新供应商-技术部分审核内容检查表

新供应商-技术部分审核内容检查表序号项目得分发现情况相关研发中心及研发能力建设1具有国家级/省级研发中心,在研发、流程方面Roadmap能够跟上YN产省级企业技术中T-11品开发的进度心

0.5有专业的研发队伍，研发人员在15人以上0研发人员在10人以下拥有工程师职称和工程师资格的人员，请描述其学位类型和分布本科及以上22130人人，工学学位18T-

20.

50.515人人0没有或有相关工作经验但是没有学位是否具有相当的技术储备沉淀及专利情况？1具有或者购买专利原创专利或具14件发明，33件T-31有相当的专利数量和水平，处于行业实用新型领先；

0.5有部分文档可查询0没有或有技术积累相关工作设备设施齐全，是否具有与YN拟采购的类似材料工艺、设备、电生产经验，是否有必要的资源（含基础设施、人员、设备等）气、自控等专业T-41有相同产品的开发经验，且是该公1人员具有较为丰司的主要产品富的减水剂聚

0.5有类似产品的开发经验醛，PEG系列生0没有相关产品的开发经验产经验是否具有与YN拟采购的类似材料生产条件（合适的厂房、设备、工艺有满足生产的工等）艺、人员、设备1具有研发、中试、大规模量产能1T-5厂房，有研发、力，设备先进或较大的厂房规模及中试、量产能力设备先进，具有大规模量产能力；

0.5厂房规模和加工制造能力中等0加工制造一般设计能力T-6PEG200,PEG400,1完全自主设计，请列举实例PEG1000,

0.5部分自己设计（部分依赖外部1PEG2000,资源）PEG4000,0非常有限或者没有自主设计能力PEG6000,（多数依赖外部资源）是否建立了事态升级流程，并得到有效的执行？1与文件和客户期望相符；有合理的程序文件规定，实际随机抽样2份以上记录，完全符合文件要求

0.5部份相符，需要改进；有合理的程序T-7程序文件1文件规定，实际随机抽样2份以上记录，仅1份符合要求；有合理文件规定但没有执行；没有文件但实际有执行0没有做到，没有程序文件规定，也没有执行（记录）供应商是否具有包装设计及产品存储专业能力1包装设计及产品存储方案经验丰有合作的设计公T-81g司，自有存储仓库

0.5稍微有点经验0简单手工包装及产品存储在参观/审核中供应商有没有展示一有健全开发设备T-91个健全的开发验证能力和测试系统及检测仪器1具有完整的开发测试流程，进行有效的测试验证，并积极反馈客户测试结果

0.5进行部分测试验证（部分委外）0有限的或没有内部试验能力（大部分委外）供应商具备哪些试验设备，需提供设备的制造商、型号年限以及其它设备信息生产设备台账，1全新且先进的测试设备，完全满足仪表台账，分析T-101需求仪器设备台账

0.5部分新的和可接受的测试设备0有限的或没有测试设备，请解释怎样支持试验需求是否对产品设计输入要求进行识另1」、形成文件并进行评审？对于新产品的评估是否和客户进行讨论？T-ll（须包括可生产性和产品特性）有充分沟通确认11新产品评估时与客户进行充分讨论，确认产品满足客户要求

0.5进行简单并未细节沟通0未进行新产品沟通供应商是否了解产品需要进行什么试验项目？1提供详细掌握需求沟通渠道及方T-12有渠道及方法1法

0.5稍微了解一点0没有供应商是否在量产前进行客户设计确认？1具有完整的内部评估，实施之前或有内部评估，客T-131产品交付及时与客户进行确认户样品确认

0.5进行部分评估，与客户确认沟通不及时0未进行相关评估工作是否成立跨部门小组进行产品先期质量策划？1由经验丰富人员组成跨部门小组有技术负责人带进行APQPT-

140.5头组织策划，有会

0.5少部分部门参与，初步评估相议记录关方案0未成立APQP小组是否有开展设计评审活动？采取措施规避设计风险1完全按照设计流程进行相关评审，有讨论，有会议T-

150.5并针对问题有改善措施，责任人及记录完成时间

0.5采用简单会议讨论进行技术0未进行技术评审设计是否采用DFMEA和PFMEA,并在产品开发和生产中进行更新？1FMEA进行完整的风险分析，采取控制措施和进行有效性验证，并更T-16NA新FMEA

0.5:FMEA初步完成相关分析，并没有在产品开发和生产中进行更新0没有或有相关FMEA工作样件制作是否有样件控制计划1明确的计划，请列举例子T-17NA

0.5部分计划0无计划工程变更控制流程/程序生产通知，生产1在工程变更控制和程序方面有丰T-181指令单富的经验，请列举例子

0.5稍微有点经验0有限的或无经验，请说明如何控制工程变更是否有《设计开发程序》？并根据程序制度产品和过程开发计划？计划中确定的事项是否得到落实？T-

190.51采用相关系统方法进行跟踪落实，请列举例子

0.5部分进行跟踪落实0未进行有效跟踪落实图纸/规格技术要求及特殊特性是否均符合APQP及客户要求？是否识别出产品安全特性？产品安全技术说1图纸体现特殊特性完全按照APQPT-

200.5明书要求进行编制，水平已经超过YN的要求

0.5图纸包含部分要求0不能满足技术资料的存储能力及可查询性如有资料室存放纸何质资料，各岗位专T-

210.51技术资料采用（如PLM）等系统进业工程师电脑存行设计研发，便于查询储技术资料

0.5技术资料存储在单机上，需要人工查询0技术资料未有效保管及查找费时产品100%可追溯1:完整的追溯系统支持并对产品进产品包装、统一行一码到底T-

220.5编码

0.5手工标识0无标识材料加工所需时间/交货周期（包括样件和成品）1:完全按照客户要求的时间节点交T-231按时交付货，请列举例子

0.5经常按客户要求时间完成0从不按客户要求时间完成。