A-2-1重大危险源控制与管理制度

施工

2、严格按照审批的专项施工方案进行检查验收

3、平行检查及旁站监理

1、格按照规定对专项施工方案进行审查，专项施工方案未经审批严禁施工网架和索膜及跨度超过5M催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程序审

132、严格按照审批的专项施工方案进的结构安装工程批行检查验收

3、平行检查及旁站监理

1、格按照规定对专项施工方案进行审查，雨（污）水管道（沟、池）催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程序审专项施工方案未经审批严禁施工14内施工作业批

2、严格按照审批的专项施工方案进行检瓷验收

3、平行检查及旁站监理

1、格按照规定对专项施工方案进行15封闭空间内施工作业催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程序审批审查，专项施工方案未经审批严禁施工

2、严格按照审批的专项施工方案进行检查验收

3、平行检查及旁站监理

1、格按照规定对专项施工方案进行审行，催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程序审16拆除工程专项施工方案未经审批严禁施工批

2、严格按照审批的专项施工方案进行检查验收

3、平行检查及旁站监理

1、格按照规定对专项施工方案进行审查，专项施工方案未经审批严禁施工催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程序审

172.5M以上边坡的开挖、支护

2、严格按照审批的专项施工方案进行检批查验收

3、平行检查及旁站监理采用新技术、新工艺、新材18料对施工安全有影响的工按照专项施工方案要求检杳验收催促施JL单位编制早项施JL方案，并按规定程序申程批安全网的悬挂；安全带、安全帽的使用；楼梯口、电梯井口、预留洞1」、通道、尚未安装栏杆的阳台检查施工单位安全技术交底、管理措施、工序安全操19“三宝、四口”使用及防护平行检查周边、作业平台和作业面周作规程、安全施工管理体系、安全培训制度等文边、楼层周边、上下跑道及斜道的件及记录两侧边、物料提升设备及施工电梯进料口等部位的防护施工设备、机具的检查、维护、运20施工设备、机具检查相关制度和操作规程平行检查行及防护等在堆放与搬（吊）运等过程中可能发牛.高处坠落、堆放散落等情况21材料散落、坠落等催促施工单位编制专项安全措施按照专项施工措施及有关规定检查的工程材料、构配件等按照专项施工措施及有关规定定期检施工现场易燃易爆、有毒有害物品22易燃易爆、有毒有害物品催促施工单位编制专项安全措施查的搬运、储存和使用施工现场暂时设施的搭设、使23暂时设施用、拆除施工现场及毗临周边存在的高压线、沟崖、高墙、边坡、建构24施工现场及周围环境因素根据情况催促施工单位专项安全防护措施日常检查筑物、地下管网等施工现场及周边的通道和25催促施工单位编制管理制度催促、检查，必要时旁站监督人员密集场所经论证确认或者设计单位交底中明确的其他专业性强、工艺复杂、危（wei）险性大、交叉作M等有可按照设计要求、专项施工方案规定检查26其它催促施工单位编制专项施工方案并按规定审批能导致安全事故的施工部位或者验收作业活动；大风、高温、寒冷、汛期等其他潜在的有可能导致二矿建工程引线、炮头的制作；母线连接、

1、放炮管理加强操作人员的技能培训，现场监管力度现场专人负责监督检查，放炮员备案制放炮器专人管理；警戒设置瞎炮、残炮处理顶板岩性的观察暂时支护符合要跟班检查暂时支护是否到位，支护材料是求；严禁空顶作业；永久支护材料、否符合设计要求及时掌握顶板围岩性质，制定针对性强、操作性强

2、顶板管理强度满足顶板压力需要；永久支护建立顶板压力观测制度，及时回报、及时的顶板支护方安进度满足安全施工需要调整支护方案设备选型满足施工安全需要；提按照安全规程定期、定时、定人进行检升钢丝绳按规定复试、检查；提建立完善的设备进货、检修、保养制度；设立专门查升能力符合要求；安全设施齐

3、提升系统管理部门负责提升系统的安检严禁设备超负荷运转，建立设备更换淘汰全设备检修制度、记录齐全及时跟踪制度现场检查、定期侧风量、风压风机选型；通风系统的设计；风筒选用风机必须由主副两个风机、两趟电型号、参数满足施工安全需要；风选择合适的风机、风筒，安排专人负责风筒的悬挂源4通风系统管理筒距工作面距离；风筒的完好和悬和维护挂符合规定及时掌握矿井涌水量的变化、涌水增加精确掌握矿井涌水量，选用合适熟悉地质水文资料，精确掌握采空区及老空区的位的排水设备掌握工作面出水的置.，合理布置采掘巷道位置.，加强职工对出水征的地点，向基层提供准确的资料

