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******有限公司管控管理管控规章制度规章编制规定时间年月20XX1HX3）相关本次项目名称拼音缩写，具体如下:协议合同协议类别编号协议合同协议类别编号注营销类及行政服务类协议合同协议无须相关本次项目编码4）协议合同协议类别拼音缩写，具体如下:协议合同协议类别编号协议合同协议类别编号设计类SJ工程类GC采购类CG营销类YX行政服务类HF土地出让类TD房屋租赁类FZ其他类QT5）年份+序号例***有限公司开发的***相关本次项目20XX年签订的第5份，属设计类的协议合同协议，则协议合同协议编号为***-**SJ-20XX005第六条协议合同协议审签相关相关流程
6.1协议合同协议审签相关相关流程
（一），适用于设计类、工程类、采购类协议合同协议
6.
1.1协议合同协议部根据协议合同协议申请（或评标结果）起草协议合同协议文本，并与客户协商一致；
6.
1.2协议合同协议部将协议合同协议文本分别提交各中心的相关相关本次项目人进行审核1）工程中心责任人审核确认协议合同协议文本所涉工程有关内容（包括本协议合同支付资金服务等有关内容）、现场管控管理管控是否完整、准确且与招标/报价结果一致，本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效是否合理；2）拓展中心责任人审核确认协议合同协议文本所涉质量技术相关要求（包括本协议合同支付资金服务、服务等有关内容）是否完整、准确且与招标/报价结果一致；3）成本中心责任人审核确认协议合同协议各项条款，协议合同协议文本是否符合招标/报价结果；4）财务中心责任人审核确认财务数据表述是否准确无差错，协议合同协议所涉税务条款是否符合国家、省、市现行法务法规，符合公司利益；
6.
1.3协议合同协议部整合各中心的合理修改意见，并形成新的协议合同协议文本；
6.
1.4常务副总审核确认所有合理意见是否均已得到落实，确认协议合同协议文本能否实现协议合同协议目的；
6.
1.5公司总经理审核确认协议合同协议文本能否实现协议合同协议目的；
6.
1.6董事长审核批准协议合同协议文本协议合同协议文本批准后，协议合同协议部安排客户签订协议合同协议在协议合同协议文本交证章管控管理管控员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章前，必须确保协议合同协议文本与审批后的协议合同协议文本完全一致
6.2协议合同协议审签相关相关流程
（二），适用于营销类协议合同协议
6.
2.1需求机构部门机构相关相关本次项目价格批准、客户确认并提出协议合同协议申请（除户外广告发布协议合同协议外还须附协议合同协议样稿）；
6.
2.2需求机构部门机构配合协议合同协议部起草或修改协议合同协议文本，并与客户协商一致；
6.
2.3协议合同协议部将协议合同协议文本分别提交各中心的相关相关本次项目人进行审核1）需求机构部门机构中心责任人审核确认协议合同协议文本所涉有关内容是否符合相关要求；2）财务中心责任人审核确认财务数据表述是否准确无差错，协议合同协议所涉税务条款是否符合国家、省、市现行法务法规，符合公司利益；3）成本中心责任人审核确认协议合同协议各项条款（本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效）是否符合公司利益协议合同协议部整合各中心的合理修改意见，并形成新的协议合同协议文本；
6.
2.5常务副总审核确认所有合理意见是否均已得到落实，确认协议合同协议文本能否实现协议合同协议目的；
6.
2.6公司总经理审核确认协议合同协议文本能否实现协议合同协议目的；
6.
2.7董事长审核批准协议合同协议文本
6.
