部门评价报告

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、2022年西湖区老旧小区改造工程是对西湖区49个老旧小区进行升级改造这些建筑年代较早片区内的基本设施比较落后，居民乱搭乱建现象普遍，机动车与非机动车停放随意，强电弱电随意穿搭属于环境脏乱差的小区，严重影响周边居民的生活与安全为改善人居环境，完善基础设施,切实保障社区居民出行方便、生活环境干净整洁，进一步提升城市形象和城市品味，对整体进行综合改造工程

2、根据《南昌市西湖区人民政府第七十次常务会会议纪要》，明确规定西湖区城乡建设局为2022年西湖区老旧小区改造工程的业主资金来源以中央财政奖补资金为主，争取市级财政奖补，区财政兜底的原则

3、本项目总投资约

5.5亿元工程质量标准要求达到合格工程及以上，计划工期6个月

4、主要内容本项目涉及十个街道，49个小区，总户数20031户，总建筑面积

170.15万平方米建设内容包括小区内水（排水、给水）、电（强电、弱电）、路（道路、化粪池）、气（燃气标达不到预期目标值，今后会在施工过程中加强对质量的监管，力争施工质量达到养护标准，也希望上级部门在下达施工任务时，综合考虑各方面因素，在施工标准方面放宽标准

七、其他需要说明的问题无）、屋面防水修补、楼道刮瓷、楼道增亮补亮、绿化（小广场）、路灯、监控、垃圾分类、电动车棚、健身器材、公共晾衣场、建筑外立面等

（二）项目绩效目标总体目标全面提升老旧小区居住环境，改善小区的生活质量，提高住户的居住舒适度和生活便利性，改善排水、照明、燃气等基础设施，修缮房屋外立面和公共区域，增加绿化覆盖等整体改善城市形象，提高城市的品质形象改善城市形象改造老旧小区，提高城市的品质形象功能、塑造城市形象的目的阶段性目标产出指标、效益指标、满意度项目支出绩效评价指标体系一指标解释级指指标说二级指标三级指标标明项目立项符合法律法规、相关政策、发展决立项充规划、部门立项依据充分性策分职责明确，项目立项依据充分项目立项项目申请、规项设立过程程范立项程序规范性符合相关度要求，项目立项的立指标解释一级指指标说二级指标三级指标标明程序规范实观设绩效项与据定算施符目标实若目理效绩效目标绩效目标合理性合的项预际标相目目小合目客所符，绩标依目晰效可定依目指效目标、标的衡确据标绩效目标绩效指标明确性绩细标绩明量绩指效清绩明化设确项效项目预算编制经过科学论证、有明确标编制准，资金额科学预算编制科学性度与年度目标相适韧应，项目预算编制的科学、合理资金投入项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地分合方实际相分适应，项目预算资金分配科学、合理实际到位资金与预算资金的过金比率100%,程部资金落实对项目实资施的总体全保障到位到率100%分85MR5%/S1i1指标解释一级指指标说二级指标三级指标标明项目预算率行于低资金按照不计划执行，预算执行率分得预算执行率100%执项目资金资金管理使用符合款相关的财用务管理制分资金使用合规性度规定，项专目资金使专用合法合得障制制施目财财施务务度度项理顺务单度管务冬管理制度健全性对管目利管健位保制和和健理理实组织实施分项自的实业业相理速施制关规关执度幡心行”理制度执行有效性于85%誓效项符目管合实产出施目匕产出率项计标数数目制实率整项目情产出数量实际完成率的量目项出现实的划数实体的产际况匕与产出项目完成的质量达标产出数够常与实际产用出数的比产出质量质量达标率率，项目产能正出质量目使标的实现率95%0%,10WO03%5%8指标解释一级指指标说二级指标三级指标标明项目实际完成时间与计划完成时间比产出时效完成及时性率100%,项处理完问目产出时题效目标的实现率96%完成项目计划工作目标的实制际节约成预本与计划产出成本项目支出成本成本的比控率100%,项在目的成本算节约率35%O项目实施社好时理会产生效益社会效益实施效益明显及处项目实施生态效益生态效益实施效益明显社会公众意满或服务对达意上社会公众或象对项目以度服务对象满满意度实施效果满意度满意程度度96%o到部门评价评分表年西湖区老旧小区改造工程2022项目名称江西省朝阳建筑工程公司、南昌市赣昌建南昌市西湖区筑工程公司、江西建工机械施工有限责任主管部门项目实施单位城乡建设局公司、江西省地质工程集团有限公司项目负责联系电话人项目类型经常性项目（）一次性项目

