现行有效文件发布修订状态表

现行有效文件发布/修订状态表备版注更序本发布/修订文件编号文件名环改实施日期号号日期次数0QM01质量管理手册B001CNAS-PD01公正性与保密控制程B00序PD01-01公正性与保密声明B112CNAS-PD02文件控制程序B22PD02-01质量管理体系、认可B00说明、认可信息类文件及技术报告编制/修订审批单PD02-02文件修改建议单B00PD02-03认可规范制修订项目B11任务书PD02-04认可规范文件表决表B00PD02-05现行有效文件发布修B00订状态表PD02-06文件收发登记表B00PD02-07文件发放回执表B00PD02-08公开文件清单B00PD02-10文件上网申请审批表B00Will-01培训课程/培训方案B00管理作业指导书WI11-01/01B00连续评价记录表WI11-02培训教师管理作业指B00导书WI11-02/01培训教师备案表B00WI11-02/02培训教师授课表现评B00价表WI11-03评审人员培训实施作B00业指导书WI11-03/01评审员培训班报名表B00WI11-03/02培训学员通讯录B00WI11-03/03培训反馈意见表B00WI11-03/04培训考试成绩和证书B00编号记录表12CNAS-PD12秘书处工作人员管理B00程序PD12-01各处岗位职责、人员B00能力要求与任职基本条件表PD12-02试用人员转正审批表B00PD12-03秘书处工作人员一览B00表PD12-04B00CNAS秘书处人员年度培训计划PD12-05CNAS人员培训活动签B00到表PD12-07秘书处工作人员培训B00记录表PD12-08新进人员培训安排及B00完成情况记录表格PD12-09人员转岗考核记录表B00PD01-01公正性与保密声明B00《干部履历表》（中0共中央组织部编制）《年度考核登记表》0（中共中央组织部编制）13CNAS-PD13认证机构认可评审管B11理程序CNAS-AC01认可申请书B00认可合同B00PD13-02认可申请评审表B00PD13-03认可申请评审结论通B00知书PD13-04认可复评通知书B00PD13-06认可评审策划表B00PD13-07扩大业务范围评审策B00划表PD13-08评审安排确认通知B00PD13-09B00评审任务书PD13-10B00文件评审报告PD13-11认可评审计划B00PD13-12会议签到表B00PD13-13认可评审记录B00PD13-14业务范围评审表B00PD13-15不符合报告B00PD13-16观察项报告B00PD13-17认可评审报告B11PD13-18见证评审计划B00PD13-19见证评审检查表B00PD13-20见证评审报告B00PD13-21扩大业务范围认可评B11审报告PD13-22扩大业务范围文件审B11查报告PD13-23评审档案目录B00PD13-24年度监督评审要素覆B00盖表PD13-25复评前评价表B00PD13-26监督评审报告B11PD13-28自我评价报告FSMS B00PD13-31自我评价报告产品B00PD13-32自我评价报告有机B00产品PD13-33自我评价报告GAP B00PD13-34文件系统符合性检B00查单森林认证机构自我评价报告》PD13-35评审资源需求信息交B00流单PD13-36文件系统符合性检查B00单QMS/EMS/0HSMS认证机构自我评价报告PD13-37年度监督评审要素覆B22盖表CC01,ISMSPD13-38公正性声明B00PD13-39文件评审报告B11PD13-40文件系统符合性检查B11单一ISMSPD13-42第一阶段现场审核见B00证评审报告PD13-43特殊情况审批单B00PD13-44建筑转换评审报告B00PD13-45问题处理请示表B00PD13-46告诫书B00PD13-48CNAS-PD13-48B0自我B00评价报告GMPPD13-49CNAS-PD13-49B0自B00我评价报告HACCPPD13-50廉洁自律声明B00WI13-01项目管理作业指导书B00WI13-02认可评审作业指导书B00WI13-03CNAS各处评审员劳务B00费管理作业指导书WI13-03-01评审员工作量统计表B00WI13-03-02B00评审员工作量统计汇总表WI13-05森林认证认可评审作B00业指导书WI13-06依据B00CNAS-CC01-2011第7章评审管理体系认证机构能力管理及认可范围的作业指导书14CNAS-PD14实验室及相关机构和B11检机构认可评审管理程序PD14-01认可流程单B00PD14-02申请认可资料的规范B00性审查意见通知单PD14-03B00认可初访报告PD14-04认可申请受理情况通B00知书PD14-05认可资料审查通知单B00PD14-06预评审报告B00PD14-07工作任务委托书B00PD14-08现场评审计划征求意B00见函PD14-09现场评审日程表B00PD14-10B11现场评审人员公正性、保密及廉洁自律声明PD14-11实验室评审报告B11PD14-12认可报审表B00PD14-13复评前评价表B00PD14-14暂缓/不实施现场评B00审通知单PD14-15检查机构评审报告B00PD14-16医学实验室质量和能B00力认可评审报告B00PD14-17能力验证计划提供者B00评审报告PD14-18标准物质/标准样品B00生产者评审报告PD14-19境外实验室申请CNAS B00认可的声明PD14-20B00新领域分析表PD14-21医学参考测量实验室B00评审报告PD14-22合格评定机构廉洁自B00律声明WI14-01实验室认可评审工B00作指导书B00WI14-01/02现场评审会议签到表B00WI14-01/03现场评审资料汇总表B00WI14-02检查机构认可评审工B00作指导书WI14-03医学实验室认可评审B00工作指导书WI14-04能力验证计划提供者B00认可评审工作指导书WI14-05标准物质/标准样品B00生产者认可评审工作指导书WI14-06实验室和检查机构联B00合评审工作指导书WI14-07检查机构认可领域B00（部分）检查能力评审工作指导书WI14-08实验室评审管理0B0工作指导书WI14-09能力验证提供者标准B00物质标准样品生产者评审管理工作指导书WI14-10检查机构评审管理B00工作指导书015CNAS-PD15对认证机构认可风B00险分级管理的实施程序PD15-01认可风险分级管理B00现场评价记录PD15-02认可风险分级管理B00评价见证评审记录PD15-03认可风险分级评价统B00计表PD15-04认可管理信息评价表B00PD15-05认可风险分级评价结B00果审批表PD15-06认可风险分级管理级B00别变更审批表PD15-07认可风险分级评价结B00果通知书PD15-08认证机构基础信息表B00PD15-09认可风险分级评价档B00案目录CNAS-WI15认可风险分级管理评B00价指南16PD16（试用）良好实验室B00规范符合性评价程序WI16-01（试用）实验室GLP B00符合性评价工作指导书PD16-01（试用）良好实验室B00规范评价报告及附表附件17CNAS-PD17认证机构跨国认可管B00理程序18CNAS-PD18对在华合资认证机构B00的评审及监督程序WI18-01对在华合资机构监督B00评审的检查单PD18-01B00评审申请书（外资）PD18-02B00评审报告（外资）PD18-03在华合资认证机构评B00审材料评定表19CNAS-PD19认可评定、批准与认B00可证书管理程序WI19-01检测-校准实验室和B00检查机构认可评定批准作业指导书WI19-02认证机构认可评定批B00准作业指导书WI19-02-01材料符合性审查表B00WI19-02-02认可评定策划表B00WI19-02-03认证机构认可评定记B00录WI19-03医学实验室质量和能B00力认可评定作业指导书PD19-01实验室、检查机构认B00可评定表

