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受受审审核核部部门门行营政销人部事部/财务部审审核核日日期期::审审核核员员::E条E条款款S条S款条款检检查查方方法法检查内检容查内容结结果果提提问问文件文件现场现场环境因素、1从8个1从方面8个、方3种面时、间3种、时3状间识、、3状别识了、环别境了因环素境、因重素大、危重险大源危险源环境因素
6.1重大危险2是否明2是确否了明环确境了因环素境、因重素大、危重险大源危的险评源价的准评则价准则V V、重大危险源源3是否识3是别否了识重别大了环重境大因环素境、因重素大、危重险大源危险源1是否明1确是对否环建境立因了素识、别重和大获危取险相源关控法制律过法程规的程序？是否规定了对法规变更信息的跟踪人？是否规定合规义务2是否明了确法了规从信产息品内的部生传周递期？出发，对一过程中环境因素的控制准则与方法、要求V3对环境2相因关素环、境重法大律危清险单源，控查制阅的相结关果法律内容和要求是否符合和完整措施4重要环是境否因对素重、大重环大境危因险素源、有重哪大些危，险与源其的相管关理的、运合行规活义动务确、定所？识别的风险与机遇进行了策划V运行策划
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18.15向各相关方通报了其提供的产品和服务中环境因素、健康安全的信息？V和控目制标1环境目标、指标和方案是如何制定的？是否经领导批准？6与运行有关的直接责任者是否实施其职责，并进行记录，询问并查阅有关运行的记录实施目标的措施1有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？是否具体和量化，并明确了负责人？7是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、污水等日常排放情况进行了检查和记录？V V策划2环境目标、指标和方案是否定期评审、修订，体现持续改进的思想？查评审和修订的情况8是否对废弃物进行有效管理并形成相应记录？1是否建立了实施培训的程序？培训需求如何确定？9是否能源资源节约日常运行进行检查和记录？2是否根据培训需求制定了《年度培训计划》，是否有针对有重要环境影响岗位的操作人员的培
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28.2应急1是否明确了那些设备和作业可能发生有重要环境影响事故？相关岗位人员是否知晓？
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27.2人员能力训？V V2可能发生的事故或紧急状态是什么？以住是否发生过、一旦发生会产生怎样的环境影响？3上述培训是否得到有效地实施？对内审员是否进行了培训？应急响应的训练是否进行了培训？3询问应急响应是否有明确的方法、措施和组织？是否有资源保证？有无与相关部门联络的规定？对临时工是否进行培训？查员工培训记录4有无对程序进行定期演练的规定？如何规定的，是否经过演练，效果如何？是否建立演练记录？V
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37.3人员意识5是否明1是确否规明定确当提事出故了或意紧识急的情要况求发与生内后容要对程序进行修订？V是否积极配合其他职能部门运行环境与职业健康安全工作，并及时改进不符合内容？是否对承包方的环境与职业内部沟通1是否规定内外部交流控制？及时询问、接收和答复员工的意见与建议，并保持记录V健康安全工作提出要求？是否将公司的环境、职业健康安全方针和目标及时传达相关方？
7.41公司环境方针和环境、重大危险源表现情况是否同社区和周围居民进行信息交流？是否将审核外部沟通7和结果通报公司有关人员？采取何种方式，是否彻底？
7.51文件的结构是否明确，相关的文件有哪些？是否有清单2管理手册的内容是否满足和完全覆盖体系要求？要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚
7.5文件信息7V3表格记录、作业指导书、环境因素、重大危险源清单、环评报告4有否规定查询相关文件的途径？文件是否便于查阅？1是否建立文件控制程序？是否明确了制定、评审、修订文件的方法和职责2是否明确文件保存的式与载体V3是否规定重点岗位都应得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置办法？1是否明确文件控制要求（防水、防潮、防盗、防虫等）2是否明确文件分发、访问、阅读的要求V V3是否明确文件保留与处置的要求1是否明确对环境因素、重大危险源控制过程2是否明确了从产品的生周期出发，对一过程中环境因素的控制准则与方法、要求3对环境因素、重大危险源控制的结果4重要环境因素、重大危险源有哪些，与其相关的运行活动确定？
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18.1运行策划和控制5向各相关方通报了其提供的产品和服务中环境因素、健康安全的信息？V76与运行有关的直接责任者是否实施其职责，并进行记录，询问并查阅有关运行的记录7是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、污水等日常排放情况进行了检查和记录？8是否对废弃物进行有效管理并形成相应记录？9是否能源资源节约日常运行进行检查和记录？1是否明确了哪些设备和作业可能发生有重要环境影响事故、职业健康安全事故？相关岗位人员是否知晓？2可能发生的事故或紧急状态是什么？以住是否发生过、一旦发生会产生怎样的环境影响？3询问应急响应是否有明确的方法、措施和组织？是否有资源保证？有无与相关部门联络的规定？
