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采购控制程序）QS09001/IS014001/IS045001-
2022、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序合用于原材1料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制旗逐部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供〃合格供方名单〃，制
22.1定和实施采购计划技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关资料、参预评价并参预供方的评定和工艺验证
2.2品质部负责采购产品的验证，参预对供方的选择和评价总经理负责审批合格供方名单
2.
3、工作程序
2.43供方的评价和选择
3.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零部（）件、原材料的供应商（供方）进行联络，由供应部传真或者邮寄或者亲自送供方评审表给供方，要求实事填
3.
1.1写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查包（括质量体系认证证书、产品检测报告、产品认证证书等），由供应部经理最后确定供方评定的准则）生产和技术能力;
3.2a）产品质量水平及稳定性；〃委托加工技术协议书〃b
3.3〃供应商（供方）评审表〃
3.4供方供货情况统计表〃〃合格供方一览表〃
3.5〃采购计划单〃
3.6〃供方业绩统计表〃
3.7〃供方评定记录表〃
3.8〃采购申请单〃
3.9〃供方业绩评定表〃
3.
103.11供应商（供方）控制工作流程活动名称记录或者证据不合格供应商评价供方评定记录表淘汰确定合格供方合格供方一览表不合格淘汰供应商定期业绩评定供方业绩评定表继续作为合格供方合格供方一览表不合格人淘汰口格▼采购控制流程活动名记录或者证称据接到采购任务生产任务书和生产计划单准备采购资料采购产品技术要求等采购文件安排采购外购、外协采购合同或者工作联系采购信息给合格供方外购、外协采购合同或者工作联系将采购安排反馈给创造部由仓库将采购物资到货信息反馈给供应部供应部根据仓库反馈的信息及时调整采购安排）价格合理性;c）交付及时性；）服务和支持能力；de自）我改善能力;）供方的顾客满意度；f））供方的财务状况和履约能力;后勤能力，包括场地和资源；gh）i供方的供方评定方式j QMS）实地考察；
3.3a第）三方证明；）业绩考察;b）首批样品鉴定；c）小批量试用;de）招投标；）f供方承诺，历史考察；第）二方审核gh评定依据3）.4采购文件要求）本公司质量体系文件a）样品验证报告b）标准、社会要求cd合格供方认定条件
3.5新的类产品的供方应采用实地考察或者样品评定，考察得分在分以
3.
5.1A80上者为合格供方，实地考察标准按准执行第三方证明，通过选定质量管理体系认证或者产品合格认证者为合格供方:即IS09001:2022供方如已获得产品安全认证或者准认证，可视为合格供方
3.
5.2采用历史考察或者业绩考察，应取最近至少批供货记录，产品一次交IS09001:2022验合格率以上，交付准确率以上时可视为合格供方
3.
5.3398%95%采用首批样品或者小批量试用时，供应部与供方联络，请其提供产品（
3.
5.4耕鼾黜翻麟麟询如鹦解雷吉麴肝熊番罪醒声甄甥巢谡藉，蓬渭麹箪调麟峥翻融晚的懒、，行唆郁对供方进行现场调查并出具报告若不需组织实地考查的供方，由供应部根据P验证结果，将符合规定要求的确定为合格供方第二方审核没有严重不合格项、普通不合格项个以下者为合格供方
3.
5.58供方的评定步骤及要求供方评定时机
3.6）选择新的供方时；
3.
6.1a）原供方提供新产品时或者停供产品半年以上时；b）合格供方目录发生变更时；）c总经理或者管理者代表明确求对供方评定时；d要对）原有供方重新认定时e供方评定内容根据供应部所需材料，应优先考虑符合下列条件的供方
3.
6.
23.
6.
2.1整理版word）通过质量管理体系认证或者产品合格认证的供方；a）产品质量优质、价格合理的企业；）具有信誉及加工能力，路途较近的供方bc评定内容）产品技术性能指标（质量特性）是否能够达到相应标准，就主要生产、检测设
1.
1.
1.2a备状况进行分析、评定；）生产能力是否满足本公司配套要求，应企业规模、信誉、员工状况及供方自b我改善能力进行分析、评定；）是否能持续提供可接受的合格产品，就质量管理状况，能力进行评定、分析c与评定；QMS）服务能力是否满足本公司要求，交货及时性及对售后服务状况进行分析、评定；）价格水平是否满足本公司配套要求，是否适宜、合理de供应部组织有关人员品（质部、技术部、创造部）按照确定的方式进行评定，
1.
1.3填写供方评定记录表〃，报总经理审批新的供方必须采用样品鉴定或者小批量试用
1.
1.4对合格供方年度评价，可以根据供方供货业绩进行确认
1.
1.5编制合格供方一览表供应部根据供应商（供方）评审表〃编制合格供方一览表，经总经理批
3.7准，按《文件控制程序》进行发放至有关部门
3.
7.1一览表中对同种规格产品的合格供方，普通为两家以上，增加不限积极
3.
7.2引入竞争机制，提高应变、抗风险能力合格供方一览表分发范围为总经理、管代、技术部、品质部、供应部和行政部
3.
7.3列入一览表的合格供方，应根据评定结果分为、口、三级，在采购顺序
3.
7.4，，I in及比例方面级最优先级次之级备用I nm对供方进行连续的质量控制为确保供方能长期、稳定地提供合格产品，供应部应建立供方档案，逐批
3.8记3录.