（一）PD19-02实验室、检查机构认B00可评定表

（二）PD19-

03.1认证机构认可评定表B00（初评复评）PD02-11B00文件销毁清单PD02-12章程委员会工作规则B00文件编制/修订审批单PD02-13认可规范文件编制修B00订审批表.PD02-14认可规范文件修订内B00容差异对照表.docPD02-15认可规范文件英文翻B00译复核确认单PD02-16认可规范文件撤销审B00批单PD02-17认可制度体系表审批B00单PD02-18认可规范文件制修订B00内部征求意见及上网公示申请表PD02-19CNAS文件意见征询表B00WI02-01B11CNAS信息化管理作业指导书WI02-01-01各处网站负责版面表B11PD19-

03.2认证机构认可评定B00表（扩大）PD19-

03.3认证机构认可评定表B00（保持）PD19-

03.4认证机构认可评定表B00（暂停缩小撤消）PD19-

03.5认证机构认可评定B00表（恢复）PD19-04评定工作组意见B00PD19-05评定人员评价表B00PD19-06评定信息流转单B00PD19-07评定委员会委员推荐B00-聘用表PD19-08评定委员评定能力确B00认表PD19-09评定委员培训记录表B00PD19-10良好实验室规范B00GLP评价评定表20CNAS-PD20认可状态控制和认可B00名录管理程序PD20-01认可变更处理表B00PD20-02认可变更登记表B00PD20-03授权签字人变更申请B00表PD20-04认可资格变更审批表B00PD20-05认可证书、标志章回B00收登记表PD20-06认可状态登记表B00PD20-07认可决定情况通知书B00PD20-08证书标识章发入登记B00表PD20-09检测、校准实验室认B11可证书附件PD20-10医学实验室证书格式B22PD20-11检查机构认可证书及B11附件PD20-12能力验证计划提供B11者认可证书及附件PD20-13标准物质、标准样品B11生产者认可证书及附件PD20-14生物女全二

