安全生产标准化持续改进管理制度

煤业安全生产标准化管理体系持续改进工作制度第一章总则第一条为持续提升矿井安全生产标准化工作，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔2020〕16号）文件要求，结合矿井安全生产实际，制定本制度第二条本制度适用于公司安全生产标准化管理体系各要素小组第二章组织与职责第三条成立安全生产标准化管理体系领导小组组长经理党委书记常务副组长安全经理副组长其他经理层成员成员安全生产标准化各专业组组长及各部门负责人领导组下设办公室，办公室设在安全监察大队组长职责负责安全生产标准化持续改进工作的统一部署和指挥每年年底组织各科队负责人对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告常务副组长负责协助组长全面抓好安全生产标准化工作;对公司领导年初签订的年度安全生产目标责任书规定动作落实情况进行过程管控和目标考核，按考核规定执行责任单位安全管理部责任人

2.安全承诺考核结果矿长将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告，经职工代表评议，并将评议结果纳入矿长年度绩效管理责任单位安全监察大队责任人

3.安全生产责任制考核结果责任单位安全管理部责任人

4.标准化内部自查和外部检查考核情况责任单位安全监察大队责任人

5.国家政策、法规、标准变化调整情况责任单位各相关业务科室责任人各相关业务负责人

6.年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况责任单位安全管理部责任人

7.职工诉求责任单位工会责任人

8.本矿生产安全事故情况责任单位安全管理部责任人

（二）会议通报内容及工作要求

1.拟定于每年年底，由经理主持召开安全生产标准化管理体系运行分析会议和调整方案通报会议，对体系运行质量进行客观分析，并征求对调整方案的意见

2.各要素责任科室负责对本要素部分等情况进行分析、通报

3.各责任单位于每年12月上旬前形成分析报告并报安全监察大队，安全监察大队负责拟定安全生产标准化体系运行分析报告

4.安全监察大队负责根据征求意见，拟定调整方案，方案必须明确方案各部分的责任人，经经理审批后，下发相关单位组织实施

5.各要素责任单位为本要素资料准备、自评、汇总、制定改进措施、上报各类资料等的第一责任单位

6.体系运行分析报告和调整方案的编写可参照《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》执行说明中持续改进要素模板第四章附则第九条本制度由安全监察大队负责解释第十条本制度自发布之日起施行，原下发的有关安全生产标准化管理体系持续改进文件同时废止2023年2月11日组织制定矿井安全生产标准化管理体系实施及考核办法；指导、协调、督促矿井日常安全生产标准化工作；并负责分管业务范围内安全生产标准化的相关工作副组长职责负责协助组长抓好各自分管范围内的安全生产标准化管理体系创建工作，实现各专业动态达标全覆盖成员职责在副组长领导下具体抓好分管范围内的业务工作，严格按照煤矿安全生产标准化管理体系创建工作内容要求，抓好各自范围内的对标管理及验收考核工作办公室职责严格按照煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）内容要求，牵头组织考核各要素自检自评情况，根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核；负责组织召开季度、年度体系运行分析会议，并形成自查自评报告和年度运行分析报告，根据分析报告制定体系运行调整方案第四条安全生产标准化管理体系各专业责任分工

（一）理念目标和矿长安全承诺组长责任科室安全监察大队配合科室精益化管理部、安全管理部、工会职责安全监察大队牵头负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作

（二）组织机构组长责任科室安全管理部配合科室公司各部室职责安全管理部牵头负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作

（三）安全生产责任制及安全管理制度组长责任科室安全管理部配合科室公司各部室职责安全管理部牵头负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作

（四）从业人员素质组长责任科室人力资源中心配合科室公司各部室职责人力资源中心牵头负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作

（五）安全风险分级管控组长责任科室安全管理部配合科队公司涉及风险的各职能科队职责安全管理部牵头负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作

（六）事故隐患排查治理组长责任科室安全管理部配合科队公司涉及隐患的各职能科队职责安全管理部牵头负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作

（七）通风组长责任科室通风区配合科队通风队、探放水队职责通风区牵头负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作（A）地质灾害防治与测量组长责任科室资源地质部配合科队生产服务大队职责资源地质部牵头负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作

（九）采煤组长责任科室生产技术部配合科队综采队职责生产技术部牵头负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作

（十）掘进组长责任科室生产技术部配合科队综掘队、开拓队职责生产技术部牵头负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作（H）机电组长责任科室机电区配合科队上机电队、下机电队、大型设备队职责机电区牵头负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作

