出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之

二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记

三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之

四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除

五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费

六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销

七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用

八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除第二条出差人员返回企业后，X天内应按规定到财务部报账填写《报销申请单》，并将原始X粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式X,列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销超审批金额外的业务招待费，一般不予开支第四条其他报销、审批程序同上第四章附则第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同第三条本制度自颁布之日起执行出差费用报销管理制度「篇六」

一、目的适应公司业务快速发展，规范差旅费管理，节约差旅成本，规范员工出差审批、费用标准等事宜，特制定本制度

二、适用范围本制度适用于因公出差的所有员工（领导班子成员出差费用按其他相关规定执行）

三、相关定义出差是指得到批准在本市以外，并且时间在12小时以上的因公外出

四、员工及主管经理的责任

1.员工应承担以下责任1）出差前填写出差申请并提交直接主管经理批准2）对发生的差旅费用进行合理的成本控制3）对各项差旅费用，在发生之前已经充分理解本制度对此的规定4）任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用，须事先经总经办批准，并将总经办的批示附在费用报销单后，没有批示将按正常标准或范围报销，超过标准或范围的部分由个人承担5）出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用6）保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报7）对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理

2.主管经理应承担以下责任1）对部门的出差需求进行合理有效的成本控制2）员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本3）对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核，确保所发生各项费用符合本制度4）对财务反馈的员工报销问题予以关注

3.公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度

五、出差费用报销管理机构及其职责

（一）公司总经办公司总经办作为公司出差费用报销管理的决策机构，主要职责包括1）审议决定公司出差费用报销政策与制度；2）审议决定公司出差费用报销调整方案；3）审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批

（二）财务部财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括1）审核各员工递交的出差费用的报销单据；2）查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；3）递交报销单据给总经办；4）发放报销金额；5）根据费用报销单编制会计分录并装订相关凭证

（三）各部门各部门负责协助、配合财务资金部出差费用报销的工作，主要职责包括1）合理预算出差费用；2）根据公司出差费用标准进行差旅支出；3）保存完整的票据及发票；4）在规定的时间填写费用报销单及借款报销明细表；5）按照标准粘贴相关费用票据

六、出差管理

（一）出差的申请所有出差都须提前三日征得主管经理的批准，特殊情况除外差旅行程的更改或延长都必须事先征得主管经理的同意出差申请批准程序如下

1.填写“出差经费预算申请表”（应完整、详细填写，包括出差目的、启程时间、预计外出公干时间、主要费用支出预算），交由所属主管经理签字

2.若需要借支差旅费备用金者，还应填写“借款审批单”，先由所属主管经理审核签字——再交由总经办审批签字——将原件交由财务人员确认后领取备用金

3.原则上，公司不开放除差旅费外的各种借款，前款未清者不予办理新的借支借款标准为借款金额以能够满足业务周转需要的最低限额

（二）差旅费差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的的必要、合理的费用，具体包括交通费、餐饮费、餐费补助、住宿费、其他公务杂费

1.交通费1）交通费主要包括含往返票、火车票、轮船票、汽车巴士票、公共交通、出租车票等2）交通费标准范围机票经济舱，平均每张不超过1000元（含税）；高铁、火车票、轮船票、出租票，二等座/经济位/普通快车，实报实销；汽车巴士票、公共交通实报实销；异地出租票，单程不超过起步价3倍，实报实销3）员工应从成本意识出发，合理预算出差时间，至少提前三日购买优惠交通票但对具有限制性条款的优惠交通票可根据出差任务和时间要求合理选择4）出差时，因根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、经济的交通工具两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但对于目的地不一致可择优选择出行方式5）员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次，合规合理，可据实报销交通费

2.餐饮费3）餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用4）一般客户方会免费提供餐饮服务，无此报销项目；若特殊情况不包括，则凭票据实报实销，每人每天不超过50元3）天数计算方式为出差当天发车时间为11:00前算一天、20:00前算半天；达到公司驻地时间11:00后算半天、17:00后算一天

