期字）被检查单位意见负责人签单位盖章字I I备注

1.检查结果是否一栏中对有或者是的填V,对无或者否的填X;

2.除行政许可暗案事项外，对其他检查项目在“评价’一栏中对打勾检查项目按好、好〃、‘差‘三个等级评价，无或者否的不用填8作业场所职业卫生管理制度劳动防护用品（具）管理制9度10事故管理制度是否制定岗位操作安全规程查企业下发的文件11文本结构是否完整、条理清晰、规定明确（安全操作法），以文件形式和有无岗位安全操下发，并在相应岗位上公示作规程文本应急救援预案结构完整规范，应急救援组事故应急救援预案并报当地查应急救援文本及织或者指定兼职应急救援人员明确，物资12安监部门备案备案注明和器材按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善

4.安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况）根据制度定期召开会议，主要领导亲自参1安全会议台帐加，会议议题明确，决定落实到位检查台帐根据制度定期组织检查，检查结果登记清⑵安全检查台帐晰，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查完整记录隐患整改期限、内容、责任人和3隐患整改台帐整改结果安全设施登记、维护保养及检查台账4记录完整、规范检测台帐特种设备登记及检测、检验5记录完整、规范台帐6职业卫生检测台帐记录完整、规范7动火、进入受限空间等8记录完整、规范大危（wei）险作业票证i己录事故及未遂事故发生时间、地点、上报、8事故管理台帐原因、处置方法、责任追究记录完整隐患整改、安全培训、安全评价等费用列⑼安全费用投入台帐支清晰10档查重大危险源记录重大危（wei）险源及有关安全措急重大危（wei）险源登记施、八案档案措施等内容，并报安监部门备案查演练记录记录演练时间、内容、评价和总结11应急救援预案演练记录

5.安全培训教育（企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应资格:）主要负责人和安全管理人员查主要负责人、安是否经有关主管部门考核合全管理人员洛格讦

（1）格，并取得安书在有效期内全资格证书特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业抽查特种作业人员操作资格证2资格证书在有效期内书其他从业人员是否经相关知查相应教育培训记3识的教育和培训并录考核合格采用新工艺、新技术、新材应提供每一位培训人员姓名、工种、培训料或者使用新设备，是否对从查相应教育培训记时间、培训内容、考核成绩、本人签字等4业人员进行专录记录门的安全教育和培训换岗、离岗6个月以上从业人员是否5经复工前的安全教育培训查相应教育培新职工入厂三级安全教6训记^录同靖训情况

一、企M匕双仃与遭寸女生生产仃是查区域政府批否建设在政府规划的化工区1准文件---------------域内；查企业工商营业执照学品生产许可证生2是否持有合法工商营业执照产杳建设项目安全审查批准书（意见书）危（wei）险化学品建设项查安全设施设计审查审批文件查安全设施3目是否经设立安竣工验收审批文件全审查查安全生产许可证4危（wei）险化学品建查备案文件设项目是否经安全设施设计5审查查备案文件危（wei）险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收6查危险化学品登记材料7危（wei）险化学品生产企业是否领取安全生产许可证查批准文件8危（wei）险化学品建设项目试生产（使用）9查备案文件方案是否已报安监部门备案是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案10查备案文件企业的危（wei）险化学品是否已登记查非药品类易制毒化学品生产许生产、储存、使用剧毒化学11可证或者备品的企业，是否具有环保部案文件门的批文构成重大危险源的单位，是12否对其重大危（wei）险源进行评估，并报安监部门备案企业转产、停产、停业或者解散的，其危（wei）险化学品的生产或者储存设13备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化查验证照是效期内否具备，许可事项是否属查验证照是否具备，许可事实，是否在项是否属实，是否在有效期有效期内111杳验证照是查验证照是否具备，许可否具备，是否在有效期事项是否属内实，是否在有效期内查验证照是否具备查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内查验证照是否具备杳验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内查验是否否在有效查是否具在着效期查验证照是否具备，登记事项是否属查验是否具OW—批准的剧毒口口mm名、数量是否与实际一致，是否在有第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案

三、现场安全管理情况现场检查序号检查内容检查要求情况

一、总体布局厂内建构筑物与周边相邻甲类厂房与重要公共建造之间的防火间距不应小于50m,1建构筑物安全防护间距与民用建造和设施的距离不小于25m散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂外道路不小于15m0甲类厂房与明火或者散发火花地点之间的防火间距不应2小于30m；甲类贮存设施与民用建造、明火或者散发火花地点不应小于30m甲类厂房、甲类库房、甲、乙类液体贮罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距3禺不小于电杆塔高度的L5倍；丙类液体储罐不应小于

1.2倍厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类库房、民用建筑等之4间的防火间距不应小于《建造设计防火规范》GB50016-2022表

3.