（四）级实B00验室认可证书PD20-15生物安全二级实验室B00认可证书PD20-16认可能力变更确认表B00PD20-17认可授权签字人变更B00确认表PD20-18未通过国际互认的B00认证机构认可证书PD20-19已通过国际互认的B00认证机构认可证书PD20-20认可名录样式B00PD20-21认可公告样式B00PD20-22认可证书制作及发放B00记录PD20-23B00GLP认可证书及附件21CNAS-PD21能力验证工作程序B00PD21-01能力验证信息流转单B00PD21-02整改活动确认表B00WI21-01能力验证组织和运作B00工作指导书WI21-01/01能力验证计划设计方B11案WI21-01/02能力验证计划报名表B11WI21-01/03能力验证计划专家履B00历表WI21-01/04能力验证计划样品验B00收表WI21-01/05被测物品接受状态确B00认表WI21-01/06能力验证样品发送表B00WI21-01/07能力验证结果报告B11WI21-01/08能力验证外部支持方B00评价表22CNAS-PD22测量审核程序B00WI22-01测量审核指定机构指B00定作业指导书WI22-01-01补充提交申请材料情B00况通知书WI22-01-02申请材料受理情况通B00知书WI22-01-03不受理申请审批单B00WI22-01-04文件资料审查通知单B00WI22-01-05现场审核报告B00WI22-01-06申请材料审查意见反B00馈单WI22-01-07测量审核指定机构评B00价报告WI22-01-08测量审核指定机构指B00定情况说明书23CNAS-PD23认可收费管理程序B00PD23-01认证机构认可收费信B00息单24CNAS-PD24徽标、认可标识、国际B00互认标识、认可证书使用及认可状态声明的管理程序PD24-01ILAC-MRA/CNAS国际B00互认联合标识使用协议PD24-02IAF-MLA-CNAS国际互B11认联合标识使用协议25CNAS-PD25研究开发管理程序B11PD25-01项目建议书B11PD25-02项目任务书B11PD25-03项目变更申请书B11PD25-04项目阶段报告B11PD25-05项目成果转化及应用B11实施方案PD25-06项目成果应用报告B11PD25-07项目验收申请书B11PD25-08项目研究报告B11PD25-09项目经费支出预算表B11PD25-10项目验收报告B11PD25-11项目验收证书B11PD25-12科技成果应用申请表B00PD25-13项目试点计划B00PD25-14项目试点工作报告B00PD25-15试点成果确认书B00WI25-01领域工作组管理作业B11指导书WI25-01-01领域工作组信息通报B11表WI25-01-02认可领域工作组信息B11表WI25-01-03领域工作组信息表变B00更申请WI25-01-05领域工作组技术信B11息和问题登记记录WI25-01-07技术组织活动信息B11通报表26CNAS-PD26专项监督工作程序B00PD26-01专项监督策划表B00PD26-02专项监督任务书B00PD26-03专项监督通知B00PD26-04专项监督记录表B00PD26-05B00专项监督不符合报告PD26-06专项监督报告B00PD26-07专项监督结果处理建B00议单PD26-08专项监督信息传递单B00PD26-09延长专项监督处理时B00间批准单PD26-10会议签到表B00PD26-11纠正措施验证方案B00PD26-12验证报告B00PD26-13告诫书B00PD26-14专项评审公正性声明B00PD26-15档案移交清单B00PD26-16警告书B00PD26-17恢复认可资格评审通B00知PD26-18专项监督评审计划B0027CNAS-PD27国际合作程序B00PD27-01B0CNAS参与国际组织活B00动信息统计表28CNAS-PD28认证机构信息通报处B00理程序PD28-01认可信息变更通知单B00PD028-02认证机构信息变更汇B00总表PD028-03认证机构信息通报情B00况通知书PD028-04信息沟通单B00WI28-01认证信息利用分析作B00业指导书29CNAS-PD29CNAS承办CNCA委托的B00资质认定评审内部管理程序PD29-01资质认定流程单B00PD29-02资质认定技术评价结B00果报审表PD29-03资质认定技术评价结B00论审核表PD29-04资质认定证书制作及B00发放登记表PD29-05资质认定状态登记表B0030CNAS-PD30实验室生物安全认可B00评审管理程序PD30-01实验室生物安全评审B00报告WI30-01实验室生物安全认可B00评审工作指导书30PD31客户服务程序B00WI31-01CNAS最终用户信息收B00集和反馈机制的实施作业指导书PD31-01认可服务满意度调查B00方案PD31-02认可服务满意程度调B00查表WI31-01-01最终用户信息反馈登B00记表CNAS-PD32确认审核工作程序B00PD32-01确认审核报告B00PD32-02确认审核现场验证报