文件控制的管理程序文件

有限公司文件编号XXX程叙文件版本文件控制管理程序页码1/14目录受控状、目的1态、范围2受、相关文件3文、职责4部门、工作程序

5、报告和记录6修改履历日期修改码］反次修攵单号修改内容简述修改人备^i公司文件借（查）阅单WS/AP4-1-02借（查悯人部门借（查）阅人姓名隹（查）阅人日期j部门负责人主管（副）总经理审批借（查）阅内容:借（查）阅原因调卷情况文件密级归还日期备注调卷人_____________、一，、，,，专业资料整理,文件发放/收回登记表WS/QP4-1-03发放收回备注序口十件X/林，F厂件掠口*||XI[,口牝、J1J奴里MP1J签攵人日期经办人E期12346/QQ10111213完美WORD格式文件更改通知单编号WS/QP4-1-04分发单位使用于工名称代号分区更改实施日期合用产品作令修改处数制品处理更改，修改码可用修复报麦备用原为应改为同时更改资料工艺审核编号会签标准化批准核对文件和记录销装帮籍表WS/QP4-1-05销毁文件或者记录序号数量销毁原因备注文件名称文件编号版本（或者修改码123436/2OQ101112完美WORD格式-----------------------------------------------------------------文件编号7¥S/QP------------------------------_________________木、叙文件________________4土矽乂n HiKr\币码，1/目录受控、目的1状、范围2态、相关文件3受、职责4文部、工作程序5门、报告和记录6期修的码弓亍次修的单号修的内容简述修的人名注FI改和实施记录WS/QP4-1-07顾客单位名称接收时间提出更改的工程规范名称顾客提出更改实施时间更该要求的评审记录参加人员时间年月曰更改传递记录持病人同时更新的相关文件生产实施日期及情况记录记录人时间年月曰有限公司编PXXX版本A文件控制管理程序第页共页批214编制/日期审核/日期准/日期

11.目的1对质量体系有关的文件，进行控制管理，确保有关场所使用的文件，均为有效版本.范围2合用于本公司与质量体系有关文件的控制管理，包括电子媒体的文件.相关文件3无期责4总经理负责质量手册的批准和发布

4.1管理者代表负责除质量方针目标、质量手册以外的批准及发布

4.2各部门主管负责本部门编制和提供的文件的审核

4.3各部门经办人员负责各类文件的编制、采集（包括外来）文件和统计并指定兼职资料员，

4.4负责保管好本部门收到的文件，做好文件清单的记录行政办公室负责文件的文档登记、保管、借用、更改、回收和销毁（包括外来文件）等管

4.5理工作.工作程序5行政办公室负责制订文件控制管理程序，相关部门程序要求实施

5.1起草或者更改文仲文件审核文件批准文件归档文件发放指定授权部门授权部门负责特定的或者部门主观领办公室办公室评审、修订、申请使用部门或者使用者作废回收处理相关部门按规定有关只能部门或者办公文件控制的流程

5.2文件的分类

5.3质量手册-是-本公司质量体系描述的纲领性文件531程叙文件-是-本公司各过程中，质量的作业技术活动应遵循的途径和方法532其他管理性和技术性文件（第三层次文件）一如管理性的有规章制度、管理办理、各种533管理标准、工作计划、记录和报告的表示等；技术性的有产品图纸、产品标准、工艺文件和标准、检验和检测规范、作业指导书、操作法规等外来文件等一国标、国家和行业的标准、国家和地方的法律法规、合用法规和标准，顾客提供的工程规范等，被本公司采集引用的文件文件的编写导则

5.4本公司的各类文件都必须有标题、编号、拟（编）写人、审核人、批准人的签名方为

5.

4.1有效文件必须要有版本、修改码和目录及最新状态清单外来文件被采用必须要有提供部门领导的认可签名文件控制管理程序版本第页共A3页14质量手册和程叙文件由管理者代表组织编写，质量手册由管理者代表审核，总经理批准542程叙文件由相关部门经理审核、管理者代表批准研发部门负责编写技术文件，包括产品标准、技术图样、工艺文件、采购、规范、检验和543试验规范、工序控制大纲、工序操作规范、设备维护和操作规范等部门经理批准质量手册的编写

5.