（十二）运输组长责任科室运输区配合科队皮带队、运搬队职责运输区牵头负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作

（十三）调度和应急管理组长副组长责任科室调度信息中心配合科队安全管理部、通信监控队职责调度信息中心牵头负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作

（十四）职业卫生和地面设施组长副组长责任科室卫生所配合科队后勤服务大队职责卫生所牵头负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作

（十五）持续改进组长责任科室安全监察大队配合科队公司各职能部室、各队组职责安全监察大队负责本专业的检查、评价、考核和持续改进工作第三章安全生产标准化管理体系考核评价第五条工作流程

（一）检查标准各要素小组以2020年《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》为考核标准

（二）自检方式每月28-30日作为安全生产标准化管理体系自检日，由领导组副组长牵头，各要素小组组长负责，各责任科室参与，对本要素进行自检、打分，检查结束后经组长签字后于次月3日前，将自检资料（包括自查隐患问题清单、煤矿安全生产标准化管理体系评分表、归纳分析报告）和外部检查资料报安全监察大队存档

（三）检查要求小组自检人员必须本着对企业负责、对自己负责，谁检查谁负责，认真对照标准进行检查，对不认真履职自检、不按时自检或自检内容不真实不及时将资料报备的，处罚该要素小组组长200元

（四）总结分析每季度由安全经理主持，组织各专业相关人员召开一次安全生产标准化管理体系质量运行分析会，研究安全生产标准化工作存在的问题，并提出解决方案，尤其对上级公司查出的问题进行分析，查出问题隐患产生的原因，以防止同类问题长期续存，并由安全监察大队负责汇总形成“季度分析报告”，提高体系运行质量每年年底由经理组织一次“标准化管理体系运行质量分析专题会”，领导组及管理小组成员参加，对标准化管理体运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，对安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况评定人员由领导组成员组成，并由安全监察大队负责总结形成“运行分析报告”，指导下一年的标准化体系螺旋上升式运行

（五）整改落实各专业根据考核评价结果查找工作中存在的问题，并认真分析原因，制定具体整改措施，由各专业组长督促本专业相关问题整改并抓好现场落实工作安全监察大队对各单位整改措施的落实情况进行督促检查，安全管理部全程考核落实情况第六条绩效管理

（一）内部自查自评考核

1.在内部自查自评过程中，对所查问题下责令期限内整改完成，未按时整改的对存在问题所属部门负责人核减100元/条

2.对工作消极怠慢，不认真组织自检或弄虚作假的专业，对该专业组长核减300-500元

3.各专业组长将自查打分表、自查归纳分析和外部检查归纳分析按时交回的专业安全生产标准化绩效增加1000元，不按时交回的专业核减300元/次

（二）外部检查考核

1.每季度末，集团公司对矿井进行安全生产标准化管理体系检查，根据各专业排名情况，给予安全生产标准化管理体系建设相关人员兑现安全生产标准化季度考核

2.市局验收在市局验收过程中，因主观原因造成分值未达目标分值的核减存在问题所属部分负责人100元/条

3.省厅验收在省厅验收过程中，因主观原因造成分值未达目标分值的核减存在问题所属部分负责人100元/条

4.国家局验收在国家局验收过程中，因主观原因造成分值未达目标分值的核减存在问题所属部分负责人100元/条

（三）安全生产标准化管理体系调整方案考核

1.根据公司年度安全生产标准化管理体系运行分析报告研究制定的调整方案，要求各专业必须按照规定时间调整完成，针对不能按时完成调整方案内容的责任部门，核减相关部门负责人300元第七条改进完善

（一）发现安全生产制度和措施不适宜的条款规定、不能充分反映实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时应及时进行修订；安全生产工作目标、指标不能完成的单位和个人要查明原因，根据实际进行处罚并适当调整指标

（二）针对考核中纠正与预防措施的要求，应制定具体的实施方案并予以保持持续改进绩效考核制度，不断降低、控制或消除各类安全风险和危害

（三）经理对绩效评定工作全面负责评定工作形成正式文件，并将结果向所有部门和从业人员通报，作为年度考评的重要依据通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由持续改进管理领导组讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下周期的安全工作实施计划中第八条体系运行分析、调整方案会议工作机制每年年底由经理组织一次“标准化管理体系运行质量分析专题会”，领导组及小组成员参加，对标准化管理体运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，对安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况评定人员由领导组成员组成，并由安全科负责总结形成“运行分析报告”，指导下一年的标准化体系螺旋上升式运行

（一）分析内容及责任分工

1.安全生产目标考核结果。