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28.2应急准备7V4有无对程序进行定期演练的规定？如何规定的，是否经过演练，效果如何？是否建立演练记录？5是否明确规定当事故或紧急情况发生后要对程序进行修订？1是否建立保持监测和测量程序该程序，是否包括了以可能具有重要环境影响、职业健康安全的关键活动的关键特性进行监测和测量的规定？并保证活动受控2该程序中是否包括管理方案完成情况的监测？是否执行？3程序中是否包括对环境管理体系日常动作的检查是否检查运行控制程序的运行？是否检查应急监视、测量准备和响应程序的执行情况？4有无定期评价法规要求符合情况的规定？评价工作何时由谁进行的？评价结果是否及时向有关方通报？5测定值异常时如何处置？出现异常情况后是否采取了处置措施？1是否建立了《合规性评价控制程序》其内容规定是否符合标准和公司实际要求？2是否对公司的合规性评价V环境、职业健康安全行为和绩效进行了合规性评价1是否建立了纠正措施的程序？是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？2在日常监测时是否发现了不符合情况？对已发现的不符合是否进行了调查？结果如何？采取了事件调查、纠正措
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210.2怎样的措施？7施3对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？
10.3持续改进1是否建立了预防措施的程序？是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？
10.32对已发现的潜在的不符合是否进行了调查？结果如何？采取了怎样的措施？3所采取的预防措施是否进行了报告和交流？受审核部门管理层审核员:审核日期:E条款S条款检查方法检查结果内容提问文件查阅现场检查
4.组织
4.1-4体系的按本标准要求建立食品安全管理体系，加以实施和保持，并进行更新V♦建立环境确认本次审核的食品安全管理体系范围♦体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保♦组织产品不直接或间接伤害消费者；是否分析了组织及所处理环境，括内、外部的环境状况♦是否理解了与组织环境、职业健康安全管理体系有关的相关方的要求、合规义务的要求♦有无明确环境、职业健康安全管理体系的应用范围、边界、所需的过程♦
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15.1最高领1有无明确最高领导者在管理体系运行中的作用、承担的责任V导者
5.21方针是否制定和审批？查看相关文件2组织活动的性质、规模及其环境、职业健康安全影响是什么？是否编制了环境因素识、重大危险源
5.2目标3方针是否包含遵守法律、法规和对持续改进和污染预防、职业健康安全的承诺？是否形成了目标V指标的框架及合规义务的要求4方针采取哪些方式向全体员工传达？取得了怎样的效果5为公众获得方针提供了何种方便？何时何地可以获取？
5.31是否明确了组织结构、职责和权限？是否有组织结构图？权限、
5.42是否明确有谁向最高管理者报告体系的运行绩效，包括其绩效
5.3V
6.1职责3是否明确职责和权限？是否明确各自的职责权限和完成职责与实现环境、职业健康安全目标之间的关系？是否明确环境、职业健康安全管理的过程V
7.1资源组织是否提供了相应的资源，具体有哪些V1是否明确信息交流
5.4信息
7.42交流的方式、内容、对象、时机有无明确V3是否保留交流的记录
9.21是否编制了内部审核程序，对审核是否进行了策划，实施情况如何？
9.2内审2内审过程是否保持客观公正，过程和结果是否形成了记录，并保持
9.3管理评1是否编制了管理评审程序，对管理评审是否进行了策划，实施情况2管理评审过程结果是否形成了
9.3V审记录，并有效保持101是否明确了改进的机会V11是否建立了预防措施的程序？是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？V2对已发现的潜在的不符合是否进行了调查？结果采取了怎样的措施？3所采取的预防措施是否进行了报告和交流？
6.11从8个方面、3种时间、3状识、别了环境因素、重大危险源环境因素、重2是否明确了环境因素、重大危险源的评价准则V大危险3是否识别了重大环境因素、重大危险源源1是否规定外部交流控制沟通2公司环境方针和环境表现情况、职业健康安全是否同社区和周围居民进行信息交流？是否将审核V和结果通报公司有关人员？采取何种方式，是否彻底？
8.11是否明确对环境因素、重大危险源控制过程2是否明确了从产品的生周期出发，对一过程中环境因素的控制准则与方法、要求3对环境因素、重大危险源控制的结果运行策4重要环境因素、重大危险源有哪些，与其相关的运行活动确定？
8.1划和控5向各相关方通报了其提供的产品和服务中环境因素、健康安全的信息？V制6与运行有关的直接责任者是否实施其职责，并进行记录，询问并查阅有关运行的记录7是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、污水等日常排放情况进行了检查和记录？8是否对废弃物进行有效管理并形成相应记录？9是否能源资源节约日常运行进行检查和记录？
10.21是否建立了纠正措施的程序？是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？纠正措