4.1规定甲类库房及其与建造、明火或者散发火花地点、厂内外生产设施、储存装置、道5道路路边等的防火间距不应小于《建造设计防火规范》路、生活设施、架空电力GB50016-2022表规线之间安全间距定乙、丙、丁、戊类库房之间及其与民用建造之间的6防火间距不应小于《建造设计防火规范》GB50016-2022表

3.

5.2规定7甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距不应小于《建造设计防火规范》GB50016-2022表、、、、、、、

4.

3.

3.、、、

4.

5.3规定8散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂内主要道路路边间距不小于10m；厂外道路路边不小于15m厂房的耐火等级、层数和厂房的耐火等级、层数和占地面积应符合《建造设计防9占地面积火规范》GB50016-2022表

3.

3.1库房的耐火等级、层数和库房的耐火等级、层数和占地面积应符合《建造设计防10占地面积火规范》GB50016-2022表

3.

3.2厂房仓库防爆、安全疏应符合《建造设计防火规范》GB50016-2022第

3.611散章、第

3.7章、第

3.8章的要求厂区围墙与厂内建造之间的间距不宜小于5m,且围墙两生产设施、储存装置与厂侧的建造之间还应满足相应的防火间距要求占地面积12界安全间距大于3000m2的甲、乙、丙类厂房或者占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环与形消防车道；7应防车道的净宽度和净空高度均不小于4mo甲、乙厂房、建构筑物耐火类生产J一房、眇存库房的耐小等级不低于132级等级易燃易爆、有工耕勿品场所应设置区域警示线、警丽14示标识和警示ii警戒区企业实际符合情况安全评价报告上15其他方面暇施匚产厂房和物品库房应根据基统别

二、消M甲、7,、丙生/1火灾报警系统设置火灾自动引之警系统根据生产工艺4芝置的性质、消防用水量等因素设消防工艺装置和贮罐区设置消防水系统.用水可由给水管网、天然水2置的消防给水系统源或者消防水》!1供给，且应设置可靠的取水设施:室外地上式消栓应后一个直径为150mm或者径为“100mm和两个65nlm的栓品；消火栓的保护方律符今室外消火栓设置的规他和3F半径和渤■景押范再求室外消小怜的淑/■帛怆t日缴里氏I）1千平=»文乂口|X VJUI/9L.年/1J里,ZX.口间距[20m不应超过根据火口场所的危（wei）险等级确定灭灾类型彳4/号半在同一灭火器器配置场所，当选用同一类型灭火操作方型的诜时，宜选用向设法相同的灭火器；灭火器3显和伸干取4灭火器数量、种类配置在侍置H用的卅1占，日不得旦i_r理力，/L川J他耳影响安全疏散;手提式灭火器宜设置在灭火器箱:架内或者挂钩、手上，其顶部离地面图度不应大罢卅1而干

