年产1万吨茶油建设项目可研报告

18:0硬脂酸-

2.0油酸18:171—8765—85亚油酸18:27—144—15茶油开发情况我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用只有福建、湖南、浙江、广西等主产省份部分采用现代工艺进行精炼，作为高档食用油进入消费市场年产量仅万吨左2右，目前全国大部分城市尚无茶油上市，随着人民生活水平的提高，消费观念的改变，茶油将被越来越多的消费者接受，具有相当大的市场空间与国际上流行的橄榄油相媲美，国际市场前景也非常好看就目前全国茶油产量而言，远远满足不了市场需求市场前景与需求分析

2.2食品油市场行情

2.

2.1茶油产量小，主要销往北京、上海、长沙、深圳、杭州、南昌等城市，市场份额小近些年虽有出些口，也受产量限制，增速慢故市场中以深圳产“金龙鱼牌、福建产“仙鹭、宝鹭”牌调和茶油为多，虽价廉但档次不高，无法与精制纯山菜油相茶油市场前景

2.

2.2近年来，世界消费圈内形成一种食用橄榄油新时尚，橄榄油已在国际上被广泛地推崇和喜爱而茶油具有与橄榄油相似性能和特质，作为一种低价高质保健食用油必将很快在我国形成消费新时尚，这是一种真正适合东方人的最好的食用油是适应人们生活水平提高，厨房革命需要；二是顺应人们追求身心健康、要求保健，作为绿色食品需要；三是高品位低价格符合人们消费心理需要只要锁定城市中高收入阶层居民，以上海为中心由华东而辐射全国，建立新的经销网点，并拓宽出口渠道、扩大出口量，年销售万吨完全可行1建设规模

2.3根据资源拥有量、市场预测及经济合理原则，拟扩建一条年产1万吨茶油生产线，以壮大企业规模，提高经济效益，促进农民增收，满足市场需求第三章厂址选择与建设条件选择依据

3.1

（1）靠近原厂址，便于管理，充分利用现有资产，提高资产利用率；

（2）交通运输条件较好；（）场地达九通一平以上，自然条件较好；3

（4）周边没有有害物质排放源厂址位置

3.2厂址拟建在江西省丰城市工业园内建设条件

3.3交通运输条件

3.

3.1沪昆高速公路离厂只有公里，交通非常便捷5厂址自然条件

3.

3.2（）气象条件丰城市居赣江中下游，鄱阳湖盆地南端，1地理位置东经115°25—116°27,,北纬27°42一28°25,属中亚热带湿润气候，地貌多样，平原、丘陵与岗地相互交错，地势低平，沃壤遍布，气候温和，雨量充沛，光照充足，积温较高，霜期较短土壤为红壤、红黄壤，母质为页岩、花岗岩，土层比较深厚，多为酸性土壤，自然条件很适合油茶生长

（2）水文条件丰城工业区平均海拔均高出县城周边的尚庄等乡镇，加之本厂址又位于小山坡上，历史最高洪水位从未及于此，故无洪水之害（）地质条件原建厂时已进行土地平整，基底为红色泥质3粉砂岩，上覆厚度不等粘质粉土及素填土完全适合生产线建设

（4）地震条件根据国震发

（1992）160号文件，按国家地震局《中国地震列度区划图

（1990）》50年超越概率10%,丰城市地震基本烈度小于度6

（5）其它条件原生产线建设中已征7000平方米土地，现存空地完全可以满足扩建生产线之需，且已达到九通一平，是较理想建设之地第四章产品方案与工艺技术产品方案

4.1主、副产品

4.

1.1生产的主要产品为茶油，副产品为皂脚、茶皂素产品标准

4.

1.2产品执行高级烹调油通用标准GB/T17757—1999卫生标准主要产品茶油质量内控标准为:GB2716-85项目发准F透明度澄清、透明气滋味气味、口感好色泽（罗维朋比色槽黄、红101）

133.4mm水分及挥发物（％）

0.10杂质（％）0酸价（mgkoH/g）

0.5过氧化值（）meg/kg8不皂化物（%）1烟点（℃）2205包装要求

4.

