GMP自我评估程序

南星塑胶厂有限公司东莞南星文件编号版次/修改号塑胶有限公司东莞南菱世霸塑QC-3-030A料有限公司批准日期2022-02-25生效日期2022-03-01GMP自我评估程序第1页共2页

1、目的为检查监督公司程序的执行情况与效果，促使工人养成良好的操作规范，特制定此制GMP度

2、工作职责由品管部牵头成立公司自我评估小组，每月评估一次GMP

3、工作程序成立自我评估小组，以品管部主管为组长，组员包括行政主管、食品车间主管及维修

3.1GMP主管等；每月不定期对公司执行情况进行一次检查,同时抽查当月的记录情况;

3.2GMP GMP评估过程

3.3首先检查公司车间外围环境是否清洁，垃圾桶是否上盖并每天清理，清洁工具是否清毒等；

3.

3.1，检查虫控设施是否合理有效是否有人管理；

3.

3.2食品车间门口是否张贴规范，工人是否清晰了解，外来人员及维修工人是否了解；

3.

3.3GMP检查清洗消毒设施及风淋设施是否清洁合用，人员进出是否按规定执行；

3.

3.4检查食品车间地面及设备是否清洁干净,各类物品放置是否合理，标示是否清晰；

3.

3.5；检查清扫及消毒记录及卫生巡查记录

3.

3.6检查设备的操作标准及作业标准，工人是否了解及按标准作业；

3.

3.7检查车间是否有虫鼠害痕迹;

3.

3.8检查车间门窗、天花是否异常；

3.

3.9检查工人的个人卫生情况及健康情况；

3.

3.10检查车间的异物操纵情况；

3.

3.11检查车间设备维修保养情况；

3.

3.12南星塑胶厂有限公司东莞南星画文件编号版次/修改号1塑胶有限公司东莞南菱世霸塑QC-3-030A料有限公司批准日期2022-02-25生效Fl期2022・03勺1GMP自我评估程序第2页共2页仓库的卫生状况料房卫生状况;料房虫控情况;核准:审核:制定4W，，、将每次检查结果作―估不符合项目要催促改善并追踪改善结果GMP自我评估检查表评估日期查核项目是否仑责任部门车间外围环境是否清洁垃圾桶是否上盖并每天清理清洁工具是否消毒化学品仓是否有MSDS虫控设施是否合理有效,是否有人管理食品车间门口是否张贴GMP规范，工人是否清晰了解，外来人员及维修工人是否了解消毒设施及风淋设施是否清洁合用，人员进出是否按规定执行食品车间地面是否清洁干净，各类物品放置是否合理，标示是否清晰检查是否有清扫、清电记录；是否有卫生巡查记次检查设备的操作标准及作业标准、工人是否了解及按标准作业检查车间没有虫鼠害痕迹检查车间门窗、天花板是否异常洗手池、厕所、更衣室是否清洁工人是否按规定穿工作服、戴工作帽工人没有涂指甲油、指甲过长或者指甲脏工人没有戴饰品检意，人的个人健康情况,是否有健康证车间没有发现食品或者饮料车间没有人吸烟车间无异物设备是否清洁设备是否按规定进行维修保养维修工人是否有进行维修先后的工具清点仓库没有虫鼠害痕迹仓库货物的摆放是否符合规定仓库是否清洁料房是否清洁料房没有虫鼠害痕迹料房是否有投料记录备注QC303001说明、每月不定时评估一次1〃、检查项目正常的在〃是的空格里打〃〃，异常的在〃否〃的空格里打2V评估人员:GMP不符合项目改善报告责任部门:日期:不符合项描述原因分析纠正措施完成时间备注责任部门负责人:效果确认:确认人:QC303002。