4.住宿费1）员工出差期间，应优先入住公司驻点住所、客户安排的住所或公司签约酒店，如遇无法安排等特殊情况方可入住其他酒店2）住宿费在公司费用标准内据实报销，若入住的酒店标准超过公司住宿标准，事前须经总经办报备3）员工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分摊费用的，在报销住宿费时须注明分摊情况4）住宿发票上应注明住宿的起止时间、住宿单价、费用项目等信息，报销时原则上提供详细费用清单5）住宿费标准一线城市，实报实销，每人每天每间不超过300元；区县城市，实报实销，每人每天每间不超过200元

5.其他公务杂费1）员工因公出差发生的其他公务杂费包括行李费、购票手续费、文件复印打印费等2）员工因乘坐廉价航空公司航班无免费的行李托运而产生的行李托运费或因带有公司资料超免费托运而产生的托运费，经直接主管经理审批后方可报销3）员工因公发生的机票、火车票等的退票手续费须注明退票原因，经直接主管经理审批后方可报销

七、出差费用报销

（一）费用的归属出差费用遵循谁受益谁承担的原则各部门应严格执行出差事前审批制度，确定出差费用的受益部门若出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请经受益部门权签人审批同意的，费用归属受益部门

（二）票据要求所有住宿、交通或其他任何费用报销时须提供真是业务的合法、合规的原始票据

（三）费用报销的期限1）所有费用须及时报销差旅结束后一周内需要提交费用报销单、借款报销明细表及相关原始票据凭证最晚不得超过差旅结束后半个月，否则可能会遇到财务无法处理票据不予报销的情况2）每周五为固定报销日，如有特殊情况顺延次周

五八、奖惩规定经核查事实违反本制度相关规定的，根据不同情况采取不同形式处罚；书面警告、部门出差费用比例下调、部门人员连带责任积分扣减

九、附则本制度解释权归财务部所有出差费用报销管理制度「篇七」出差人员管理制度范本第1条、为了规范出差管理，保障公司各项经营活动进行，增收节支，制订本制度第2条、本制度的适用范围所有员工的出差审批、差旅费报销第3条、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，详细填写《出差审批表》一式2份，注明出差任务、目的地、路线、人数等预算内出差由主管部门副总经理审核后交行政部分管副总经理审批预算外出差事项由总经理审批多人跨部门出差时，注明出差负责人，并由总经理审批第4条、出差人员持1份经批准的《出差审批表》到行政人事部办理派车、订房、订机票、出差备案等手续另一份待出差回来到财务部门办理报销手续一般出差公司不予办理差旅费借款，特殊情况需要借款必须由总经理批准第6条、出差人员回公司后，应及时办理报销手续不论是否借支差旅费，回公司20天内仍未报销的，除非董事长或总经理特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理已借支差旅费逾期未报的，财务向出差人和其主管催帐出差回来后借款拖延不还超过一个月，财务有权从当事人工资中扣回第7条、报销单据由出差人粘贴整齐，粘附于《费用报销单》的背面，保证原始单据整洁、清楚，报销单据项目齐全，根据公司财务管理制度中报销的规定完成报销手续第8条、出差人员利用出差机会，就近办理私事的，必须事先经安排出差的领导批准，而且时间不得超过两天并按照事假处理未经批准的按旷工处理办私事期间发生的一切费用一律自行负责，公司不给任何差旅费补助第9条、出差人员参加各种会议的会务费，有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的，经审批后由财务部直接汇款如需现场支付的，则返回公司后凭相关进行报销第10条行政部根据审批后的《出差审批表》负责时尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，其费每张不得高于20元，超过部份人自行负担行政部预订好票类或酒店后，如需要提前付款，则凭《出差审批表》填写付款申请单，交财务部审核，经财务副总审批后的申请单方可付款第11条、公司在员工出差期间给与一定标准的差旅补助费，按出差的自然天数计算，出差人员在返回公司后，应到人事部办理报到手续，由人事部根据出差审批表以及实际出差天数统计出差补贴后报财务部审批，在当月工资中一并发放广东省内1日内返回的出差统一给予每人每天20元误餐费补贴，广东省内1日以上或广东省外出差补贴标准如下第12条、员工出差按级别费用开支标准见附表第13条员工出差住宿应尽量按标准由行政部统一提前安排，特殊情况员工可到达目的地后临时安排如超出出差标准的费用一律由各人自己承担第14条、由接待单位安排免费住宿，不得报销住宿费第15条、住宿费凭有效的住宿专用报销或核准，上应盖有税务监制章和单位财务或专用章并填写清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天数、开出日期以及住宿单价和金额等，凡项目填写或模糊不清，或有涂改等情况的，一律视为废票，财务部门不予报销丢失者，可取得对方加盖财务专用章的存根联复印，附本人书面报告，经财务主管副总经理签署意见后能报销如确实因其他原因丢失，须写报告给出差审批人审核，方可提交财务主管副总经理审批第16条、一人随上级出差时，其住宿费标准与同行上级相同；随行人员为级别不相同的两人时，住宿费按随行两人中较高级别的标准执行第17条、员工出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机，经主管副总经理批准，可坐普通舱公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱，其随行人员经出差带队最高级别领导批准，可以同坐出入机场据实报销机埸大巴车费，经主管副总经理特别批准可报销的土费第18条、副总经理及以上级别的领导出差，可报销的土票第19条、确因出差任务临时变化而发生的退票手续费由出差人员写出书面原因，并经主管副总经理批准签认后，方可报销第20条、员工晚上加班，超过二H^一点后，可乘坐出租车回家，其费用经部门经理签认后，由主管副总经理批准报销第21条、夜间（晚八时至次日晨七时）乘坐长途汽车或轮船最低舱位超过6小时的另给补助费20元第22条、本制度自下达之日起实行，解释权属公司财务部出差费用报销管理制度「篇八」