10.22在口常监测时是否发现了不符合情况？对己发现的不符合是否进行了调查？结果如何？采取了怎V施样的措施？3对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？受审受核审部核门部门采购营部运部审核日期:审核员:审核员:审核日期:E条款S条款检查方法E条款S条款检查内容检查方法结果提问现场检查内容文件结果记录环境因素1从8个方面、3种时间、3状识、别了环境因素、重大提危问险源文件现场1从8个方面、3种时间、3状识、别了环境因素、重大危险源、重大危险2是否明确了环境因素、重大危险源的评价准则V环境因源素、32是是否否识明别确了了重环大境环因境素因、素重、大重危大险危源险的源评价准则J重大危险源3是否识别了重大环境因素、重大危险源1是否规定外部交流控制1是否明确对环境因素、重大危险源控制过程
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437.43沟通2公司环境方针和环境表现情况、职业健康安全是否同社区和周围居民进行信息交流？是否将审核和结果通报公V2是否明确了从产品的生周期出发，对一过程中环境因素的控制准则与方法、要求司有关人员？采取何种方式，是否彻底？13是对否环明境确因对素环、境重因大素危•险、源重控大制危的险结源果控制过程24是重否要明环确境了因从素产、品重的大生危周险期源出有发哪，些对，一与过其程相中关环的境运因行素活的动控确制定准？则与方法、要求运行策划和
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18.135对向环各境相因关素方、通重报大了危其险提源供控的制产的品结和果服务中环境因素、健康安全的信息？控制46重与要运环行境有因关素的、直重接大责危任险者源是有否哪实些施，其与职其责相，关并的进运行行记活录动，确询定问？并查阅有关运行的记录运行策划
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18.157向是各否相对关现方场通的报噪了声其排提放供和的建产筑品垃和圾服、务污中水环等境日因常素排、放健情康况安进全行的了信检息查？和记录？V V和控制68与是运否行对有废关弃的物直进接行责有任效者管是理否并实形施成其相职应责记，录并？进行记录，询问并查阅有关运行的记录79是是否否对能现源场资的源噪节声约排日放常和运建行筑进垃行圾检、查污和水记等录日？常排放情况进行了检查和记录？
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28.2应急81是是否否对明废确弃了物哪进些行设有备效和管作理业并可形能成发相生应有记重录要？环境影响事故？相关岗位人员是否知晓？92是可否能能发源生资的源事节故约或日紧常急运状行态进是行什检么查？和以记住录是？否发生过、一旦发生会产生怎样的环境影响？
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28.2应急13是询否问明应确急了响哪应些是设否备有和明作确业的可方能法发、生措有施重和要组环织境？影是响否事有故资？源相保关证岗？位有人无员与是相否关知部晓门？联络的规定？配送现场未24可有能无发对生程的序事进故行或定紧期急演状练态的是规什定么？？如以何住规是定否的发，生是过否、经一过旦演发练生，会效产果生如怎何样？的是环否境建影立响演？练记录？V X备药箱35询是问否应明急确响规应定是当否事有故明或确紧的急方情法况、发措生施后和要组对织程？序是进否行有修资订源？保证？有无与相关部门联络的规定？4是有否无积对极程配序合进其行他定职期能演部练门的运规行定环？境如与何职规业定健的康，安是全否工经作过，演并练及，时效改果进如不何符？合是内否容建？立是演否练对记承录包？方的环境与职V V5业是健否康明安确全规工定作当提事出故要或求紧？急是情否况将发公生司后的要环对境程、序职进业行健修康订安？全方针和目标及时传达相关方？是否积极配合其他职能部门运行环境与职业健康安全工作，并及时改进不符合内容？是否对承包方的环境与职业健康安全工作提出要求？是否将公司的环境、职业健康安全方针和目标及时传达相关方？1是否建立保持监测和测量程序该程序，是否包括了以可能具有重要环境影响、职业健康安全的关键活动的关键特性进行监测和测量的规定？并保证活动受控2该程序中是否包括管理方案完成情况的监测？是否执行？监视、测量3是否包括对环境管理体系日常动作的检查是否检查运行控制程序的运行？是否检查应急准备和响应程序的执行情况？4有无定期评价法规要求符合情况的规定？评价工作何时由谁进行的？评价结果是否及时向有关方通报？5测定值异常时如何处置？出现异常情况后是否采取了处置措施？1是否建立了《合规性评价控制程序》其内容规定是否符合标准和公司实际要求？2是否对公司的环境、职业健康安全行为和绩效进J合规性评价行了合规性评价1是否建立了纠正措施的程序？是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？
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210.2纠正措施2在日常监测时是否发现了不符合情况？对已发现的不符合是否进行了调查？结果如何？采取了怎样的措施？3对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？。
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