企业出差管理规章制度

企业出差管理规章制度

一、目的明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效掌握出差费用，标准出差管理

二、适用范围本制度适用于温州市力德实业有限公司全部员工

三、出差审批流程、公司人员出差必需填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工1作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批、若出差人员需要预支差旅费，必需持审批后的《出差申请单》填写2借款单，经审批前方可借支借款在元以下者，由分管副总签字，XXXO借款在元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总XXXO代签、出差人员出差前，必需将审批后的《出差申请单》交人力资源部备3案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并按时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理、各部门依据工作需要，合理布置员工出差行程及出差时间，并进行4有效监控

四、差旅费报销标准（见附表）、交通费1（）依票据报销出差人员以乘坐一般车、船、火车座票、硬卧为1主，坐车时间超过个小时者，可以乘坐上一级标准乘坐飞机或火车软8卧从严掌握，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负（）市内公车费按出差补贴标准进行报销

2、住宿费2（）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要布置住宿），原1则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负（）长期出差确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超2过天以上者，住宿标准下浮；720%（）多人出差，同性员工住宿标准下浮（异性员工住宿标准不315%变）、通讯费为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关3机，否则不享有当日通讯费、特别情况报销标准4（）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主1办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费（）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关2单位支付的，不答应再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以倍罚款1-2（）伴随领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待来宾、代表3领导出席会议或参与活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知（）出差超过小时，缺乏小时，按职务补贴小时实际出4624/24X差的时间；（）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；5

五、差旅费报销规定、出差人员差毕报销差旅费必需先到人力资源部确认考勤（即出差时1间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据依据财务制度报销、出差人员差毕，必需一周内向财务部门报销结帐，多退少补,不得2拖帐，缺乏部分可从当月资中直接扣除以财务审核日期为准，超过报T销期限，要进行惩罚，日内（含）按出差费用金额扣除结帐，日1520%30内（含）按出差费用金额扣除结帐，日以上不予报销，并追回欠款30%

30、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，3分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理（总经理）审批前方可报销、假如报销工程遇特别情况，必需提前申请经公司批准前方可执行，4事后不予以报销、审批责任出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造5成过失，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以过失部分倍的罚1-2款

六、出差纪律、每次出差以车、船、机票的日期为准计算员工出差于上午11000前回公司所在地，下午必需回公司上班；于下午前回公司所在地，2000次日上午必需回公司上班；于下午回公司所在地，次日上2000—2400午可晚个小时上班2

七、附则、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修1订、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准

2、本制度经总经理批准后执行3。