5、矿井水处理征兆，及时判断是否有水害，撤兆的判断力，及时采取安全措施建立矿井水害处理制度，应急预案，畅离人员和设备精确掌握采掘面通汇报渠道，及时撤离人员和设备附近的采空区和其它地质水文情况，提前采取预防措施检查内页资料及现场瓦斯检查人员的瓦斯管理制度的建立；瓦斯检资仪实际操作和记录情况器的校正；瓦斯牌板、记录的完善建立矿井瓦斯、煤突出爆炸安全事故应和规范；瓦斯检查制度的落实；瓦急预案斯监测设施是否有效

6、矿井瓦斯安全管理建立完善的瓦斯管理、检查、监测制度电器、机电设备防爆；电缆选型符合要求；提升运输设备防火管理；煤尘、瓦斯管理；井下使用

7、矿井火灾管理和预防加强机电设备的防火管理，执行井口检身制度，减现场检查，泯灭电器设备失爆等不安全少煤生垠积，加强通风管理囚索电焊管理；明火管理（操作人员携带烟火）-安装工程

1、检查验收接地系统隐蔽工程验收记录

1、用接地电阻测试仪测量接地电阻设备、安全五孔插座、外漏金属

2、按照设计型号对照实际施工安装的漏电开关（测量时须注意季节系数）1接地系况工程壳体等存在静电

3、催促施工单位完善接地系统施工组织设计方案

2、所有设置防雷接地系统的建造物（施工单位编写的施工组织设计方案须包含此分须在建造物外设置测试点（按照要项工程）求每季度测试一次）

3、及时查阅设计文件

1、检查暂时用电方案施工暂时用电负荷超过50kva的须由专业电工编

2、进行专项验收检查；计算施工单位暂时用电负荷制暂时用电方案、施工技术负责人及项目经理签字审2暂时用电系统工程

3、定期检查核

1、不得直接穿通主梁浇筑砂前须及时对敷设的暗管进行检

1、及时组织各专业人员进行图纸会审并组织各

2、风管固定架、钢龙骨吊架、牙缆线保护直、桥架、普利3给排水采暖固定件不得直接专业人员之间熟悉图纸查验收，严格按照设计图纸及《建造电卡管敷设等系统工程或者间接的固定在穿线用暗

2、检查验收电气隐蔽工程记录气施工质量验收规范》进行检查验收管10cm内

1、格按照规定对专项施工方案进行审查，

5、催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程序专项施工方案未经审批严禁施工审批

2、严格按照审批的专项施工方案进行检敷设垂直距离大于5米，线径为

6、作业人员个人防护用品必须全面有效，方可施工查验收4缆线系统工程95以上缆线

3、未经验收允许，禁止施工

7、垂直距离人手20米以上敷设的线线，敷设

4、施工期间，加强平行检查，必要时进电缆用设备各保护须全面有效，方可施工行旁站监理

1、格按照规定对专项施工方案进行审查，专项施工方案未经审批严禁施工

4、检查各设备出场合格质量证明文件

2、严格按照审批的专项施工方案进行

5、检查设备试验数据、包括液压、冷却用油检查验收包含机械、液压、电气、自动化

6、检查设备安全阀是否在开启状态

3、未经验收允许，禁止施工5设备试运行工程丁、催促施_L单位编制试运行力案，井按规定程序

4、施工期间，加强平行检查，必要时进行审批旁站监理

5、雨天禁止户外配电系统设备试运行

1、严格按照规定对专项施工方案进行审食，专项施工方案未经审批严禁施催促施工单位编制设备吊装方案，并按规定程序工6设备吊装工程大型设备吊装审批

2、施工现场必须由专人进行指挥操作

3、所有吊装设备、配件必须经检查验收全面有效，方可施工

1、根据建设方对动火要求的有关规定进行施工

1、严格按照有关规定进行检杳验收7设备焊接工程

2、编制动火方案

2、施工期间，加强平行检查，必要时存在爆炸危（wei）险场所施TJL

3、与建设方签署安全动火协议进行旁站监理

4、每班报动火部位、人员名单、人员资格、需焊接的设备

4、格按照规定对施工方案进行审查，专项施工方案未经审批严禁施工

5、路线穿越道路、农舍、构筑物须搭

1、路线穿越道路、农舍、构筑设防护设施，根据规范要求测量线路物等催促施工单位编制施工方案，并按规定程序审批8架空路线工程与各种构筑物的安全距离.