2.8协议合同协议文本批准后，协议合同协议部安排客户签订协议合同协议在协议合同协议文本交证章管控管理管控员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章前，必须确保协议合同协议文本与审批后的协议合同协议文本完全一致
6.3特殊协议合同协议相关相关流程所谓特殊协议合同协议是指需与政府职能机构部门机构推荐客户或公司董事会指定客户签订的协议合同协议，凡各机构部门机构需签订该类协议合同协议的，均可适用本相关相关流程相关相关流程简述机构部门机构/相关本次项目经理提交《特殊协议合同协议申请》（详见附表4）并提交协议合同协议文本至协议合同协议部相关相关本次项目人一总经理批准《特殊协议合同协议申请》一常务副总审核协议合同协议文本一总经理审核协议合同协议文本一董事长批准协议合同协议文本一常务副总核对无误后交证章管控管理管控员用章注“特殊协议合同协议批准相关相关流程”为需授权的相关相关流程，仅取得授权后才能启动该相关相关流程
6.4协议合同协议特殊相关相关流程此相关相关流程仅适用于税务、开票、办理手续及证件的协议合同协议需求机构部门机构相关相关本次项目价格批准（若有）并提出《协议合同协议特殊相关相关流程申请》一协议合同协议部起草协议合同协议文本一总经理批准《协议合同协议特殊相关相关流程申请》一财务中心相关相关本次项目人审核协议合同协议一总经理批准协议合同协议文本一常务副总核对无误后交证章管控管理管控员用章注“协议合同协议特殊相关相关流程”为需授权的相关相关流程,仅取得授权后才能启动该相关相关流程
6.5简易协议合同协议相关相关流程协议合同协议金额低于（）万元的，适于本相关相关流程需求机构部门机构相关相关本次项目价格批准（若有）并附协议合同协议样稿一协议合同协议部审核一常务副总（或总经理）批准协议合同协议文本一证章管控管理管控员用章第七条协议合同协议审签权限协议合同协议审批权限一览表协议合同协议最终批准权限归属协议合同协议类别董事长设计类工程类采购类营销类行政服务类土地出让类房屋租赁类其他类注以上审批权限仅仅说明了协议合同协议的最终批准人，在实际报批协议合同协议时，协议合同协议管控管理管控规章制度规章中规定的各专业审批环节仍缺一不可，各机构部门机构须按公司审批相关相关流程执行如任何协议合同协议须执行“特殊协议合同协议批准相关相关流程”的，则最终审批权均归属董事长第八条协议合同协议审签注意事项
8.1协议合同协议审签时效
8.
1.1总、分包协议合同协议及大额协议合同协议审批规定时间控制在10日以内，零星协议合同协议（金额小于（）万元）审批规定时间控制在2天以内1）纸质审批（现行）审批相关有关人员审批规定时间各机构部门机构责任人2小时各中心责任人半天常务副总、总经理、总经办1天董事长2-3天2）OA系统审批审批相关有关人员审批规定时间各中心责任人及下属机构部门机构1天常务副总、总经理、总经办1天董事长2-3天
8.2协议合同协议用章规章制度规章协议合同协议部在将协议合同协议文本提交证章管控管理管控员加盖公章（协议合同协议章）之前，必须保证协议合同协议文本中所有须填写的有关内容已填写完整，所有已具备的附件均与协议合同协议正文一起交证章管控管理管控员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章（需双方本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章）;对于经批准后同意在协议合同协议原文本上作修改的，则必须在修改处加盖双方公章（协议合同协议章）证章管控管理管控员在加盖公章（协议合同协议章）之前必须核对须加盖公章（协议合同协议章）的协议合同协议文本与经批准的协议合同协议文本是否一致，协议合同协议文本中所有须填写的有关内容是否已填写完整，所有附件是否均已提供，核对无误后方可加盖公章（协议合同协议章）；对于协议合同协议文本页数在两页以上的协议合同协议，除需在签署页上加盖公章（协议合同协议章）之外，还需加盖骑缝章；对于协议合同协议文本中有涂改之处的，经相关相关相关流程批准确认是经协议合同协议双方认可所做的修改，则必须加盖双方公章（协议合同协议章），同时提醒主责任人相关要求协议合同协议对方单位加盖公章（协议合同协议章）
8.3协议合同协议移交协议合同协议本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后，由协议合同协议部在客户领取协议合同协议时，与需求机构部门机构进行移交；在协议合同协议移交时，需求机构部门机构应在协议合同协议移交表（详附件5）中本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认第三章协议合同协议档案管控管理管控第九条协议合同协议归档及签收规章制度规章
8.1协议合同协议归档证章管控管理管控员在协议合同协议本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后，将协议合同协议移交给协议合同协议部，由协议合同协议交接至其他相关机构部门机构1）协议合同协议原件公司内部；财务中心1份、档案室『2份客户按客户相关要求2）协议合同协议复印件需求机构部门机构1份、预算部1份3）协议合同协议电子版归档机构部门机构协议合同协议部其它管控管理管控人成本中心相关相关本次项目人、常务副总协议合同协议部每月28日整理好本月签订的协议合同协议，将整理好的协议合同协议发送给成本中心相关相关本次项目人、常务副总协议合同协议电子版统一密码******