（4）实际到位9424实际使计划投资94249Q4249额（万资金（万.9用情况1010095%0%4指标解释级指标说指二级指标三级指标明标元）元）（万元）其中中央其中中央财政财政省财政省财政市县财政市县财政其他其他

一、绩效评价指标评分（参考）一级二级指分分值三级指标分值得分指标标值立项依据充55项目分性10立项立项程序规55范性绩效目标合55绩效理性决策10目标绩效指标明55确性预算编制科54资金投学性10入资金分配合4055理性资金到位率55资金管10理预算执行率55资金资金使用合过程555管理规性管理制度健33组织实全性5施管理执行有22效性产出数老旧小区改101010量造数改造质量验产出质产出6010收通过率109量产出时按期完成率555效指标解释一级指指标说二级指标三级指标标明产出成554本成本节约率经济效益社会效提升城市、人10109益居环境环境效益效益可持续影响社会公众或满意度10服务对象满109意度100总分10010095优J良口中口差口评价等次100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

二、绩效评价工作开展情况绩效评价目的对已完成工程的数量、质量、时效、及成本进行考核，对象为建筑施工单位，范围为施工全工程绩效评价原则公平公正实事求是、评价指标体系（附表说明）、评价方法评分制、评价标准由建设单位确定评价标准绩效评价工作过程从产出指标方面的数量、质量、时效、成本进行评价，从效益指标的社会效益、生态效益、和可持续影响进行评价，从市民的满意度进行评价

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）评价情况总分100分，合计得分95分本工程总体上达到了预期效果，达到提升城市品位、完善城市功能、塑造城市形象、绩效评价指标分析U!的目的

（一）项目决策情况符合项目决策流程

（二）项目过程情况施工数量达标、质量合格、时效良好

（三）项目产出情况截至2022年12月31日，2022年西湖区老旧小区改造工程已全部完成

（四）项目效益情况2022年西湖区老旧小区改造工程涉及到九个街道（绳金塔街道、南站街道、丁公路街道、广润门街道、朝阳洲街道、南浦街道、朝农街道、桃花街道、九州街道）的49个小区进行整体提升改造，总户数20031户，492栋楼房整个老旧小区改造工程的实施，极大提高居民生活品质，完善社区管理体系，有效增强居民获得感、幸福感、安全感，社会效益和生态环境效益极为显著

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、加强工程项目质量的控制通过对工程项目投入、工程项目具体实施过程、工程项目产出进行全过程的监控，杜绝工程项目质量事故，确保使工程项目达到施工合同规定的质量等级

2、在工程项目实施过程中定期地进行实际进度值与目标值的比较，发现并找出两者之间的偏差，分析产生原因，通过采取有效措施加以控制，以保证进度控制目标的实现

3、把项目合同造价作投资控制的目标值，在项目实施过程中定期进行实际投资与投资控制目标值比较，找出实际投资与投资控制目标值之间的偏差，分析产生原因,采取有效措施，以确保投资目标的实现

4、运用管理职能和管理方法对项目合同的订立和履行实施跟踪管理，通过有效管理提高合同履约率，预防和减少合同纠纷

六、有关建议因为小区改造属于户外作业，作业过程会受到天气、环境和人为因素的影响，造成施工质量及养护时效和满意度指。