2、塔杆组立

6、严格检查组立塔杆螺栓材料，配件紧

3、基坑开挖固情况

7、基坑开挖须按照土建相关安全规定进行防护

1、催促施工单位编制施工方案，并按规定程序审

8、见证绝缘子、导线拉力试验

1、新旧设备、大小功率设备替批

1、严格按照规定对施工方案进行审查，专换

2、检查施工单位管理措施、工序安全操作规程、9通风系统工程项施工方案未经审批严禁施工

2、风门、设备检查孔密封安全施工管理体系、安全培训制度等文件及记

2、新旧设备、大小功率设备替换时由

3、各紧固件

4、各预埋螺杆隐蔽记录录矿方组织专业人员审查试运行方案

3、正常运行时由专业试验室核实通风量

4、设备试运行时必须对设备功率、电流、电压、功率因素、轴承温度、负压、机械声音进行记录

5、设备运行时不得随意开启风门、设备检查孔

6、设备运行完毕后及时检查各紧固件与衔接点

7、检查施工单位安全学习记录

3、严格按照规定对专项施工方案进

1、皮带展放及硫化行审查，专项施工方案未经审批严

2、轻、重型刮板机运行催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程序审禁施工10运输系统

3、胶轮车运输批

4、皮带展放及硫化时加强平行检杳

4、提升运输必要时采取旁站监理

5、刮板机运行时不得进行维护、维7施工现场暂时用电工程8其他危wei险性较大的专项工程建造幕墙含石材的安装工程；预应力结构张拉工程；隧道工程，围堰工程，架桥工程；电梯、物料提升等特种设备安装；网架、索膜及跨度超过5m的结构安装；

2.5m含

2.5m以上边坡的开挖、支护；较为复杂的线路、管道工程；采用新技术、新工艺、新材料对施工安全有影响的工程

2、对施工安全影响较大的环境和因素1安全网的悬挂；安全帽、安全带的使用；楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道、尚未安装栏杆的阳台周边、作业平台和作业面周边、楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、物料提升设备及施工电梯进料口等部位的防护2施工设备、机具的检查、维护、运行以及防护32m含2用以上的高处作业面架板铺设、兜网搭设4在堆放与搬吊运等过程中可能发生高处坠落、堆放散落等情况的工程材料、构配件等5施工现场易燃易爆、有毒有害物品的搬运、储存和使用6施工现场暂时设施的搭设、使用、拆除7施工现场及毗邻周边存在的高压线、沟崖、高墙、边坡、建构筑物、地下管网等8施工中违章指挥、违章作业以及违反劳动纪律等行为9施工现场及周边的通道和人员密集场所10经论证确认或者设计单位交底中明确的其他专业性强、工艺复杂、危wei险性大、交叉作业等有可能导致生产安全事故的施工部位或者作业活动；大风、高温、寒冷、汛期等其他潜在的有可能导致施工现场生产安全事故发生的因素包括外部环境等诱因二施工单位应当根据工程项目特点、当地气候、周边环境等具体情况以及所承修.

6、提升运输必须设置阻车器、提升机安装必须严格按照设计图纸检查

7、平行检查

1、严格按照规定对专项施工方案进行审查，专项施工方案未经审批严禁施

1、束管检测工

2、安全监测

2、项施工方案进行审查，专项施工方案11综合自动化系统工程催促施工单位编制施工方案，并按规定程序审批未经审批严禁施工

3、集控系统工程

3、对照各类型传感器数据与现场仪器检查数据

4、加强平行检查《施工组织设计》（或者专项施工方案）因施工图设计变更或者施工条件影响发生变动的，项目部应将施工方案变动后增加的重大危（wei）险源及时补充和完善，报公司审核确认项目部应当对工程的施工安全重大危（wei）险源在施工现场显要位置予以公示，公示内容应当包括施工安全重大危（wei）险源名录、可能导致发生的事故类别在每一施工安全重大危险源处醒目位置悬挂警示标志

（二）项目部、分包单位应当分别建立工程项目施工安全重大危（wei）险源的管理台帐，建立健全重大危（wei）险源的控制与管理制度对危（wei）险性较大的专项工程应当编制专项工程施工方案其中深基坑工程，地下暗挖工程，高大模板工程，30m及以上高空作业工程，大江、大河中深水作业工程，吊装工程，附着式升降脚手架工程，城市房屋及构筑物爆破拆除和其他土石方爆破工程等危（wei）险性较大的专项工程的施工方案应组织专家进行论证审查，并根据专家论证审查意见进行完善，经公司技术负责人签审后，报总监理工程师签字，通过相关部门的开工安全生产条件审查后，方可组织实施当对施工安全影响较大的环境和因素逐一制定安全防护方案和保证措施，加强动态检查管理，及时发现问题，及时排除隐患