9.2协议合同协议签收公司内部在进行协议合同协议交接时，应在协议合同协议交接表（详附件3）本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法登记；客户在领取协议合同协议时，须在协议合同协议移交表（详附件4）中本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法第十条协议合同协议台帐（电子版）登记规章制度规章
9.11协议合同协议台帐管控管理管控机构部门机构及更新协议合同协议台帐（电子版）由协议合同协议部进行管控管理管控，于每月28日定期更新并发送至成本中心相关相关本次项目人
10.2协议合同协议台帐（电子版）表单（详附件5）第十一条协议合同协议借出、查阅规章制度规章
11.1协议合同协议借出期限协议合同协议借出须先提出协议合同协议借出申请（附件6）,同意后方可借出；其期限不得超过1天，超过1天的须运营总监批准同意后方可
12.2协议合同协议查阅协议合同协议查阅是指在档案室查阅协议合同协议的有关条款，但不得带出档案室
13.3特殊协议合同协议借出、查阅凡属特殊协议合同协议的，均须运营总监批准同意后方可
14.4协议合同协议借阅其它规定1）借出的协议合同协议原则上不得带出公司，若确有须要的，须在协议合同协议借出申请中注明；2）借（查）阅人对所借出协议合同协议档案必须妥善保管，保守机密,保证安全，任何人不得随意在所借资料上乱写、乱画、涂改、剪裁、拆散,不得私自复制、调换、污损、划线等，更不能擅自复印转借，更不得损坏和丢失3）在借（查）阅期间发生的一切问题，一律由借（查）阅人相关相关本次项目4）协议合同协议档案仅供本公司利用，公司外单位或个人需借阅时，应由本单位相关相关有关人员陪同，并由本公司相关有关人员办理相关借阅手续，所有协议合同协议档案均需经运营总监批准后，方可借阅
11.5协议合同协议借阅除上述规定外，还需遵守公司档案管控管理管控的相关规定第四章协议合同协议履行管控管理管控协议合同协议移交完成后，各项本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章及成果本协议合同支付资金服务的责任人及参与相关有关人员可通过协议合同协议原件或复印件查询自己相关相关本次项目的协议合同协议相关工作有关内容，作为提示做好本项工作及查询各项工作进展的辅助手段第十二条质量控制
12.1协议合同协议履行过程中，机构部门机构相关相关本次项目人及相关责任人必须共同就对方所提供的各项阶段性成果或协议合同协议履行过程中的各关键环节进行严格的质量把关，并按各类成果本协议合同支付资金服务单的本协议合同支付资金服务有关内容、相关相关流程及权限进行本协议合同支付资金服务，确保对方所提交的最终成果满足我方相关要求
12.2协议合同协议履行过程中，若协议合同协议对方到期未履行其应履行的义务（成果）的，则机构部门机构相关相关本次项目人必须在该项义务（成果）届期之日启动催告程序，即向对方送达相关要求限期履行该项义务并（或）承担相应违约责任的函告
13.3协议合同协议履行过程中，我方向对方交付的任何资料或函件必须经对方书面确认或签收，以确保证据效力第十三条本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关总则协议合同协议的主要作用在于防范和控制企业交易和投资的风险，对于企业运营的整个过程起着非常关键的作用；而协议合同协议管控管理管控则是规范协议合同协议签订、降低协议合同协议风险、保证协议合同协议目的实现（包括达到既定的成果质量标准和确保收本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项无误）的主要控制和保障手段，是公司内部管控管理管控系统的重要组成部分本协议合同协议管控管理管控规章制度规章的适用范围设计类、工程类、采购类、营销广告类协议合同协议公司的协议合同协议管控管理管控系统主要包括四大有关内容协议合同协议计划管控管理管控、协议合同协议签订管控管理管控、协议合同协议档案管控管理管控、协议合同协议履行管控管理管控协议合同协议计划管控管理管控的主要目的在于做好协议合同协议签订及履行的规划和预见工作，确保按计划、有序地安排协议合同协议的签订及履行工作，避免出现遗漏或无序状况协议合同协议签订管控管理管控的主要目的在于做好客户信誉和综合能力的评估、明确标的物的质量控制有关内容、优化协议合同协议价款及本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效以及规范协议合同协议条款的拟订，确保不因客户论证不到位、质量控制有关内容不完整、不准确或协议合同协议条款表述方面的差错而给协议合同协议履行或救济造成困难本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章控制
13.1协议合同协议需求机构部门机构、财务责任人及相关相关有关人员可以通过协议合同协议及其复印件查询每笔本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章是否到达应付规定时间，本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章条件是否具备；
14.2对于已经达到本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章规定时间，但对方相应的义务仍未履行完毕的，参照本章
10.2款执行
