供应商质量保证能力评估审核标准与审核报告

供应商质量保证能力评估审核原则与审核报告供应商审核原则

1、定义本原则为公司对供应商的统一原则，保证对供应商口勺审核评估客观、公正、科学、合理

2、目的指引公司内审核员的审核工作，保证审核工作H勺顺利进行

3、范畴本原则合用所有公司的供应商

4、评估原则审核加分以38嫩妃，分六个级别高于优秀90%极好80~90%好

70、79%普通，可以接受60~69%差（处在边沿）50u59%危wei险胜J根据得分推出结论:70%以上批准成为公司的供应商

60、69%批准成为公司口勺供应商，但是需要完毕审核过程中提出口勺改善措施以提高审核分数，将于12个月内再次审核暂时批准成为

50、59%公司H勺供应商，必须完毕审核过程中提出H勺改善措施，达到6个月后的再次审核分数达到60%以上不能批准成为公司的供应商，不容许供货50%如下

5.1物料日勺存储评分审核项目审核描述备注54321NA公司应拥有良好的1物料存储条件（温度、湿度）和场地，并与地面、与墙保持了距离公司应将所有的物料进行编码、标记，明确其状态，并按区域寄存公司对物料的管理应遵循先进先出日勺原则

5.2物料日勺装卸评分审核项目审核描述备注54321NA公司应拥有良好日勺装卸设备，并规范其装卸操作公司在装卸物料时应根据物料日勺性能采用必要的防护措施公司应保证整个装卸过程物料的完好

5.3物料H勺运送评分审核项目审核描述备注54321NA公司应保证运送工具符合食品安全规定公司应保证运送过程的安全、可靠

5.4物料口勺防护评分审核项目审核描述备注54321NA公司应制定物料的防护措施，保证物料的完好公司采用H勺措施可涉及防潮、防撞击、防盗、防污染等公司应定期对储存、装卸、运送设备进行检测与保养评分注意事项

1、NA项表达当此项不合用于供应商供应货的产品，一律以3分记

2、审核时发既有持续的不符合，无需要反复给单项记分，记最接近该单项最低分即可

3、审核时予以不同级别的单项分时，应有客观的审核发现，评分应杜绝主观因素和外界干扰公司审核人员签字:供应商代表签字:注供应商如波及重大食品安全问题，审核员可即将终结审核

5、评估根据质量和食品安全IS09001:和HACCP法律法规规定国标、行业原则、公司原则、有关原则与法律法规

6、附件供应商审核报告（在相相应分值的评分栏内用“V”做标记，如该项为零分则用“X”做标记）供应商审核得分供应商名称______________________________________审核项目满分实际得分备注管资源管理15理管理职责151体文献、记录控制和原则化管理15系法律责任10产原辅料及包材的管理15c品生产过程的管理302实生产设备/设施管理10现标签与标记的管理15良好操作规范（GMP）45卫生原则操作程序（SSOP）253过敏原和GM管理15产品回收（召回）10HACCP体系20质计量工作154量不合格品的管理20管测量、分析与改善20理顾客抱怨解决20管理体系的运营与维护10产物料的存储15品物料日勺装卸155交物料的运送10付物料rJ防护15供应商综合得分:供应商评估级别:供应商代表:供应商审核评分表

1.0管理体系规定

1.1资源管理评分审核项目审核描述备注54321NA公司可以保证资源的合理分派，并具有可持续发展能力公司拥有良好的J基本设施和人材储藏公司可以持续提供质量和卫生安全管理所必须的资源

1.2管理职责评分审核项目审核描述备注54321NA公司有良好的组织构造，并合理分工、职责明确、流程清晰公司最高管理者直接领导或者关注质量和食品安全管理工作公司设立专职日勺部门或者机构负责质量和食品安全管理

1.3文献、记录控制和原则化管理评分审核项目审核描述备注54321NA

13.1公司的文献和记录应清晰且易于辨认和管理公司应保证文献和记录得到定期的确认

1.33公司口勺文献应保持一致，文献的J有效性应得到定期测评

1.4法律贝任评分审核项目审核描述备注54321NA公司应具有避免风险的能力，一切活动严格依法办事公司应保护长盈的商业秘密和产权供应商审核评分表

2.0产品实现

2.1原辅料及包材的管理浒F分审核项目审核描述备注54321NA公司使用口勺原辅料和包材供应商应通过评估且得到批准公司H勺原辅料和包材应有检查原则和检瓷措施，并严格遵循执行公司的原辅料和包材应得到良好H勺储存和防护，避免交叉污染并对其有效期限有监测

