交通费报销管理制度

交通费报销管理制度

1.目的为了明确员工报销交通费的范围和标准，并确保规范化，合理控制交通费用，特制定本制度因公外出的员工所产生的交通费用交通费报销范围包括使用公司车辆（若有）的费用、地铁、公交车、出租车费以及出差期间发生的交通费等下文所提到的每月度交通费报销额度包括以上所述交通费用的合计

3.管理原则

3.1本着节约增效、合理控制的原则

3.2员工因公外出，在不影响业务的前提下，应乘坐公交车或地铁

4.3严禁将交通费报销作为福利

4.用车标准符合下列条件之一者可申请公司车辆（若有）或乘坐出租车

4.

1.1因工作需要，事务紧急

4.

1.2目的地距离公司较远（约3公里以外）且其他交通不便

4.

1.3员工外出携带物品较重、数量较多或价值贵重

4.

1.4公司安排接送来访客人

4.

1.5财务去银行取送款及票据

4.

1.6公司安排的日常加班（法定节假日除外）至2000以后交通工具的选择

5.

2.1优先选择公交车或地铁出行应乘坐具有相关部门核发准许运营的交通工具，并有正规车票

5.交通费报销标准交通费按照岗位性质、工作实际需要等情况进行实报实销同时限定最高报销额度,超过此限额的部分公司将不予报销，具体岗位的交通费报销最高限额标准如有未在此表所列岗位范围或新增设的岗位，将视工作实际需要及工作职责等参照上表标准执行（需经过审批）

5.3具体岗位是否有报销交通费的实际工作需要，以及报销的具体额度等，部门负责人和行政人事部应持严谨负责的态度进行审核和批准

5.4跨省市工作的员工视具体工作需要，交通费额度在此基础上可以增加不超过50%的额度，需由分（子）公司总经理最终审批

5.5通过审批的员工的报销额度必须是明确且固定的数额，除极特殊原因（如岗位或职责的异动变更）外在年度内原则上将不予调整

6.外出申请乘坐出租车的程序

6.1员工因公外出，符合

4.1所述条件的，可先向行政人事部预订公司车辆（若有）

6.2如行政人事部确实无法安排公司车辆（若有）外出，员工向部门负责人请示后可乘坐出租车外出，部门负责人本着勤俭节约原则，有权予以批准、拒绝或考虑另行安排时间办理

7.3如员工在外或因其它原因无法及时征得部门经理、总监同意，行政人事部也无车辆安排应急时，员工应以公司利益为重，酌情乘坐出租车先办事，后汇报说明

8.交通费的审批

8.1报销交通费用应填写《日常费用报销申请单》，按财务部公布的报销制度进行报销

8.2各部门使用公司车辆（若有）产生的汽油费、停车费、过路过桥费等相关费用，由行政人事部实时记录，用车人签字，并每月实摊至各部门

8.3部门月度交通费用报销总额不得超出本部门月度的交通费预算，根据实际需要各岗位间可调配使用

9.注意事项

9.1交通费原则上超过两个月的将不予报销

8.2公司不提倡员工因公外出时使用私家车当作首选交通工具对于自备车因公使用的，可在上述报销限额内，实报汽油费、停车费、过路过桥费，公司将不再负责其它任何交通费用，仍需按照

7.1要求进行报销

8.3公司将根据市场变化调整交通费报销额度

8.4各部门负责人应统一控制部门员工交通费用，合理分配并严格控制费用支出

8.5任何超出本规定的特殊情况均需书面说明，经本部门负责人、行政人事部审核后由分（子）公司总经理审批

9.附则

9.1本规定由行政人事部负责解释

9.2本规定于2023年8月1日起执行。