1.3对主产品包装采用中小规格并举办法，继续使用专用食用油包装塑料桶，按斤、斤两种规模包装的同时，逐渐推行斤5101和半斤小包装，最终达到“一等质量、一等包装、一等价格具竞争能力的要求产品围绕人们消费观念转变，跟踪国际市场趋势达到绿色、保健、时尚要求设备选择及土建工程

4.2根据资源状况、市场前景及产品质量要求，选用目前国际最先进的连续式日产吨高喷油精炼成套设备，配套吨锅炉一台及部104分毛油、计量检测设备等也采用目前国际最先进的设备,并建设生产车间、毛油库、锅炉房、化验室等，厂房设计规范，布局合理，造型美观，为花园式环保小区生产设施

4.

2.1成套设备占地面积拟建一层式混凝土钢架结构28mxi0m,平房，建筑面积40mx20m辅助生产设施1锅炉房520m钢架结构锅炉4吨2检测室砖混结构2200m23原油库1000m2毛油筒4个罐装房4400m砖混结构罐装设备一套2包装设备5成品库6800m2电力设施变电设备及线路7其它设施8总平面布置

4.3基本要求

4.

3.1总体符合工艺、建筑、卫生、防火、劳动保护、交通运输、节约用地、便利生产等要求，做到功能分区明确、工艺流程合理、运输线路便捷、生产安全保障、管理协调方便要求功能分区

4.

3.2生产区设在原车间北侧，与原本车间平行西端设成品库，东端为锅炉房检测室设施在西侧给排水及供配电

4.

3.3绿化、道路及其它

4.

3.4除新建建筑物外，绿化、道路及大门、围墙均保留原貌不变各功能区之间及节余空地仍以乔灌结合绿化布置，以净化空气、美化环境工艺技术方案

4.4工艺流程

4.

4.1二级废水活性白土渣工艺重点分解

4.

4.2生产工艺主要包括四道工序脱磷将原毛油放进碱炼锅中，加入比原毛油湿高15—i rc的热盐水，使原毛油中的磷脂、蛋白质、胶粘物质吸水膨胀而分离出业脱酸根据原油酸价，选择不同浓度的酸液，按原油重量的2一定比例加入碱炼锅内中和油酸，使之形成皂粒，经过沉淀后排出脱色将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥3后，加入油重左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用过滤机3%把白土过滤分离出来脱臭将脱色油在真空的脱臭锅中加热到以上，注入4150C适量的水蒸气，在气---------------液相接触的表面，水蒸汽被挥发出的臭味所饱和，并按其分压出的比率逸出，被真空泵抽出脱臭第五章环境保护及其它环境保护

5.1后的油冷却便是精制食用油江西香油坊油脂有限公司附近无污染源，生产过程不会产生太多废气，无粉尘，无噪音生产中排出的废水、锅炉煤渣、烟气及生活污水会对环境产生影响，故建设中应做到环境保护和安全卫生设施与主体工程同时设计，同时施工、同时投产生产废水和生活污水不直接排入稻田，而是通过沉淀池沉淀后再过沟渠渗入地下，通过自然过滤净化由于生产废水无毒无害，不会影响环境锅炉灰及时清理，按宜春市要求统一运送至垃圾堆放地点劳动保护

5.2为保障职工的人身安全与身心健康，采取一定有效措施予以防范总平面布置

5.

2.1把厂区按功能进行分区，各区之间尽量采用乔木绿化等措施进行隔离，减少交叉干扰同时，按照国家、行业和地方规定，做到消防间距、消防通道、防护间距等均能满足规范及标准要求防爆、防火

5.

2.2油类是易燃易爆物，必须采取以下措施严加防范经常检查消防设施是否完好，消防通道是否堵塞；1严禁火源、火花接近车间、仓库；2经常打扫卫生，保持地面、墙面及设备表面的清洁;3所有电气设备和装置均采用相应防爆电气设备类；4室内设备应进行防静电接地；5重视安全工作，贯彻安全生产责任制，加强安全教育，实行6安全生产岗前培训制工业卫生

5.3采购、储存、生产、包装山茶油均应符合国家质量和卫生标准

5.