15.3对于不设条件的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章（即到期即须本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的，如定金、预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章等），按公司内部本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章相关相关流程审批同意后可本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；对于设条件的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，则必须经成果本协议合同支付资金服务程序，确保与该项本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章相应的条件已成就后方可本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，保证做到无成果本协议合同支付资金服务合格证明及本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章批准书不予本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章第十四条协议合同协议履行结果评估本条主要适用于总包协议合同协议、分包协议合同协议、大型设备采购协议合同协议等每份协议合同协议履行完毕，公司均由两个中心（拓展中心、财务中心）对该份协议合同协议的履行结果联合作出评估，其中拓展中心相关相关本次项目评估协议合同协议约定的每项成果是否均已本协议合同支付资金服务合格且达到质量目标相关要求，财务中心相关相关本次项目评估协议合同协议的履行结果有无给公司造成经济损失，由协议合同协议部统一相关相关本次项目向两个机构部门机构征询评估结果协议合同协议档案管控管理管控的主要目的在于规范协议合同协议档案管控管理管控，使公司对协议合同协议档案管控管理管控更加标准化、规范化、科学化协议合同协议履行管控管理管控的主要目的在于做好协议合同协议签订完毕实际履行过程中的各项成果本协议合同支付资金服务和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章有关内容的把关和跟踪工作，确保协议合同协议标的达到既定的质量标准，本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项无差错，实现协议合同协议目的目录第一章协议合同协议计划管控管理管控4第一条协议合同协议签订计划4第二条协议合同协议申请4第二章协议合同协议签订管控管理管控6第三条协议合同协议签订原则6第四条协议合同协议分类管控管理管控8第五条协议合同协议编号管控管理管控8第六条协议合同协议审签相关相关流程9第七条协议合同协议审签权限12第八条协议合同协议审签注意事项13第三章协议合同协议档案管控管理管控15第九条协议合同协议归档及签收规章制度规章15第十条协议合同协议台帐（电子版）登记规章制度规章15第十一条协议合同协议借出、查阅规章制度规章16第四章协议合同协议履行管控管理管控18第十二条质量控制18第十三条本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章控制18第十四条协议合同协议履行结果评估20第一章协议合同协议计划管控管理管控第一条协议合同协议签订计划
1.1协议合同协议签订计划的目的为了统筹合理地安排协议合同协议签订各环节的规定时间，不影响协议合同协议的正常签订，特相关要求各公司、各机构部门机构按年度及月度分别上报协议合同协议签订计划，相关要求完整、合理、准确
1.2协议合同协议签订计划提交日期1）年度（半年度）协议合同协议签订计划需求机构部门机构于每年的12月5日前提交下年度机构部门机构协议合同协议签订计划（年中提交下半年度协议合同协议签订计划），由协议合同协议部归类整理后形成下年度公司协议合同协议签订计划（下半年公司协议合同协议签订计划）2）年度协议合同协议签订计划表详见附表1;
2.3协议合同协议签订计划上报相关相关流程1）机构部门机构相关相关本次项目人审核；2）中心相关相关本次项目人审核；3）协议合同协议部登记备案第二条协议合同协议申请
2.1协议合同协议申请需求机构部门机构须根据协议合同协议类别及金额大小，提前10-30天提出协议合同协议申请
3.2协议合同协议申请表（见附件2）应包括有关内容协议合同协议期限、承包有关内容及范围、承包正式正式合约生效、价格及本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效批准、质量相关要求及标准、质保期等相关有关内容第二章协议合同协议签订管控管理管控第三条协议合同协议签订原则
3.1协议合同协议签订的前提公司所有协议合同协议签订前，必须经过客户论证、招标（报价）或价格批准（本规章制度规章有特殊规定的除外），确保协议合同协议签订的对象具备实现协议合同协议目的的综合实力和信用等级，同时，在满足质量及技术相关要求的前提下，获得最佳的协议合同协议价款和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效
3.2协议合同协议签订过程中各责任机构部门机构及基本分工
4.
