水运工程项目质量安全管理行为督查表

水运工程项目质量平安管理行为督查表（建设单位）项目名称:建设单位:抽查时间:督查督查抽查得扣分内容内容指标项资料分正式印发的制度未制定质量、平安相关管理制度扣10分，制度不符合有关规定、合同要求及工程实际，内容不全或错误，审制度文件（）批不规范，执行不到位，未刚好更新，资料未反映，发觉一项扣2分；（10分）管理体系质量、平安责任未开展质量责任登记工作，登记内容不符合工程实际，或流于形式，发觉一项扣3分；（）

（25）书及责任考核相（）未与施工、监理单位签订年度质量、平安责任合同，发觉一项扣3分；职责落实关文件（）各部门或各层级管理人员签订年度平安生产责任书内容不全或错误，考核流于形式，发觉一项扣2分；（10分）岗位职责划分不清，岗位职责不落实，发觉一项扣2分；（）施工许可、质量已开工，施工许可手续，质量监督手续；施工图审查滞后（滞后6个月以上），发觉一项扣5分；（）监督手续、施工已开工，未开展平安生产条件核查并备案扣10分，核查或备案滞后，内容不符合有关规定或工程实际，未及基础图审查、平安生时订正，发觉一项扣5分；（）条件产条件资料；预未刚好编制项目应急预案扣1分，应急预案不符合有关规定或工程实际，内容不全或有错误，针对性或可操（25分）案、演练文件作性不强，未刚好更新，发觉一项扣5分；（）保障条件未组织应急演练，演练针对性不强，组织不规范，记录不详细，改进不刚好，发觉一项扣2分；（）（45分）未合理设置质量平安管理目标扣10分，合同中无质量、平安合同条款扣10分，条款不符合有关规定或工程实合同；有关文件际扣5分，条款内容不全面或错误，发觉一项扣2分；（）合同管理工程前期打算不足致延缓开工，或无相应措施，压缩工期6个月及以上，扣10分，压缩工期3・6月，扣7分；（20分）压缩工期3个月以内，扣5分对交通运输主管部门、质量平安监管机构检查出的质量平安问题未刚好督促整改，发觉一项扣10分；（）交通运输主管部质量质量门、质量平安监未对项目重大隐患挂牌督办，挂牌督办执行不到位，排查治理工作效果不明显，发觉一项扣5分；（）平安平安管机构相关文件管理管理未开展信用评价或平安工地考核评价工作，不符合规定或工程实际，评价流于形式，发觉一项扣5分；（）

（30）

（30）未按合同约定和有关规定处理相关责任单位、责任人，发觉一项扣5分；（）得分（;各管理行为抽查指标的扣分值督查人员督查日期年月日水运工程项目质量平安管理行为督查监理单位抽查时间督查抽查督查得扣分内表（监理单位）项目名称容内容资料指标项分合同、招投标文总监、副总监、试验室主任、专业监理工程师资格不符合要求，未进行岗位登记，发觉一人扣5分；（）件；质量、平安未开展质量责任登记工作或工作流于形式，岗位职责划分不清，岗位职责不落实，未考核或考核流于形式，发人员职责任书、责任登（）现一项扣3分；责与制度记相关文件；相（25分）制度制定不全，制度不符合有关规定或工程实际，内容不全或有错误，审批不规范、执行不到位，未刚好更新，机构关管理制度资料未反映，发觉一项扣2分；（）建设

（40）招投标文件，人工地试验室无备案证明文件，试验室出具假报告或数据造假，扣15分；（）员、设备台账；试验室建人员、设备、环境不符合招标文件或不满意现场检测要求，发觉一项扣5分；（）各类报告设（15分）超等级范围开展检测业务，试验设备未按规定检定校准，试验环境未达到标准规定，发觉一项扣3分；（）无监理安排和平安监理安排，监理安排和平安监理安排未经本企业审批，扣20分（）监理安排；平安监理安排；监理监理安排和平安监理安排不符合有关规定和工程实际，其目标、依据、范围、内容、机构组成、人员与设备、监理安排细则（）程序等内容不全或有错误，针对性或可操作型差，执行不到位，未刚好更新，发觉一项扣5分；和细则无监理细则，监理细则未经总监审批，监理细则不符合有关规定和工程实际，监理重点、难点、详细措施及方（30分）法步骤等内容不全或有错误，针对性或可操作性差，执行不到位，未刚好更新，发觉一项扣5分；（）监理施工组织设计及专项施工方案不符合有关规定或工程实际，审查不规范，审批不刚好，批复不详细，监督方案抽检安排及台工作执行不到位，发觉一项扣10分；（）账施工组织设（60分）计及专项方案文未开展监理抽检工作，无抽检安排，抽检资料造假，抽检频率不足，发觉一项扣15分；（）监理件；监理指令文无质量、平安监理指令台账，台账不完整，监理指令检查记录不详细，未提出整改措施或整改时间，对施工单工作件；验收和评定（）位整改未审核，无照片等资料反映整改状况，未对整改状况复查，发觉一项扣5分；（30分）相关文件隐藏工程交工验收和中间交验评定工作流于形式，验收和评定资料不全，资料填写不规范，可追溯性差，发觉一项扣5分；（）得分（;各管理行为抽查指标项评分的加权平均值）注