4.4手册的编号办法

5.441“S/QM XX-------------------手册更换顺序号（即板序版时分别以顺序号表示）--------------------------------------表示质量手册---------------------------------------------------------------企业代号手册的结构5442（）手册由概述部份、正文部份和附录三部份组成1概述部份封面、目录及最新状态清单、批准实施令、修改履历、手册的管理和说明、术A.语、企业概况等正文部份按版的标准叙述五大部份（一个要求四个过程的体系控制要求B.IATF16949-2022正文的每一个部份应具有以下结构）目的一采用本过程的目的；

1.）.合用范围一本过程在体系中合用的领域；2）.职责一完成本过程实施控制所设计的责任者；3）.程序概要一本过程实施控制的主要活动内容；4）.支持性文件一对本过程实施控制活动的具体的遵循途径的文件5附录.质量记录一览表.本手册各章节月标准各章节的对照表.程叙文件清单等C.123（）手册每页的题头格式2威索公司质量手册编号WS WS/QM-XX修改码（章节号）（名称）第页共页.手册编写时的注意事项5443应明确质量体系建立的标准依据A.应明确质量体系覆盖的产品范围B.应阐明体系所包含的管理过程及过程之间的相互作用和关系C.按标准要求，本公司体系所要删减的细节及其合理性的说明（仅限第七章）D.r程叙文件的编写

545.程叙文件的编号方法5451S/QPX----------------X_^二-----------------------------------------------------------------表示程叙文件所属部份中的次序------------------------表示程叙文件属五大部份中的哪一部份--------------------------------------------------------------------表示程叙文件文件控制管理程序版本第页共A4----------------------------------------------------------企业代号页14程叙文件的结构

5.452目的一采用本程序的目的1范围-该-程序所包含活动的领域2相关文件一该程序所引用的设计的文件3职责--该-程序所设计的责任者4工作程序---该车工女婿质量活动所应遵循的途径5记录和报告--该-程序活动实施后所证实的见证记录6附件需要时7程叙文件的首页格式和续页格式首页格式

5.4531威索公司编号WS/QPX-X程序版本XXXX编制/日期审核/日期批准日期续页格式:2编号程叙文件版本第页共页A程叙文件编写时的注意事项5454规定的职责在质量活动中都应有体现A.每项活动的各个环节都应有人承担责任B.所有活动都可有验证有效性的方法，都应有记录C.活动的描述要体现为什么、做什么、怎么做、何地做、谁来做注意逻辑性和可操D.5W1H作性其他管理和技术文件即第三层次文件的编写546本公司已有的管理和技术文件普通继续延用已规定的编制及编号方法，只要与本导则

5.461不矛盾，也继续采用，文件保持原状态，不重新编写出于实施质量管理体系而要新增的第三层次管理和技术文件时，或者已有的第三层次

5.462文件需要新修订时可用如下规定文件编号方法A.WS XX--——XX「一^---------------------------------该文件的顺序号---------------------------------------文件属性技术的用JS,管理的用GL企业代号文件的结构B.一主题和合用范围二工作内容和要求三应用的表示和必要的记录文件的首页和续页格式

546.3首页格式:1文件标号编制/日期WS/XX--------修改码审核/日期第页共页批准/日期4-1-3文件控制管理程序版本第页共WS/QP-1A5页14（）逐页格式B修改码（编号）（文件名称）版本第页共页A文件的控制55各类文件的版序和状态控制551为了文件的有效性进行识别，必须实行版序控制即对质量手册、程叙文件及其他管理

551.1性和技术性文件都要标明版本版本以大写英文字母、、、表示A BC D—修改码以版本号和修改次序号（以小写英文字母、、、表-示）相接个来表示如、a bc d-Aa、、、、以此类推这样的修改码既体现了版本，又体现了修改次序Ab AcBa BbBe文件第一次发布尚未有修改时以、、表-示Ao BoCo—文件如有封面，封面和文件上只需表示版本，不标修改码修改码只在文件的修改履历上和修改通知单及最新状态氢弹上表示装可大大简化更改文件中的工作，又能节约纸张.文件的目录和最新状态清单控制5512每份文件入档前由编制部门编写文件目录，以便查阅，并编制“最新状态清单”a.每份文件一经旧该，必须在“最新状态清单”中得到反映，不断地更新“最新状态清单”b.最新状态清单”的编制，可视不同的文件而顶，可作单独一个文件编制，也可综合汇编，或者根c.“据目录的编写“最新状态清单”和目录放在一起是最简单的方法能做到一目了然和目录放在一起时可采用的表示如下版号/修改次序文件名称（或序号编号页次者章节1234561234文件的归档和保管控制552所有文件和资料在形成正式稿后交办公室入档（经审核、批准以后，均需按规定的分

552.1工到办公室办理入档手续）办公室应即将使办理登记，记录在“文件入档登记表（）“WS/QP4-1-01文件和资料的提供部门对其正确性负责所有入档的文件和资料均为受控文件，经登记的原版文件和资料存放在档案料柜中作

552.2出标识，不外借和外发发给文件时均制作复印件发放档的原版文件保管部门（办公室）必须分门别类，罗列整齐做到查找方便，防止

552.33误用和错用并必须存放于防霉、防潮、防盗、防火等安全良好的橱柜内，以免损坏并由专人负责保管人员应负责日常检查，发现问题及时处理因工作需要，需暂时借阅文件和资料的人员，需经保管部门负责人批准，填写“文件

