员工出差管理制度

员工出差管理制度第一章总则第一条为标准出差管理流程、强化出差预算的管理，特制定本制度第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定第二章一般规定第三条员工出差依以下程序办理出差前应填写出差申请单出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并按照程序核实第四条出差的审核确定权限如下、当日出差1出差当日可能来回，一般由部门经理核准、远途出差2由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准第五条交通工具的选择标准短途出差可酌情选择汽车作为交通工具1远途出差一般选择火车作为交通工具，特别情况下采纳汽车出行，2一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别情况，可向总经理申请选择乘坐飞机第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用掌握制度各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用第七条借款借款的首要原则是“前账不清，后账不借”1出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理2审批；借款要按时清还，公务结束后日内到财务部结算还款无正值理33由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收4入借款金额原则上限制为一般职员借款金额在元，主管XXX0-20XX级以上员工金额在以内，特别用途超过元等特大金额应XXX0-30005000上报到主管副总标明原因审批第八条报销严格按审批程序办理按财务标准粘贴“报销单”一部门主管或经理审核签字-财务部核实一总经理审批一财务领款报销第四章差旅管理第九条出差申请与报告（）出差之前必需提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行1政部据此布置差旅、住宿等事宜（见行政出差申请表）（）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤2（）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应3打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销（）员工出差完毕后应立刻返回公司，并于日内（含出差回来当43天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续（）员工出差后，必需每日下午点前向主管汇报工作，并写出具54体的书面报告报总经理批阅（）出差结束后，应于日之内提交出差报告，并到财务部费用报63销（）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将7不予报销，并按旷工处理第十条费用标准及审批权限，如下表所示公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节约差旅费开支业务人员施工监理期间每日补住元，电话补助元5010出差补助费、施行定额包干公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助元，能够当天返回的，须当天返回，特别情况50需相关领导批准工作人员及中层管理人员外出参与公司的参展（培训）会议，统一布置食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支无任何布置情况，施行实报实销第十一条出差补贴标准（）员工在出差当天的前动身、后返回公司的，可享19001700受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴（）远途出差者，计算出差补贴一般实行“去头留尾”的原则例如，2号出差号返回者，赐予天的出差补贴；9123（）出差补贴的标准依据员工的职位级别另行确定3（）出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特别4范畴第五章附则第十二条下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴第十三条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整第十四条本管理制度经总经理核定后施行，修改时亦同第十五条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改第六章附表表、出差审批单、出差审批单1表、出差报告单2。