1、督查采纳扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分

2、各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值督查人员督查日期年月曰水运工程项目质量平安管理行为督查表（设计单位）项目名称标段设计单位抽查时间督查督查抽查得扣分内容内容指标项资料分设计变更文件；因设计深度不足或勘察不详导致重大设计变更，发觉一项扣10分；（）设计人员资质，由于设计缘由造成质量问题、平安隐患或运用功能缺陷，发觉一项扣10分；（）服务相关文件由于设计方案考虑措施不全面造成施工无法正常进行，发觉一项扣10分；（）工作未开展质量责任登记工作或工作流于形式，登记内容不符合工程实际，发觉一项扣5分；（）质量采纳新结构、新材料、新工艺的工程和特别结构的工程，设计单位未在设计文件中指出施工要求、留意事项或（50分）质量标准等，发觉一项扣5分；（）勘察设计设计单位未对施工图设计文件进行设计交底扣30分，交底工作流于形式，针对性或可操作性不强，内容不全工作面或有错误，发觉一项扣5分；（）质量现场设计人员资格或数量及服务工作不满意工程实际须要，发觉一项扣5分；（）（100分）重大设计变更未履行变更手续，手续滞后，审批不规范，有关部门或负责人签认看法不全面，发觉一项扣10设计变更管理台分；（）账及相关文件变更对主要、难点或特别项目的施工方案或工艺没有进行必要的设计检查认可发觉一项扣10分；（）管理（30分）无设计变更管理台账，台账不完整，归档不刚好，记录不详细，发觉一项扣5分；（）得分（;各管理行为抽查指标项评分的加权平均值）注

1、督查采纳扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分

2、各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值督查人员督查日期年月日水运工程项目质量平安管理行为督查表（施工单位）项目名称标段施工单位抽查时间督查督查抽查得扣分内容内容指标项资料分更换主要项目负责人或技术负责人未履行审批手续，手续不完善，扣1分；主要管理人员资格或数量不符合合同、招投标文投标文件，同一岗位（未）批复变更次数超过2次，从其次次起扣分，发觉一人扣5分；（）件；质量、平安责任书及责任考未开展质量责任登记工作或工作流于形式，登记内容不符合工程实际扣10分；岗位职责划分不清，岗位职责核相关文件；正机构制度与不落实，未考核或考核流于形式，发觉一项扣5分；（）式印发的制度文建设职责件或汇编各部门或各层级管理人员未签订年度平安生产责任书，责任书未针对工程实际，内容不全或错误，未考核或考

（30）（30分）核流于形式，发觉一项扣5分；（）制度、质量、平安、材料管理、设备管理、资料管理、劳务队伍及人员管理等制定不全，制度不符合有关规定或工程实际，内容不全或有错误，审批不规范、执行不到位，未刚好更新，资料未反映，发觉一项扣5分；（）施工组织设计及专项施工方案未经企业技术负责人审核，规范规定的危急性较大工程未制定专项施工方案，超施工许可、质量过肯定规模的危急性较大工程未制定专项施工方案未组织专家论证，发觉一项扣10分；（）监督手续、施工施工组织图审查、平安生施工设计、专产条件资料；预（）施工组织设计内容不全或错误，针对性或可操作性差，执行不到位，发觉一项扣5分；组织项施工方案、演练文件（20分）案危急性较大工程专项施工方案不全，内容不全或错误，针对性或可操作性差，执行不到位，发觉一项扣2分；（20分）（）未开展施工技术交底制度，或无技术交底安排，扣5分；（）交通运输主管部施工技术门、质量平安监交底管机构相关文件技术交底内容不全面或有错误，记录不详细，存在代记录、代签名现象，施工技术交底未交底到施工作业一线

（10）人员，发觉一项扣3分；（）未开展平安工地考核评价工作，自评流于形式，记录不详细，改进不刚好，未向监理单位报送，发觉一项扣2质量分；（）平安管理（）未组织施工平安风险评估，措施不全面，执行不到位，发觉一项扣3分；风险防

（20）控未刚好编制应急预案及处置方案，应急预案不符合有关规定或工程实际，扣5分；（10分）预案及处置方案的内容不全或有错误，针对性或可操作性不强，未刚好更新，未组织开展危急性较大工程易发事类型的应急演练，演练针对性不强，组织不规范，记录不详细，改进不刚好，发觉一项扣3分；（）未开展隐患排查，或排查工作流于形式，隐患排查等平安检查记录不完善，对发觉问题的整改、复查工作不认真，问题不闭合，发觉一项扣分质量对交通运输主管部门、质量平安监管机构检查发觉3的，建设和监理单位检查（监理指令）发觉质量、平安问题问题平安（）未刚好整改，整改不到位，无照片等资料反映整改状况，未在时限内完成，发觉一项扣分；整改问题3（）对发觉的质量、平安问题未提出有效措施，未全面整改，重复出现类似问题，发觉一项扣分；（分）（）工程发生31020质量或平安事故，扣分；瞒报事故扣分；迟报事故，发觉一66次扣分；（）得分（;各管理行为抽查指标项评分的加权平均2值）注、督查采纳扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分

1、各单位得分为减去各抽查指标项的扣分值督查人员督2100查日期年月日。