04外部服务和采购控制程序

对采购实施控制，以期得到适宜的仪器设备、耗材和服务，从而确保检验质量适用范围2适用于仪器设备、耗材和服务采购工作的管理职责3质量负责人负责产品和服务及采购的管理与实施；

3.1技术负责人负责对供应方评价的审批

3.2综合管理科负责编制采购计划

3.3监督员负责采购验证

3.4工作程序4本中心涉及的采购可能有如下产品和服务

4.1仪器设备和标准物质；1设施和环境所用设备和材料；2消耗材料；3与检验有关的支持性物品如办公、通讯和交通；4计量检定和校准；5人员外部培训；6为环境设施提供的服务如供水、供电、供暖；7检验的分包；8外聘人员9对供应方评价

4.2对向本中心提供产品和服务的供应方，应在提供前评价合格，其资格要求是

4.

2.1仪器设备和标准物质的供应方应取得相应生产许可证；1检验分包的供应方应取得计量认证/审查认可验收合格证书；2计量检定和校准按《计量法》设置或经过授权；3其余供应方必须具备相应的资格和能力；4上述、、项应具有完整有效的质量体系；5123第项应提供合格的质量证明文件64评价方式:会议适用于条的、、、项;

14.11258会签适用于条的第⑶项；

24.1技术负责人批准适用于其余供应方3会议方式评价由技术负责人组织会议，相关人员参加，对提供的资料和信息实施讨423论评价结论包括以下方面，并由相应人员认可质量保证能力，由质量负责人认可；1技术保证能力，由技术负责人认可；2物资设备保证能力，由检验室负责人认可；3资格和信誉，由技术负责人或质量负责人认可4会签方式评价由质量负责人填写《供应方评价记录》，附供应方相关文件资料，按

1.

1.4条第至项实施传阅签字，最后由技术负责人批准确认42314技术负责人批准方式由技术负责人直接在《供应方评价记录》上批准确认

1.

1.5评价合格的供应方，由综合管理科建立《合格供应方名录》，实施采购工作应在名录

1.

1.6内选择进行评价记录由质量负责人保存，执行《记录控制程序》

1.

1.7采购计划

4.3综合管理科编制《采购计划》，质量负责人审核，技术负责人批准，禁止口头计划,杜431绝盲目性和随意性《采购计划》内应包括拟采购物品及服务的全部信息如包括名称、规格、型号、特

1.

1.2性和质量指标、数量等当《采购计划》不能全部表达时，需用部门/人员提供相应补充文件对于重要或批量较大的采购还应签订“采购合同”《采购计划》应根据各部门的年度、月度需用计划编制，当出现紧急需要时，可以破

4.

3.J月提出采购验证

4.4对所有采购物品及服务都应实施进货检查并验收合格下列物品还应达到如下要求:

4.

4.11固定式设备经安装、调试、试运行合格；仪器仪表和便携式设备经功能性检测合格；2标准物质经抽样试用合格;3进货检查验收包括下列内容:442外观检查；1核对质量证明书；2核对质量证明书与实物的符合性包括标识3进货检查验收由监督员负责，检查验收合格后填写《采购验收记录》，经技术负责人

1.

1.3确认签字后接收适用时，《采购验收记录》应附条⑴至项的有关资料3重要的采购，如大型设备、精密仪器和批量很大的物资，必要时应实施源地验证，以

1.

1.4检查制造符合性但源地验证不能替代进货检查验收对供应方业绩的管理

1.5质量负责人应按供应方每次提供产品的质量情况，填入《供应方业绩记录》451每年底对合格供应方的业绩实施再评价，剔除不合格的供应方，评价增补新的合格供应方采购物品的储存

1.6所有采购物品各种耗材等应有专人保管，分类储存在适宜的环境中，定期检查，必要时应建立台账，设置标识，防止损坏或误用5相关文件《记录控制程序》6相关记录《供应方评价记录》XXXX-JL-04-01《合格供应方名录》XXXX-JL-04-02《采购计划》XXXX-JL-04-03《采购验收记录》XXXX-JL-04-04采购计划表申请部门/人日期需求日期名称类别/规格型号数量价格技术要求批审编准:核:制:供方调查评价表供方名称地址、联系人、联系电话所提供的物资或服务类别收集资质证明文件口；网络调查了解口；现场实际了解口；通过第对供方的调查方式三方了解调查口；实际试用方式口；其他方式提供证明文件.供方资质1营业执照口税务登记证口能力经营许可证口授权代理证口其他管理水平能建立质量管理体系口

2.评审力业绩能力证明口调查准则价格较低，服务及时周到；口与内,价格与服价格适中，可以接受，服务满足要求；口价格高，可以接受，服务一般；容3口务情况价格较高，不能接受；口以前用过，产品可靠、服务良好；口其它情况

4.经试用，可以满足要求；口从没有用过，经评价可推荐为合格供方口推荐列为合格供方；口可以考虑，保留资格；口评审结论不予考虑口签字年月日批准意见批准人年月日・年度评审结果评价结论评价人评价日期备注年度年度合格供方名录批准:审核:编制:序号单位名称服务/供应品确认时间联络人采购验收记录XXXX-JL-04-04采购品名称规格供应方名称数量验收情况1质量证明文件2外观检查情况3功能性试验结果4结论监督员年月H小以退货口验收二换货口不合…降级使用口格处置■处置人保管接收人签字年月II年月日。