客户财产控制程序

文件修订记录版本/版次修订日期修订章节修订内容纪要修订者A

01.目的为加强对客户财产的管理，保证客户提供物料等财产在接受、发放、使用、保存、处理和使用各个环节进行有效的控制

2.适用范围适用于客户提供给公司的物料、模具、设备、文件及知识产权等等的控制过程

3.职责

3.1仓库负责客户财产（物料、模具等）的接受，并将其转交给相应部门，同时建立管理台帐

3.2营销中心

3.

2.1负责客户财产知识产权（包括各类图纸、图片/照片、质量文件等）的接受，并将其转交给相应部门，同时负责向客户反映客户财产的有关信息，并及时建立管理台帐

3.

2.2向客户跟踪其提供物料准时

1.3工程部负责对客供图纸及样品的实用性验证、借鉴；

3.4生产和工程验证及维护客供模治具，设备的可用性.

4.5品质部:负责对客供材料的入料验证及规范的判定和借鉴.

4.定义客户财产由客户提供的用于其产品生产过程中所需的各类物料、模具、文件及含知识产权（包括各类图纸、图片/照片、质量文件等）的各种载体等

5.工作程序

5.1文件资料

5.

1.1客户提供的图纸、图片/照片、质量文件等文件类型的财产按《文件控制程序》的要求进行控制

5.2客户物料管理

5.

2.1收到客户来料后，品管部IQC检验人员根据《来料检验控制程序》及有关的检验作业指导书要求进行检查，并填写检验报告

6.

2.2IQC检验若合格，按《来料检验控制程序》要求进行标识后，办理有关入库手续

7.

2.3IQC检验若发现客户提供物料不合格，按《来料检验控制程序》要求联系客户进行处理，若客户要使用不合格的物料时，由品管部进行跟踪，并作出相应标识，以便日后实施追溯

8.

2.4仓库在确认物料数量，发现数量不足时，按《仓库控制程序》要求联系客户进行处理

9.

2.5客户提供物料在搬运、保管、贮存和使用过程中应依照《仓库控制程序》的要求执行°

5.

2.6物料在保管期间若发生丢失、损坏、损耗等情况时，仓库应以书面方式联系客户，并按客户的有关要求进行处理生产批量完成后，若客户要求退回生产后剩余的物料，由仓库出具书面资料列出各物料余下数量,并把剩余物料退回客户

5.3客户模具管理

5.

3.1如果是客户从其他厂家移管过来的模具，由公司研发部或者工程部门对模具的件数进行确认，确认模具套件数量0K后安排入库管理，并按《模具控制程序》对模具进行管理，如发现模具套件数量不够的，必须马上以书面报告向业务提出，由市场部联系客户进行处理，数量不够的模具套件先封存好入库作临时管理

5.

3.2如果是由公司制造的模具，按《模具控制程序》程序进行

1.

3.3所有模具必须进行使用累计数管理（含外注的塑胶模具和五金模具），使用累计数到了，必须向客户报告，并按规定对模具进行管理

5.4客供工装治具和设备

5.

4.1客人提供的工装治具和设备由工程部进行验收，并把验收结果告诉客人

1.

4.L1验收不合格时，通知客人是否退货还是代其维修，维修产生的费用要以书面方式联系客人

1.

4.

1.2验收合格按公司工装治具管理规定进行管理

6.参考文件

6.

1.《IQC进料检验标准》

6.

2.2《仓库控制程序》

6.

3.《生产设备控制程序》

7.记录表单

7.

1.《客供财产明细表》

7.

2.《样品登记表》。