一、出差费用支付方式

1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；

二、出差费用核销程序㈠核销规定

1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支

九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等

十、出差费的报销

1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销

2、出差费用的各项标准由营销总经理规定出差费用报销管理制度「篇二」员工出差管理制度最新范文匕1告

1、不日为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度

2、适用范围凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行

3、名词定义3-

1、国内出差本公司员工在国内因公出差称之3-1-K短途出差因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司3-1-2,短期出差因公赴国内地区，时间在3日以内称之3-1-3＞长期出差因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之3-

2、国外出差本公司员工在国外因公出差称之

2、业务招待费用额度由总经理或co核准，未经核准费用自理

3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚

4、当日出差者不报销住宿费

5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销

6、本制度中涉及报销的.费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销

8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休出差费用报销管理制度「篇九」第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费

（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单

（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根

（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级每日120元B一般级每日100元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理（-）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭

（二）电报电话费应取具电信局的收据为凭

（三）邮费应取具邮局的证明为凭

（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭

（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回出差费用报销管理制度「篇十」

一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理

1.总经理负责部长以上（含）出差人员的审批；

2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算

四、出差申请办理程序

1.出差人员事先填写《员工出差申请单》（也可以计划形式提出），说明出差事项、日期、交通工具安排

2.部长（含）以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续

五、出差费用领报规则

1.差旅费申领1出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证2交总经理签字，财务经理核实3到出纳处借款

2.差旅费报销1出差人员返回后一星期内必须报账特殊情况除外2报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项3交部门主管部长和总经理签字4财务部审核后，到出纳处报销

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费；出差者不得再申报相应费用

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处

六、差旅费计算标准

1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为部长级（含）以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销

2.部门副经理（含）以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机800公里或（8小时）以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里（8小时）以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行

3.招待客户所发生各项费用在3000元（含）以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销

4.差旅费按一般管理人员（包括车间班组长）、部长（包括车间主任、厂长、工程师）、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领

5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销

七、当日往返出差费用计算标准

1.包括在公司所在地外勤任务

2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元

3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销

4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批

5.如果两人（同性）一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支

八、出差承包费日期计算标准

1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算；中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算；中午12点以后到达按一天计算

2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算

九、出差外勤纪律

1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私索贿、谋取私利，违者按章从严处罚

2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责

3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿

十、附则本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施出差费用报销管理制度「篇十一」第一条出差费用标准及相关规定