2.2生产过程H勺管理评分审核项目审核描述备注54321NA公司应制定工艺流程图并拟定核心参数使其得到有效控制以上应定期确认公司应保证生产过程清洁卫生，没有污染隐患公司应保证生产用监视测量装置的精确性，与否认期进行校准公司应保证过程物料得到有效日勺测量与控制公司应制定措施对加工过程的物料进行防护公司与否有实验室并进行全面的管理

2.3生产设备/设施管理审核项目评分审核描述备注54321NA公司应保证所使用生产设备和设施的适应性和食品安全性公司应保证生产设备和设施的良好运营，并得到维护

2.4标签与标记的管理评分审核项目审核描述备注54321NA公司应保证物料加工过程标记口勺可辨认与可追溯性公司应保证产品使用标签11勺惟一性与精确性，避免被盗用公司应保证产品标签内容的完整性供应商审核评分表

3.0产品安全

3.1良好操作规范（GMP）评分审核项目审核描述备注54321NA公司应保证生产环境的清洁与卫生，对厂区进行卫生管理公司与否有有关卫生、健康和安全有关的J书面的培训制度，保证生产人员得到良好的培训与教育，并验证其有效性员工在生产区域与否佩戴手饰，所有的东西与否从上衣口袋中取出与否有单独的区域寄存员工的个人物品员工与否有指定的区域抽烟、吃东西、喝饮料与否有障碍或者规定来限制未经许可日勺人员接近设备和生产区域生产储存区域内与否有木制用品，与否得到良好的维护与否有书面的玻璃防护制度并遵循执行公司与否有避免污染及二次污染的管理措施并确认有效

3.2卫生原则操作程序（SSOP）评分审核项目审核描述备注54321NA公司应保证生产人员的健康，与否认期组织员工进行体检

3.

2..2公司应保证生产人员得到必要日勺防护，在需要的地方穿着工作服，佩戴防护用品，避免污染物料在需要H勺地方与否有洗手池，并建立洗手消毒和卫生设施维护控制程序生产或者储存区域内与否有苍蝇或者其他动物公司应建立虫鼠害、有毒有害化学品的管理措施

3.3过敏原和GMO管理F分审核项目审核描述备注54321NA公司应辨认所有原辅料日勺成份，并避免加工过程的污染公司应明确标记过敏原和GMO成份，涉及非故意带入的公司应制定有效措施进行过敏原和GM物料日勺管理

3.4产品回收（召回）评分审核项目审核描述备注54321NA公司应指定产品回收程序，谨防重大口勺卫生安全事故发生公司应定期对其回收能力进行演习，并F以评价

3.5HACCP体系评分审核项目审核描述备注54321NA公司与否有有效H勺HACCP筹画公司的每一种CCP点与否均有书面的涉及判断措施、背离状况和纠正措施等内容H勺判断记录公司的CCP点与否可以体现微生物（或者生物）污染、异物和化学污染的J解决措施当体系显示控制失效时与否实行了纠正措施供应商审核评分表

4.0质量管理

4.1计量工作F分审核项目审核描述备注54321NA公司应保证所使用的监视测量装置口勺状态得到辨认，有记录或者标签证明公司应制定监视测量装置控制措施，保证其精确性公司应有专职部门负责监视测量装置的管理和维护

4.2不合格品的管理评分审核项目审核描述备注54321NA公司应制定不合格品控制措施，涉及原辅料、半成品、成品公司对不合格品1为解决应进行必要的评估，制定改善措施.公司对不合格品的解决应严格按照措施执行，并存有记录现场与否对不合格品进行分区域管理，并标记

4.3测量、分析与改善评分审核项目审核描述备注54321NA公司应进行有效的记录，保证公司口勺运营状态得到测量公司的测量可涉及顾客抱怨、满意度、外部审核、内审公司应运用合适口勺记录分析措施对测量的信息进行分析公司应通过度析，不断改善，提高管理运营水平

4.4顾客抱怨J评分审核项目审核描述备注54321NA与否有文献化1向顾客抱怨解决体系与否对顾客抱怨进行分析纠正措施与否实行并跟踪验证如何使上层管理者参预并理解

4.5管理体系的运营与维护评分审核项目审核描述备注54321NA公司应制定有效的措施对管理体系进行测评公司应制定有效的措施保证管理体系的持续、有效的运营供应商审核评分表

5.0产品交付。