（三）公司安全科、技术科应当定期组织对其工程项目的施工安全重大危（wei）险源进行安全检查、评估，加强对施工安全重大危（wei）险源的监控，及时发现安全生产隐患，采取切实有效的措施催促及时整改到位，并对整改结果进行查验

（四）项目部的管理机构应当组织项目管理人员（包括分包单位相应管理人员）每星期开展一次对其责任管理范围内的施工安全重大危（wei）险源安全状况的检查，作出书面检查记录，对检查中发现的问题催促相关责任单位和责任人进行整改分包单位的项目负责人、专项安全管理人员应当按照总包单位提出的整改意见及时组织整改到位工程项目专职安全管理人员应当根据施工安全重大危（wei）险源名录，坚持每天对其责任援预案，配备应急救援人员、器材、设备，并定期组织演练

（六）项目部在施工人员进入工程项目施工现场前，应当对其进行安全生产教育，安全生产教育的内容应当包括工程项目的施工安全重大危（wei）险源以及安全防护方案和保证措施，应急救援预案等内容在工程项目的管理机构应当在作业人员进行作业活动前对其进行安全技术交底，安全技术交底应当明确工程作业特点和重大危（wei）险源，针对施工安全重大危（wei）险源的具体预防措施，相应的安全标准，以及应急救援预案的具体内容和要求安全技术交底应当形成书面交底签字记录

（七）项目部应当建立工程项目施工安全重大危（wei）险源监理台帐，按规定认真编制包括施工安全重大危（wei）险源在内的工程项目监理规划、实施细则和旁站方案，严格审查施工组织设计和施工方案、安全技术措施、工程项目施工安全应急救援预案

（八）项目部应当加强对工程项目施工安全重大危（wei）险源以及施工方案中安全技术措施执行情况的跟踪对发现存在的安全隐患，即将整改；情况严重的，应当即将下达暂时停工令，并报告公司

四、重大危（wei）险源的监督与检查

（一）公司应建立工程项目施工安全重大危（wei）险源检查验收制度，对施工安全重大危险源实施有效的动态监管

（二）公司安全管理部门应当加强对在建工程施工安全重大危（wei）险源的监督检查，并对每一个在建工程施工安全重大危（wei）险源建立监理台帐对在建工程施工安全重大危（wei）险源的监督检查内容主要包括对重大危（wei）险源的控制与管理制度的建立和实施情况；危（wei）险性较大的专项工程的专项工程施工方案编制、审批、专家论证、交底和过程操纵情况；对重大危（wei）险源的安全防护方案和保证措施的制定和落实情况；施工现场与内业资料的相符性；项目专职安全管理人员对重大危（wei）险源的检查、评估台帐等重大危（wei）险源清单公示序号危（wei）险源名称辨识预控措施验收检查方法土建工程

1、应严格按照规定程序审批专项施工方

1、催促施工单位编制专项施工方案（包括设备安装、案，施工方案未经审批严禁施工拆卸、顶升及吊装作业），并按规定程序审批物料提升设备（包括各类扒杆、卷

2、对基础、设备进场、安装等各工序及

2、设备安装完毕，必须经法定检测部门检测并取得扬机、井架等）、塔吊、施工电梯、准备工作按照正常分部、分项工程验1起重机械、吊装工程检测合格证方可使用架桥机等建造施工起重设备的安收程序进行报验、验收

3、设备基础、设备安装、顶开、拆卸及吊装作业时，装、检测、顶升、拆卸工程各类

3、施工过程中，定期（一周）对运行状监理人员应旁站监理并做好记录吊装作业工程况进行检行并记录，并检瓷施工单位

4、施工单位须在施工现场设立重大危（wei）险源标识的检查记录

1、施工现场开挖深度超过

2.5M脾0-

1、严格按照规定对专项施工方案进行审（含

2.5M）的基坑、

1.5M的基

1、催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程瓷，专项施工方案未经审批严禁施基础工程深基坑开挖、支护2槽（沟）或者地下室一层以上（含序审批To与降水工程一层），或者基坑开挖深度虽未起

2、基坑或者基槽（分段开挖）完成后，须经监理人员

2、严格按照审批的专项施工方案进行检过

2.5M、基槽（沟）开挖深度未对深度、边坡、土质等进行验收后，方可进行下一步查验收须施工须进行支护或者降水的基坑（槽），必超过

1.5M,但地质条件和周围环

3、基坑（槽）开挖完成后，监理人员应对降水效果及支护做法进行验收，合格后方可进行下境、地下管线复杂，需要进行降对深度、边坡、土质及支护效果、降水效果一步施工；爆破施工必须对施工过程进行全过程旁站水或者支护的的基坑（槽）；采用进行验收并做好记录；爆破施工过程，对打监理并验收爆破方式开挖沟基坑（槽）工程眼、装药、封闭、防护、禁戒等过程逐项验

