内审检查表（化妆品企业人事行政部）

内审检查表编号:受审核部门人事行政部审核员日期是审核要点否审核内容/方法审核记录审核结果序号关键企业应建立培训制度企业应建立员工培训和考核档案，包括培训计划、培训记录、考核记录等7培训的内容应确保人员能够具备与其职责和所从事活动相适应的知识和技能培训效果应得到确认企业应对参与生产、质量有关活动的人员进行相应培训和考核企业应制定人员健康卫生管理制度企业从业人员应保持良好个人卫生，直8接从事产品生产的人员不得佩戴饰物、手表等以及染指甲、留长指甲，不得化浓妆、喷泗香水，不得将个人生活用品、食物等带入生产车间，防^止污染企\也应建立人员健康档案，直接接触产品的人员上岗前应接受健康检查，以后每年进行一次健康检查凡患有手癣、*9指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病患者、手部外伤，不得直接从事化妆品生产活动企业应制定完善的质量管理制度，质量管理制度应至少包括文件管理制度;*

13.113物料供应管理制度；

13.2检验管理制度；

13.3放行管理制度；

13.4设施设备管理制度；

13.5生产工艺管理制度

13.6卫生管理制度；

13.7留样管理制度；

13.8内部检查制度；

13.9追溯管理制度；

13.10不合格质量管理部理制度；

13.11投诉与召回管理制度；

13.

12..不良反应监测报告制度

13.13企业应建立必要的、系统的、有效的文件管理制度并确保执行确保在使用处获得适用文件的有效版本，作废文件得到控制14外来文件如化妆品法律法规应得到识另并控制其分发U,企业与本要点有关的所有活动均应形成记录，包括但不限于批生产记录、检验记录、不合格品处理记录、培训记录、检查记录、投诉记录、厂房设备设施使*用维护保养记录等，并规定记录的保存15期限每批产品均应有相应的批号和生产记录，并能反映整个生产过程，并保证样品的可追溯性备注在审核结果栏中“符合”代表符合，可以“表示“不符合”代表严重缺陷，可以表示“基本符合”代表轻微不符合，可以表示“X”。