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文本内容:
物业管理费用预算
1、费用预算编制说明委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位；国家及临沧市物业管理有关法律法规；同类相似物业水平；业户消费水平；临沧市现有物价水平；临沧市企业部分职位（工种）劳动力市场工资指导价位表车库管理费用另行测算（不含在物业管理费中）；测算以招标标的100%实现销售为依据；委托方提供的数据，若实际情况与其有较大差异，双方应予以协商，再作相应调整
2、开荒费“绍兴洪达保安服务商住小区”交接验收后，须对其进行全面“开荒”清洁，尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等“开荒”清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公司负责具体实施
3、人事费用根据国家有关规定，公司在编人员（公司总部派驻项目现场）
4、能耗费根据临沧市物价局有关文件，水费4元/立方米；电费:楼道照明用电
2.00元/度；
5、年度物业管理费用预算
（1）支出预算年度物业管理费用支出预算表项目年预算额（元）备注见表一办公接待费用见表二保安服务费用见表三保洁服务费用见表四设备管理费用见表八绿化服务费用管理酬金按管理成本10刎攵取税收及附加按国家税率
5.55%计算合计物业管理费,
0.5元/月・平方米注年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用
13300.
00152400.00管理处经理（1人）
3000.
0036000.00经理助理（1人）
2500.
0030000.00业户主管（1人）
1800.
0021600.00设备主管（1人）
1800.
0021600.00安保主管（1人）
1800.
0021600.00保洁、绿化主管（1人）
1800.
0021600.002工作餐费
3600.
0043200.00每人每天20元计3服装费用
7200.00每人每年两套计办公费用
500.
006000.00印刷、办公用品等费用45交通费用
1000.
0012000.006接待费用
5000.
0060000.007饮水费
42.
00504.008办公室水电费
500.
006000.009通讯费用
1400.
0016800.00手机通讯费
600.
007200.00办公室通讯费
800.
009600.0010培训费
30000.0011员工人身意外险
600.00100元/人.年12不可预见费用
10000.00含政府规费小计表二项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用
13400.
00160800.00保安服务部主管（1人）
2000.
0024000.00保安员（12人）
11400.
00136800.002工作餐费
360.
004320.003服装费用
2400.00每人一套计4白手套
78.00每人每年2副计5消防记录用纸及色带
200.
002400.006监控用耗材
500.
006000.007通讯费用
500.
006000.008保安培训费用
3600.00300元/人.2年9其它低耗品
200.
002400.0010员工人身意外险
1200.00100元/人.年小计
189198.00表三保洁服务费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用保洁服务部主管（1人）保洁领班（人）保洁工（人）2工作餐费3服装费用4培训费5通讯费用6员工人身意外险7垃圾清运8外墙清洗9化粪池处理10物料费用工具、材料、易耗品等费用按6个月计水桶按6个月计扫帚/簸箕拖把抹布层推不锈钢光亮剂上水器/刮水器其它药剂小计表四设备管理费用预算表项目年预算额（元）备注月预算额（元）1人事费用设备管理部主管（1人）设备工（人）设备工（人）2工作餐费3服装费用4通讯费用5设备人员培训审证费用6员工人身意外险7照明灯具耗材8零星维修材料费9维修建材用料10公共能耗费见表五小计表五功率名称台数系数单价天数小时说明总价元kW
一、电梯垂直梯A小计1
三、水泵类高区变频泵生活水泵中区变频泵消防喷淋泵消防水泵消防喷淋加压泵潜水泵中水供水泵小计2
四、照明楼道照明估算泛光照明监控弱电小计3
五、设施用电排烟风机保洁设备变压器损耗变压器电耗小计4
六、供水消防系统清洁用水绿化用水小计5合计小计1+…5表六年度设备设施检测费用预算表序号项目月预算额（元）年预算额（元）备注1变压器耐压、继保年检2高压器具测试3电梯年检4建筑物避雷测试5排污监测6各类压力表、温度表检验合计说明表六各项设备检测费纳入公共维修基金表七年度房屋设备设施外委托保养费用预算表序号项目月预算额（元）年预算额（元备注1防盗监控2消控设备3电梯维保4建筑物维修合计说明表七各项设备委托保养费纳入公共维修基金表八绿化服务费用预算表序号项目月预算额（元）年预算额（元）备注1外绿化养护费2内绿化放置费小计
（2）收入预算年度物业管理费用收入预算表项目面积月预算额（元）年预算额（元）备注绍兴洪达保安服按元月收取2m2•务楼小计—
（3）收支情况分析年度物业管理费用收支情况分析表项目月预算额（元）年预算额（元）收入预算支出预算收支差异（土）。
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