3.1经常清理、清扫储油设备及加工生产设施，以防有毒物品、污

5.

3.2染物品污染食油节能

5.4按照国家规定，做到合理利用能源和节约能源工艺方面要求

（1）在满足工艺作业条件下，尽可能缩短工艺线路；

（2）在满足产量情况下，选用性能稳定、操作可靠和维修保养简单、耗能低的先进设备，配备合理的装机容量

（3）精心操作，提高设备利用率电气要求

5.

4.1按节约能源和长期运行效果最佳化原则进行变电设施设计、选型，选用节能型电气设备；搞好用能考核，减少无功损耗；节约非生产性用电，注意综合利用土建要求

5.

4.2在设计、建设过程中，注意合理性与节能相结合第六章组织机构与定员管理模式

6.1采用直线参谋制管理模式组织机构

6.2企业下设车间、车间、车间、车间，并设办公室、品管处、1234财务处、业务处、保卫处、研发处、公关部、基地办八个职能部门如下图总经理口口口研业公办公室财财基保务地卫务副总经理处办处发管务关处处处部车间1定员

6.3编制原则

6.

3.1

（1）工序要求；

（2）生产车间、锅炉房等生产工作按3班倒计算；（）非一线生产人员按正常班计算；3（）基地员工按出工日天计，不足天临时工补足后计算；4200200实际定员

6.

3.2企业劳动定员名，其中生产工人人，业务员人，管理2404618人员人（其中研发人），后勤服务人，基地人1868150人员培训

6.4除现有企业职工个外，其余员工上岗前均应根据岗位要38求分别进行培训其中新建生产线上设备操作人员由设备制作厂家负责培训，基地工人由各基地进行现场培训第七章项目实施进度为缩短项目建设周期，尽快完成扩建工程，要求设施、施工、安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使项目在可研报告批准后个月内完成全部工程的建设工作12项目实施进度计划表如下:日期年年20102011项目名称1011121234567891011项目批准立项初设与审批施工图设计主体土建施工附属土建设备采购设备安装竣工验收第八章投资估算与资金筹措投资估算

8.1编制方法

8.

1.1根据江西省建筑工程概算定额，结合丰城市目前建筑市场价格，参与相关类似工程对本项目工程进行初步估算工艺及非工艺设备通过向有关设备厂家询价而来估算投资范

8.

1.2包括新扩建生产线及其配套生产性、非生产性建设项目和新建茶油基地处4编制结果

8.

1.3本扩建工程估算总价值为万元，具体见总投资估算汇总23700表资金筹措

8.2企业自筹第九章经济效益评价基本数据

9.1销售收入估算

9.

1.1根据项目进度安排，该项目建设期为一年，第一年达产率为30%,第二年开始投入运行，达产率第三年达产率第四年及以后50%,75%,达产率按照目前售价每公斤元估算，第一年可实现销售100%80收入第二年实现销售收万元，第三年万元，第24000,4000060000四年及以后每年万元副产品皂脚、皂素收入暂时不计80000基地收益估算

9.

1.2基地投入概算新油茶地开发费元/亩亩二万元；470X

2000009400、清山费元/亩；

130、开挖种植穴费用元/亩；

250、回土施肥费元/亩；

320、苗木定植费元/亩；

420、亩木费元/亩；

5120、肥料农药费元/亩;

6220、投产前管理费元/亩710山地租赁费元/亩/年亩年万元；10X200000x50=10000（项目实施后，可获得上级各类扶持、补助资金或贷款贴息约（万元）实际投入约万元）13000650X200000,6400项目总概算为万元:19400

二、基地收益分析油茶种植年后可投产，年后进入丰产期（正常情况下46）丰产期可达年，树龄可达年，每亩可产茶籽40—5080—100）（干品公斤，以目前市场每公斤元/公斤计算，每亩可34010收入元，扣除各种生产成本及人工等费用约元/亩，每3400300，亩可获利元亩油茶地每年可实现净产值万310020000062000元，丰产期以年计，则至少可获利万元503100000成本估算

9.