8.，1内容包括所）有对该供方的评定资料及记录，以及有关的证明文件（认证证书、鉴定报告a等）对）该供方供货质量的记录，统计资料；）其它顾客对其产品质量以及质量保证能力的评价等b对列入合格供方一览表”的供方，供应部应对其供应情况进行控制，c填
3.8写.2供方供货情况记录表〃和供方业绩统计表〃，根据其供货业绩，进行连续控制，组织有关部门进行复评复评的方式和频次取决于供方的供货质量状况，能力变化等因素普通情况每年进行一次；评价结果作为调整供方的依据当供方的产品不能满足质量要求时，供应部以〃工作联系单”通知其限期
3.
8.3改进对不重视质量、交货不及时等，类产品经次、类产品经次交涉无A2B3明显改进的供方，供应部提请取销其合格供方的资格，报请总经理批准后,从合格供方一览表”中清除当产品质量不稳定时，由供应部会同相关部门，对供方现场进行质量验证，验证结果以书面形式报总经理，作为〃合格供方一览表变更的依据
3.
8.4合格供方一览表变更控制〃合格供方一览表〃应保持相对稳定，变更需经总经理批准，不得随意变更
3.9变更信息应及时通知相关部门
3.
9.1供应部应每年进行一次供方市场调查，以选择更优秀的合格供方充实目录
3.
9.2合格供方变更条件3）.10当供方连续两批退货时；）a供方产品价格上涨，难以承受时；b）交付期时常延迟，不能保证正常生产时首批样品的质量控制c第）一次供货或者因产品设计创造工艺有较大改变时，供方应提供首批样品
3.11a,检佥合格率必须达到具体按照《检口试验控制程序》执行，检3100%o3^验或符合规定要求后，如是新供方，应按本程序进行合格供方评定因）生产、技术、顾客要求等原因急需在新的供方进行一次性采购时，应申请经b总经理批准后执行，不是一次性采购时，应按本程序进行合格供方评定供方调查、评定、考核所产生的记录由供应部负责保存，并按《质量记录控
3.12制程序》执行采购依据供应部根据商务部的“生产任务书”和创造部的“生产计划”单以及库
3.13存3情.13况.1编制采购计划单，依据采购计划单”编制原材料、外协件、外购件、包装物及辅助材料等“外购、外协采购合同对采购情况依据采购计划单〃进行跟踪技术部提供的采购产品技术文件技术部根据采购物资对本公司产品性能、质量影响程度和加工难易进行
3.
13.
23.
13.
2.1分类，编制产品质量特性重要度分级表类对产品性能，质量有直接影响且加工难度高的产品；类对产品性能，质量有一定影响且加工难度普通的产品；AB类除、类以外的原材料、零部件及包装物等C AB采购技术文件内容）采购产品的名称、型号、规格、数量以及所配最终产品的名称、型号、规格
3.
13.
2.2）采购产品的规范、图样、加工要求、检验规程，和其它有关技术资料的名称或a者b其它有效标识及合用版本，以及作为交货依据和验收条件的检验文件的名和合用版本验）证方式和验证的安排）在有质量管理要求时，应写明合用的质量管理模式标准的版本和编号c采购文件的编制、审核、批准、更改，按《文件控制程序》执行，发d布前由总经理批准必要时，采购文件包（括规范图样等版）号、编号可填入采购
3.
13.
2.3合同中，也可将采购文件作为受控文件发放给合格供方，或者在签订的技术议中附加之采购文件作为采购的依据采购控制
3.14从供方采购物资前，应由技术部与关键件合格供方签订〃技术质量协议书”
3.
14.1对，供方质量管理提出要求，如供方的采购、过程、检验试验、计量器具、不合格品等方面提出要求供应部按产品质量特性重要度分类表和合〃格供方一览表〃中的供方进
3.
14.2行采购类产品须与合格供方签订委托加工合同〃，经总经理批准后实施类产品，外协件用工作联系单〃委托加工,外购件、包装物应以传真”
3.
14.
2.1A外3协.
14、.2外.2购B合同〃的方式通知合格供方类产品，采购人员可凭使用部门的工作联系单〃（经供应部负责
3.
14.
2.3C人审核，必要时总经理或者其授权人审批后）直接在市场上采购采购产品的验证所有采购进公司的产品，由仓库保管员负责清点数量并开〃送检单〃，
3.15交品质部相应检验员进行检验，检验员按照《检验和试验控制程序》进行进货
3.
15.1检验或者验证当采购产品需要在供方货源处进行验证时，应在采购文件中规定验证安排和产品放行方式并根据采购产品技术文件和协议条款要求或者采购文件中规定进
3.
15.2行验证，安排决定产品放行方式品质部负责建立并保持供方有关质量方面的记录
3.
15.3验证不合格的采购产品，按《不合格品控制程序》执行
3.
15.4顾客对供方产品的验证
3.
15.5当合同规定时，顾客或者其代表有权在供方处对采购产品进行验证，3以.
15.
5.1明确是否符合规定的要求供应部应与供方作出安排，保证验证的实施顾客或者其代表的验证，不能作为本公司对供方质量控制的有效证据,3不.1能5免.
5.除2本公司提供合格产品的责任采购控制程序所涉及的质量记录按《质量记录控制程序》执行支持性文件
3.164《文件控制程序》《检验和试验控制程序》
4.
14.2《不合格品控制程序》
4.3《质量记录控制程序》相关记录
4.45外购、外协采购合同
5.1。
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