B00告PD32-03确认审核策划表B00PD32-04确认审核任务书B00PD32-05确认审核通知书B00PD32-06确认审核现场验证通B00知书PD32-07现场验证计划B00PD32-08确认审核、现场验证B00签到表PD32-09确认审核记录表B00PD32-10确认审核现场验证检B00查表PD32-11确认审核现场验证发B00现问题确认单PD32-12确认审核不符合报告B00PD32-13确认审核公正性声明B00PD32-14确认审核结果处理建B00议单PD32-15告诫书B00PD32-16确认审核信息传递单B00PD32-17延长确认审核处理时B00间审批单WI02-02外来技术性文件跟踪B00和管理作业指导书CNAS-WI02-02-01外来技术文件变动-B00跟踪调查表.docWI02-03认可规范文件结构格B00式指南3CNAS-PD03记录控制程序B11PD03-01档案目录B00PD03-02档案移交目录B00PD03-03案卷目录B00PD03-04档案借阅单B00PD03-05借阅登记表B00PD03-06记录销毁清单B004CNAS-PD04B00内审和管理评审程序PD04-01内部审核计划表B00PD04-02内部审核员名单B00PD04-03内部审核实施计划B00PD04-04内部审核检查表B00PD04-05签到表B00PD04-06不符合报告与纠正措B00施PD04-07内部审核报告B00PD04-08管理评审计划表B00PD04-09管理评审报告B00PD04-10管理评审决议落实B00计划与验证表0PD04-11管理评审日程表B00PD04-12观察项报告B00PD04-13内部审核记录表B00PD05-01预防措施与工作改进B005CNAS-PD05不符合控制和纠正措B00施与预防措施程序PD05-01预防措施与工作改进B00PD04-06不符合报告与纠正措B00施（共享）6CNAS-PD06投诉处理程序B00PD06-01投诉登记表B00PD06-02投诉受理批准单B00PD06-03投诉调查通知B00PD06-04投诉调查记录B00PD06-05B00投诉调查事实确认单PD06-06投诉调查报告B00PD06-07投诉调查结果处理单B00PD06-08延长投诉调查处理时B00间批准单PD06-09投诉处理决定通知书B00PD06-10申诉、投诉有关信息B00传递单PD06-11纠正措施验证方案B00PD06-12验证报告B00PD06-13投诉表B007CNAS-PD07申诉处理程序B33PD07-01申诉信息登记表B00PD07-02申诉受理通知书B00PD07-03申诉处理决定通知书B00PD07-04申诉表B00PD07-05补充申诉材料的通知B00PD07-06申诉处理费用结算通B00知PD07-07申诉不受理通知书B00PD07-08听证会议通知B00PD07-09B00授权书PD01-01公正性与保密声明B00（共享）8CNAS-PD08全体委员会联系工作B00程序PD08-01B00CNAS全体委员会委员推荐表PD08-02CNAS全体委员会委员B00表决表WI09-01-03专业委员会年度工作B00总结表WI09-01-04专业委员会年度工作B00计划表WI09-01-05专业委员会年度会议B00计划WI09-01-06专业委员会文件审定B00一览表10CNAS-PD10评审人员管理程序B00PD10-01评审人员聘用申请表B00PD10-02评审人员资格评定表B00PD10-03认证机构评审员现场B00观察报告（适用于指导实习评审员、验证评审组组员）PD10-04实验室/检查机构评B11审员评审经历评价表PD10-05认可评审人员晋级评B11定表PD10-06技术专家备案申请表B00PD10-07技术专家使用情况评B00价记录PD10-08认证机构评审员专业B00能力拓展评定表PD10-09认证机构评审组长观B00察报告（适用指导实习组长、验证评审组组长）PD10-10评审人员验证工作计B00戈PD10-11实验室/检查机构评B00审组长现场见证评价报告PD10-12实验室/检查机构评B00审组长现场监督见证评价报告PD10-13实验室/检查机构评B00审员的案卷审查记录表PD10-14评审人员工作质量改B00进验收评价表PD10-15认证机构评审人员业B00绩调查表（受评审方评价）PD10-16认可评审员工作表现B00信息反馈表PD10-17评审人员现场见证观B00察任务委托书PD10-18认证机构评审员案卷B00审查记录表PD10-19实验室/检查机构评B11审人员业绩调查表（受评审方评价）PD10-20评审人员资源需求B00和培训需求反馈表PD10-21认证机构评审人员专B00业能力评价表PD10-22实验室检查机构等领B00域评审人员技术能力评价表PD10-23认证机构评审员年度B00考核评价表PD10-24认证机构评审员扩专B00业指导评价表WI10-01认可评审人员要求B11和评价作业指导书WI10-02认可评审人员专业能B00力评定作业指导书11CNAS-PD11评审人员培训程序B00PD11-01年度培训计划B00。