1.3

（1）基地收益已单独计算，故成本计算中原料全部按外购计算，外购价目前为油茶籽每吨元，消耗量为每吨籽精制成吨精制油1040041

（2）固定资产折旧按照国家规定设备类为16—18年，房产类为35T0年，为便于计算按综合年计提20

（3）财务费用中仅计算精制加工流动资产部分，基地投资已独立核算不计在内

（4）车间管理费按直接材料、直接人工、燃料动力与设备折旧费之和的计1%

（5）销售费用和管理费用按销售成本3%和1%计经计算企业总成本费用投产当年万元，次年为万元，投1661224775资第四年开始基本稳定在万元至万元之间3293732953利润预算

9.

1.4经测算，企业扩建项目第二年净利润2539万元，第三年4470万元，第四年6371万元，第五年6401万元，第六年6431万元，第七年开始稳定在52985万元详细见企业利润计算表人民币万元年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年成本项目

一、产品销售收入24000400006000080000800008000080000减产品销售成本19899331644962166076660766607666076其中直接材料19168319474792063893638936389363893直接人工167278417556556556556燃料动力222369553738738738738制造费用342570731889889889889产品销售费用720120018002400240024002400产品销售税金及附加3465788661156115611561156

二、产品销售利润30345058773110369103691036910369力口基地收益//8012016020062000减管理费用200331493653653653653财务费用1070107010701070107010701070

三、利润14953385596084958535857570646减所得税374846149021232133214317661

四、净利润11212539447063716401643152985附注第七年原材料全部自给，利润大副提高投资利润率项目总投资利润为大于基准投资利润率指标，项目

60.6%,可行由于投资大头在基地建设上，所以，固定资产投资利润率、产值利润率均较高，分别达和

137.7%

8.8%投资回收期静态投资回收期二年，即五年五个月

5.43动态投资回收期（i=10%）,为

5.97年，小于基准回收期

8.3内部收益率年，项目可行经计算，该项目内部收益率为远远大于食品行业

35.17%,基准收益率项目可行16%,项目投资估算表人民币万元占项目总投序号项目投资金额备注资比例（％）项目总投资

23700100.00固定资产

117007.17基地建设费

21900080.168铺底流动资金

3300012.658第十章社会效益分析该项目作为农副产品加工项目，以企业为龙头，以龙头带基地，具有较好社会效益一是企业得利，新增利润；农民受益，可增收；国家增税收二是为农村解决更多农民就业，新增就业人；不离土离乡就可增940收三是弥补市场高档烹调油不足，改善人们生活表一农副产品深加工食品工业示范工程项目情况表（单位万元）序号省（区）、市福建企业名称XX沙洋食品公司所属行业食品建设性质建设规模扩建前年产3000吨，扩建后，年产万吨茶油年产值由扩建前2亿元左右增加到8亿元以上扩建建设规及产（新建、扩建）品方案产品方案精制纯山茶油，新设计包装改变产品外观，采取不同规格容器技术水平国际水平固定资产3200铺底流动资金3000用外汇企业自筹1500项目建设总投资银行贷款23700利用外资税后财务内部效益率

35.17银行贷款意向初步市场分析目前，全国原料15万吨，精炼油2万吨，产品奇缺增加出口，价格上扬，该产品具有广阔市场空间和发展前景新增销售收入36000新增利润3167效益分析新增税金6760新增出口创汇其它除产品增值提高效益外，还有茶山套种，茶籽壳生产活性炭，枝叶生产茶薪菇以及水土保持等综合效益示范意义行业带动情况通过基地建设可带动活性炭、食用菌、旅游业和毛油初加工等相关产业农民增收情况相关产业增值估计增收

2.86万元新增就业情况除加工厂和基地长年生产管理人员共940人外，还可大量吸收农村劳动办从事油茶山低产改造环保情况加工厂生产过程符合环保标准，无污染油茶山低改和基地建设不施农药化肥其它除集中力量搞好精制加工外，还要建设一批标准化毛油初加工厂，做好原料初级加工基地建设情况项目进展情况正在申办组织管理扩建后企业采用直线参谋式管理模式，总定员人，其中山940茶油原料基地人，精制加工厂人85090经济指标

1.