1.5m；底部火后唐不宜小干

0.08妖灭i器箱不得上角根501场所爆炸和火灾危（wei）险区域设电气防爆据生产、贮不的分区、电气择相备的种类和防爆结构的要求应选电气设

三、生产应的防爆备呕域11生产和使用有1享有害化学品场所具备的防止和减散措少毒物溢（逸）对施、防护措施2具有或者能下二生危（wei）险和有害因素的工工过艺、作业、施程，应采用综合机械化、自动化或者其他才李施，实现遥控或者隔离操作3应防止工作人!1直接接触具有或者能产生免除和备、有害因素的设易设施、生产物料安全防护措施燃易爆作业1远力所操作控制室应单独设置，并应险装4离危（wei）wei）置；操作室与有爆炸危（应有防火、防险装置间爆墙分开，并控制5危（wei）险作现业场所的作业人员数量6场是否用事古甲攵应急排放或者处理设施乙类生产场收生f办公室、歇息室的设置是否合理邛7产现场的安W付件上是否有检验标签或者生产经营场所、储存场所、具有危（wei）险的区域性8警示标志地段均要张贴（设置）安全标志和警示标志（识）工艺装置火灾爆炸危（wei）险部位，应设9置超温、超压、报警（声、光）和安全连锁装置10检测与报警设施可燃气体（蒸气）可能泄漏扩散辇，应设置可燃气体检漏报警装置11有可能泄漏有毒物品、有毒气体或者易造成中毒的作业场所，设置有毒气体检测报警装置和事12故通风设施通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通建造13应急撤离通道物的安全疏散门，应向外开启，其数量符合14要求15设备的框架或者平台的安全疏散通道布置合理疏散通道设置应急照明和疏散标志16有爆炸危（wei）险的甲、乙类厂房应设置泄压设施，其泄压面积按《建规》要求泄压设施泄压设施17宜采用轻质面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等18可能引起超压的设备应加装紧急泄压装置有蓦地超压或者发生瞬时分解爆炸危（wei）险物料的19反应设备，应装爆破片和导爆管工艺装置内露天布置的塔、容器，可燃气体、液防雷设施20化烧、可燃液体的钢罐等，必须设置防雷接地措施电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷21和防静电设施完好，避雷带与引入线应采用焊接连接22防静电措施对爆炸、火灾危（wei）险场所内可能产生的静电危（wei）险的设备和管道应采取静电接地措施可燃液体、液化燃的装卸栈台和码头的管道、设备、建23造物、构造物的金属构件和铁路钢轨等（作阴极保护者除外），均应作电气连接并接地24在爆炸危（wei）险区域内输送易燃易爆物料的管道，应米用跨节等防雷防静电措施25防静电措施在易燃易爆物质生产及储存场所，应设消除人体静电装置26在爆炸危（wei）险区范围内的皮带传动转动设备应采用防静电皮带27散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应采用不发火地防泄漏坪28危（wei）险化学品、有毒有害作业场所应设置防止液体泄漏和流散的事故槽、砂堆等设施29阻火设施与呼吸阀开停工、检修和加料作业中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围，应设置围堰和导液设施有毒、有害工作场所，应设置必要的泄险区可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散口），必须设置阻火器输配电路线和电气设备的易燃易爆场所、库房内敷设的配电路线，需穿金属管或30布置者非燃硬塑料管保护厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时，其储量不宜超过一昼夜的需要量中间仓库应靠外墙布置，并应采用31防火墙和耐火极限不低于L5小时的不燃烧体楼板与其它部份隔开生产备料管理生产备料性质相抵触的、灭火方法不同的物料必须分离32清晰爆炸物品、剧毒化学品，应随用随领，领取数量不得超33过当班用量，剩余要及时退回34压力容器、锅炉、电梯、起重机、厂内动车是否经当地技监部门检测合格并取得使用证及定期校验情况35设备的安全附件定期校验情况36特种设备登记及检测、检验台帐37特种设备操作规程是否合理、上墙情况设备管理38升降机的限位、护栏、导轨、防爆是否符合安全要求39现场设备标志情况（设备位号、保养人、使用日期）40压力管道的安装安全质量监督检验情况41管道色标、流向等是否符合规定42重大危（wei）险源重大危（wei）险源场所的安全设施，标识是否符场所43合规定生产场所“跑、冒、滴、漏”情况44作业人员是否持证，对岗位熟知程度（现场抽查）45是否存在非法生产、储存危化品的行为其他方面46生产现场是否有生产异常情况处置措施

四、仓月G管理1危（wei）险化学品应储存在专用仓库和标危（wei）险化学品专用仓库应有明显的安全标志识2危（wei）险化学品储存仓库应由专人管理，核查登记3出入库情况剧毒化学品及储存数量构成重大危（wei）险源的其他管理要求4危险化学品是否在专用仓库内单独存放,是否实行“五双”保管制度根据各类危（wei）险化学品的不同性质、库房条件、5灭火方法等进行严格的分区分类，分库存放6不得在库房内对贮存的危（wei）险化学品分装、攻装、开箱（桶）检查作业7储存条件储藏易燃易爆危（wei）险化学品的库房，应冬暖8凉、干燥、易于通风、密封和避光贮存化学危（wei）险品库房应设置通风设施降温、测温。