1、出差费用标准出差报销标准（住宿）略出差报销标准（伙食）略

2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用

3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制第二条出差费用预支及报销程序

（一）出差费用预支方式

1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支

2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销

（二）出差费用报销程序

1、报销规定1）住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销2）交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据（例如坐机车等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚4）当日出差者不报销住宿费5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销8）报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销出差费用报销管理制度「篇十二」第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理出差前应填写出差申请单出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定，并依照程序核实第四条出差的审核决定权限如下

1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准

2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准第五条交通工具的选择标准1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具2远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用第七条借款1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”2出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；3借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止4借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入借款金额原则上限制为普通职员借款金额在100f20xx元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批〜第八条报销严格按审批程序办理按财务规范粘贴“报销单”一部门主管或经理审核签字一财务部核实一总经理审批一财务领款报销第四章差旅管理第九条出差申请与报告1出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜见行政出差申请表2将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤3出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销4员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内含出差回来当天凭有效日期证明如机票、车票等到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续5员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅6出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销7未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理第十条费用标准及审批权限，如下表所示

4、出差管理要求:本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项4-

1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程4-

2.出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系4-3,出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为4-

4.出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票据）的义务4-

5.出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任申报差旅费同时应附必要的出差工作报告4-

6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销4-7,除非经核准，出差开始应错过星期六下午4-

7.交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机需用私车的,经核准，其私车公用给付标准为汽车元/公里;机车元/公里，标准另定4-

8.要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销4-

9.国外因公出差人员差旅费按另外规定执行4-

10.出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元出差补助费、实行定额包干公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展培训会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支无任何安排情况，实行实报实销第十一条出差补贴标准1员工在出差当天的9:00前出发、1700后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴2远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；3出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定4出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴第五章附则第十二条下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴第十二条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整第十四条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同第十五条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改第六章附表表

1、出差审批单、出差审批单表

2、出差报告单4-1K出差人员当日2400以后返回的，可于次日上午休假半天4-1K出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销

5、国内出差管理流程

6、国外出差管理流程

7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）均按下列支给，其标准如下交通费住宿费膳食费杂费备注区域间区域内（市或县内）北京上海深圳广州重庆天津珠海其它地区北京上海深圳广州重庆天津珠海其它地区高管（董事长、总经理、副总经理）据实报销据实报销据实报销据实报销各部门主管按第4-7条要求据实报销按上限40元/人•日据实报销按上限160元/人•日据实报销按上限120元/人•日据实报销按35元/人•日补贴按25元/人•日补贴因工作需要，有另外费用支出的，需核准后方可报销其他人员按上限20元/人•日据实报销按上限80元/人•日据实报销按上限60元/人•日据实报销7-K如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费），但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额7-2,差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销7-3,参加展会人员，由公司统一安排食宿7-4,出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/207-

5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销7-6＞公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡

8、附则8-K本制度属于管理制度，经行政管理部审议后，呈请总经理签核后公告实施;修改、废止时亦同出差费用报销管理制度「篇三」

一、公司员工出差分为

1、市内（县、区）出差出差当日可能返回者

2、远途出差出差必须在外住宿者

二、本规定适用范围包括公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续

三、出差借款金额出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付

四、出差的审核决定权限如下

1、员工当日出差时由部门经理核准

2、长途出差3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处

八、市内差旅费支付

1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由交通费不能超过标准

九、远途出差差旅支付

1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位元/天）超标自付，欠标不补

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算出差费用报销管理制度「篇四」

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销

2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧

3、出差补贴（见附表）

4、电话补助公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付

5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐

6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元,若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算

7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续

8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负

9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡

10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销市内交通50元以内，超出部分自付出差费用报销管理制度「篇五」第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批1企业领导班子成员出差，报请总经理审批2部门负责人出差，报请总经理审批3其他人员出差，报请企业分管领导审批4国外出差，一律由总经理核准第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意第六条出差标准规定

（1）出差费用标准实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1

（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因第三章出差费用借款及报销第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。