2.1成本中心1）协议合同协议部:相关相关本次项目协议合同协议文本起草或审核;组织协议合同协议谈判；审批发起、督办；修改及校对2）预算部相关相关本次项目工程类协议合同协议的价格批准、计价依据及结算办法等的制定；工程量的统计3）招采部相关相关本次项目采购类协议合同协议及分包工程的客户批准、采购有关内容、价格批准、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效及结算办法等
3.
2.2工程中心相关相关本次项目工程类协议合同协议（不含分包工程）的客户批准;本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效、承包范围及有关内容、工期、工程概况等
3.
2.3拓展中心设计部相关相关本次项目协议合同协议所需图纸；质量、本协议合同支付资金服务相关要求及标准；设计类协议合同协议的设计有关内容及相关要求、价格批准、结算正式正式合约生效、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效等综合部相关相关本次项目与政府或其职能机构部门机构有关的协议合同协议的价格批准；协议合同协议对外经办等法务部对重要协议合同协议文本进行法律审核
3.
2.4营销中心相关相关本次项目营销类协议合同协议的客户批准；协议合同协议范围及有关内容；价格批准、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效等
3.
2.5财务中心相关相关本次项目协议合同协议税务是否合法有利、审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效是否合理
3.3协议合同协议签订过程中的各类责任人
3.
3.1主责任人由协议合同协议部相关相关本次项目人担任技术责任人由协议合同协议所涉业务的专业技术相关有关人员担任其中，设计协议合同协议的技术责任人为设计部相关相关本次项目人，材料、设备采购协议合同协议的技术责任人为设计部专项技术相关有关人员或工程部专项技术相关有关人员；工程承包协议合同协议的技术责任人为工程中心相关相关本次项目人或其指定相关有关人员；营销类协议合同协议的技术责任人为营销中心相关相关本次项目人或其指定的专业相关有关人员若某些协议合同协议不涉及专业技术条款的，则该类协议合同协议无需设技术责任人
3.
3.3财务责任人由财务中心相关相关本次项目人担任
3.
3.4资产责任人由成本中心相关相关本次项目人或其指定下属机构部门机构相关相关本次项目人担任
3.4各审核责任人必须按照审签的相关相关流程、权限行使权利、承担义务，且本协议合同支付资金服务、审核环节缺一不可如若违反，则违反相关有关人员按照公司有关追责规章制度规章及考评规章制度规章承担相应责任第四条协议合同协议分类管控管理管控1）设计类协议合同协议2）工程类协议合同协议3）采购类协议合同协议4）营销（广告、顾问、策划）类协议合同协议5）行政服务类协议合同协议6）土地出让类协议合同协议7）房屋租赁类协议合同协议8）其他类协议合同协议说明本协议合同协议管控管理管控规章制度规章主要适用于前4类协议合同协议第五条协议合同协议编号管控管理管控
5.1协议合同协议编号原则协议合同协议编号从左向右，分别为公司集团拼音缩写、子公司拼音缩写、相关本次项目名称拼音缩写、协议合同协议类别拼音缩写、提交审批的年份、序号
5.2协议合同协议编号方法（从左向右排序）1）集团公司拼音缩写“KH”2）子公司拼音缩写，具体如下子公司名称编号子公司名称编号DC HT。
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