3.5

（1）项目总投资23700万元，建设期1年（）净利润自投资第一年净利润万元，第二年净利润211212539万元，第三年4470万元，第四年6371万元，第五年6401万元，第六年6431万元，第七年开始稳定在52985万元（）项目寿命期为投产后年，累计实现现金流量万320769033元

（4）项目投资利润率为

60.6%,静态投资回收期五年五个月综上所述，该项目是风险小，见效快，经济效益，社会效益良好项目，技术合理，经济可行建议

1.

3.6

（1）由于项目投资规模较大既有加工厂又有原料基地,应加强管理，合理安全工程进度，做到早建成早见效

（2）山茶油原料基地见效有3年至5年期限，在这期间应注意搞好原材料采购，以防停工待料，尽量提高设备利用率

（3）该项目产品单一，虽市场前景良好，但易受竞争对手打击，故应多开发新产品，避免单打一（）茶叶树的种子也可榨成茶油，但其味不佳，企业科研4机构应作好研究，努力开发，为企业拓宽原料资源第二章建设依据与建设规模资源保证情况

2.1茶油原料为取自山茶科植物油茶树的种子经提炼而成的毛油，是中国南方特有的一种纯天然高级食用油，南方各省均有分布资源量及分布

2.

1.1山茶树主要分布在我国南方丘陵及中低山区、集中于江西、福建、湖南、浙江、福建、广东、广西等省，为野生山茶科植物山茶油取其种子（茶籽）经烘烤榨取提炼而成山茶树可人工播种，一般年即有收成，不需施肥，打农药，且产量高于天然野生，3〜5是退耕还林、保护水土有效手段，值得大力推广，经调查，江西省有油茶林种植面积万亩，居全国第二位除此外，临近丰城市1750年产油茶毛油多吨，我国现在年产茶籽约万吨，可生产毛430060茶油万吨左右加上周边县（市）及邻省，一万吨原料油可以完15全保证同时，丰城市已把山茶油作为支柱产业扶持，在全市乡镇建立一批原料基地，以确保加工厂的原料供应计划在全市山区乡镇建立茶油原料基地共计万亩，总投资为万元对老茶

54.625000籽林进行垦复更新,低产改造，并培育赣无、赣无、赣无、赣、长林、长林、12919034长林等个品种稳产高产良种，基地建成后，至第四年起每年2316稳定亩产毛油公斤，总产为吨，加上从周边县市及外省收3016380购部分，完全可以保证本厂原料需要油茶树一般冬初开花，形成小果实，经冬春夏到第二年霖降前后成熟，生产期整整一年俗称吃四季露水的油料作物，营养特别丰富，由山茶籽提炼而成山茶油不饱和脂肪酸含量高达左右，90%具有特殊的清香味，耐贮存，易吸收，是一种高品位、高营养价值、纯天然绿色保健食用油据《本草纲目》、《中华药液》、《纲目拾遗》等记载，长期食用山茶油，有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降温、降压”等，《中国医药宝典》、《中国药志》和《农政全书》又载，山茶油含山茶苦（柑）素，脂肪油、玉蕊醇、茶皂醇等，可防癌、润肺清A AB肝、解毒、整肠、降压、止痒、降胆固醇，调平人体器官机能运作，增强人体免疫功能，是调味、食疗保健食用佳品，又能癣疥、防蚊虫叮蛟、除疣、防晒去皱等外用它的主要成分与世界流行食用油——橄榄油相似（如下表）脂肪酸组成（％）山茶油橄榄油肉豆冠酸14:

00.1—

0.2棕相酸16:07—117—16。