552.4和记录（查）阅单（（））在规定的期限内归还，到期不还的由办公室文“WS/QP44-1-2件管理员收回4-1-5文件控制管理程序版本第页共WS/QP-1A6页14电子媒体形式的文件，归档和保管方式相同，并视情况必要时需制作备份，以免丢失

552.5文件按“受控”和啡受控”二慷慨式控制除质量手册响顾客提供时作为“非受控”

552.6文件发放外，其余文件都属“受控”文件非受控文件发放时也应登记特殊存档的文件，必须保存十五年在任何情况下不得销毁

552.77文件的领用和发放控制553文件按领用或者规定进行发放时，入档保管部门必须在“文件发放/收回登记表”

553.1上作记录，并在发放的文件上盖上“受控”或者“非受控”红色印章，在印章上写上WS/QP4-l-03发放部门的代码，以便必要时文件追溯其形式如下非受控第XX号第XX号程叙文件发放给各部门的以“程叙文件”的合订本发放给需要的岗位或者个人，以单

553.2行本发放其他文件根据实际需要发放做到需要的地方一定要有文件，且必须保证所有使用文件的场所，均为最新有效版本要确保文件的清晰、整洁和完好任何人不得在文件上乱改乱涂使用部门，应有在用文件的清单也可用表示作记录WS/QP4-4-01所有文件不得自行复印如浮现黑色“受控”、“非受控”印章的文件肯定是复印的,均

553.3为非法文件，浮现问题由复印者负责管理部门和领导如有发现，要及时没收，必要时要追究责任文件的更改，收回和销毁的控制554」文件需要更改时，更改者用填写“文件更改通知单”由原制订文件的部门554WS/QP4-1-04进行更改，审核和批准.文件的更改每次应标识其“修改码、方法按本程序第.条实施]

55425511.如修改的内容，对其他文件产生影响时，应同时及时进行修改

1.23所有被更改的原文件必须从使用处全部收回，同时按规定发放更改后经批准的新文件，

5.544以确保文件的惟一有效版本收回旧文件时，应作好记录，记录在原“文件发放/收回登记表的收回一栏内，并在收

554.5回文件的每页上加盖“作废红章:以免混用或者错用如需要保留一份留作参考的,则需在文件上加盖保留红印章，并附条写明保留原因，隔离存放，防止非预期使用收回旧文件应与销毁，相关部门在销毁时填写“文件和记录销毁申请单汽

554.

6.6WS/QP4-l-04o质量手册股为哽改履历“页故所有质量手册内容的修改均应在此”更改履历“页上

554.7“作出记录，并在文件的‘最新状态清单”上也得到体现并在此两单上有修改码表示次数,便于修改的追溯在每一个程叙文件前也设置一个同样的封面和修改页该文件的

554.8WS/QP4-1-05,每次修改均应在该页上作出记录程叙文件的最新状态清单，也应在程叙文件汇编目录上得到反映方法同55L24-1-6文件控制管理程序版本第页共WS/QP-1A7页14外来文件的控制555外来文件出各相关部门采集提供包括国家标准、国际标准、各类检验规程、设备校准

555.1规程、有关的管理和技术文件等提供时用识别其可用性和有效性，并经部门领导认可入档提供的部门应跟踪外来文件的有效本本及时更新，控制管理纳入本程序管理轨道

555.2当顾客提供工程规程时，必须按顾客的时间计划，及时进行评审并在不超过两个星期

555.3内，进行分发和实施同时更新所有相关文件保存每项更改在试生产中实施的日期的旧路，记录在“工程规范更改和实施记录上”WS/QP4-1-07文件的评审和再批准556各级文件的管理人员，应随时检查文件的有效性，并确保文件的清晰，整洁和完好，不

556.1得乱涂、乱改、乱画每年年底或者年初，由管理者代表组织各部门文件管理人员对文件进行挨次全

5.562面评审，以确定文件是否需要更新,.记录和报告6文件入档登记表

6.1文件和记录借查阅单

6.2文件发放/收回登记表

6.3文件更改通知单

6.4文件和记录销毁申请单

6.5封面和修改页

6.6工程规范更改和实施记录

6.7需经再次批准按条执行554WS/QP4-1-01WS/QP4-I-02WS/QP4-1-03WS/QP4-1-04WS/QP4-1-05WS/QP4-1-06WS/QP4-1-

07、一,，、专业资料整理文件入档登记单序号文件名称文件号版本总天数生效期提供部门提交人接受人日期备注编123456/Q0Q1011121314完美WORD格式。