3、施工单位必须在施工现场设立重大危（wei）险源标识收胖

1、严格按照规定对专项施工方案进行审

1、催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程序审查，专项施工方案未经审批严禁施工批

2、严格按照审批的专项施工方案进行检

2、总监及专业监理工程师应会同施工单位项目经理、资验收水平混凝土构件模板支撑系统技术员、安检员共同对支撑系统荷载取值进行认

3、支撑系统用材料、配件必须进行报验，及特殊结构模板工程；各类工具式3模板工程真核定，确保取值准确、充分、全面，并对支撑提供质量证明文件模板工程，如滑模、爬模、大模板系统施工要求严格审核必要时应请专家进行专

4、支撑系统架设及模版制作、安装各个等门审查工序均须进行报验，经验收合格方可

3、支撑系统用钢管、扣件等须提供合格证或者检测使用报告

4、施工单位必须在施工现场设立重大危（wei）险源标4脚手架工程

1、严格按照规定对专项施工方案进落地式钢管脚手架木脚手架识牌

1、催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程悬挑式脚手架；附着式升降脚手序审批行审查，专项施工方案未经审批严禁施工架，包括整体提升与分片式提

2、总监及专业监理工程师应会同施工单位项目经理、

2、严格按照审批的专项施工方案进行检升；门型脚手架挂脚手架；吊技术员、安检员共同对支撑系统荷教取值进行认查验收篮及卸料平台等真核定，确保取值准确、充分、全面，并对支撑系统施工要求严格审核；必要时应请专家进行专

3、支撑系统用材料、配件必须进行报验，门审查提供质量证明文件

4、支撑系统架设及模版制作、安装各个工

3、支撑系统用钢管、扣件等须提供合格证或者检测报告序均须进行报验，经验收合格方可使

4、施工单位必须在施工现场设立重大危（wei）险源用标高度大于2m的作业面（包括高识牌

1、格按照规定对专项施工方案进行审空、洞口、临边作业），因安全方

1、催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程序查，专项施工方案未经审批严禁施工护设施不符合或者无防护设施、审批

2、严格按照审批的专项施工方案进行检5高空、洞口、临边作业工程人员未配系防护绳（带）等造成人

2、在全部高空、洞口、临边作业面采取有效封堵、防查验收员踏空、滑倒、失稳等意外及作业护措施前，禁止施工

3、按标高（楼层）逐层逐个验收，未经面架板铺设、兜网搭设等

3、作业人员个人防护用品必须全面有效，方可施工验收允许，禁止施工

4、施工期间，加强平行检查

1、格按照规定对专项施工方案进行审查，专项施工方案未经审批严禁施工

1、催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程

2、严格按照审批的专项施工方案进行检6暂时施工用电施工暂时用电负荷超过50kvao序审批查验收

3、施工期间，定期（一周）对施工用电进行检查

1、格按照规定对专项施工方案进行审房屋拆除爆破及其它大型一次爆破用量达到200G以上的

1、催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程查，专项施工方案未经审批严禁施工7土石方爆破工程拆除爆破及土石方爆破序审批

2、平行检查及旁站监理

1、格按照规定对专项施工方案进行审隧道、围堰、架桥、导流、催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程序审查，专项施工方案未经审批严禁施工8截流工程批

2、严格按照审批的专项施工方案进行检查验收催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程序审

1、格按照规定对专项施工方案进行9人工挖孔桩工程沉井、沉箱；地下暗挖工程批审查，专项施匚方案未经审批严禁施工

2、严格按照审批的专项施工方案进行检查验收

3、平行检瓷及旁站监理

1、格按照规定对专项施工方案进行审查，专项施工方案未经审批严禁施工10基坑降水工程催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程序审芥匕

2、严格按照审批的专项施工方案进行检查验收

1、格按照规定对专项施工方案进行审查，专项施工方案未经审批严禁施工包括各类玻璃、石材幕墙安装施催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程序审11建造幕墙工程

2、严格按照审批的专项施工方案进行检工批查验收

3、平行检瓷及旁站监理催促施工单位编制专项施工方案，并按规定程序审

1、格按照规定对专项施工方案进行12预应力结构张拉作业批审查，专项施工方案未经审批严禁。