某县财政部门部门办公室干部个人岗位廉政风险点排查登记表

县财政部门办公室干部X个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间年月日20XX XX姓名单位及职务XXX X县财政局办公室干部、负责机关日常运转工作承担信息、新闻宣传、安全保密、信访、1政务公开等工作、承担机关和直属单位的财务、政府采购、国有资产管理工作

2、负责机关日常综合协调、督查督办、政务服务和综合绩效考核等工3作组织办理人大代表建议和政协提案岗位王、负责财务、政府采购、国有资产管理等工作负责公务接待和车辆、4要职责房产、后勤服务设施、办公用品管理、负责做好节能减排、绿化美化、综治维稳、安全和会务等工作5负责组织协调和指导财政信息化建设工作、拟订财政信息化建设有关管理制度和办法拟订财政信息化建设发6展规划并组织实施负责机关信息化建设项目管理工作、在开展财政事务中不能严格按规定标准进行公务接待不能按规定1对机关资产进行管理岗位潜、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效率和质量2未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害在廉政、可能存在违反车辆管理等制度规定导致事故发生风险

3、在财政事务中物品采购时违规降低质量数量，少支多报不坚持物4资购、管、用分离原则没有安规定每项采购活励均需两人以上零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量、规格，少支多报等、在财政事务中物资管理时擅自占有、使用、处置固定资产，因管理5不严造成固定资产损坏、丢失物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异帚，业6务工作不能正常开展，造成严重后果；没有定期检测硬件设备，需要维修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；不落实数据管理的各项规章制度，不重视数据安全工作，没有做好数据的备份工作，造成数据丢失等安全事故责任心不强，有关规章制度不落实,管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故口高级口低级风险等级中级[

3、严格财务管理的接待赃定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部1审计，强化监督和制约机制、认真学习相关理论知识，提高自身素质强化岗位责任考核，增强2廉政责任感，提升工作能力风险、贯彻落实机关各项制度、规定和办法严格按局行政事务审批管理3防范制度规定的权限审批事项措施、贯彻落实机关各项制度、规定和办法严格按局车辆管理制度规定4的权限审批使用车辆执行《局机关公务接待管理贬定》；执行接待提前审批程序、严格按局财务管理制度规定的权限审批支出事项，执行政府采购有5关规定，执行财务报销制度执行《物品采质管理制度》，实行管钱、管物、采购相制约措施经集体研究，实行政府采购、执行《局机关办公设备配置管理贬定》执行《局机关办公用品管6理赃定》，执行定期盘点制度、强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力落实设备备案管7理制度严格执行《行政管理信息化项目核审管理办法》、《行政管理信息化系统网络信息安全管理制度》。