隐患整改台帐

隐患整改台帐序隐患危险程计划完成时整改完成时间及完成号隐患问题原因分析隐患整改措施整改责任人验收人度分类间情况1与安全咨询机构签订协议，公司目前安全生产标未创建实施安全标创建实施安全生产标准化，准化未达标，未提供准化，公司安全管理一般计划2023年12月份通过三2023年度自评报告体系不完善级安全标准化验收2一般违反《中华人民共公司未配备注册安全按要求聘任注册安全工程和国安全生产法》要工.程师师求3安全生产责任制与公一般按照公司实际组织机构设安全生产责任制不司组织机构不一致置修订完善安全生产责任制符合公司实际4一般主要负责人的安全生主要负责人安全生依据山东省人民政府260号产责任制与省政府260产职责不符合山东令要求修订完善主要负责人号令不一致省政府260令要求安全生产责任制5公司未与生产车间签安全生产责任制未一般逐级签订安全责任状订安全责任状逐级落实6一般制定安全生产责任制考核未对安全责任制落未提供安全责任制考管理制度，每季度对安全职实情况进行定期考核记录责落实情况进行一次考核核7一般未及时识别获取有及时获取有关法律法规、标未及时识别获取有关关的法律法规、标准准和规范性文件，形成安全的法律法规、标准和规和规范性文件法律、法规和规范性文件清范性文件单和文本数据库8动火作业安全管理制动火作业管理制度一般依据鲁安监发

[2023]53号度未依据鲁安监发内容不规范，不符合文要求修订完善安全作业管【2023】53号文进行鲁安监发[2023153理制度（含动火作业管理要修订号文要求）9未提供组织学习规章未对公司安全管理一般组织一次安全管理制度、工制度的记录制度内容进行安全艺安全操作规程的安全培培训宣贯训，保留培训记录10未提供新员工三级安新员工未按要求进一般新员工进行三级安全培训全培训教育的培训记行三级安全培训教教育，培训合格后方可上岗录育11安全操作规程未包含一般修订完善安全操作规程，补化学品危害信息的内安全操作规程内容充化学品危害信息的内容容不完善，缺少化学品危害信息的内容12未提供工艺危害分析未进行工艺安全风一般组织开展工艺安全风险分的相关记录险分析析，并保留分析记录，落实控制措施13未提供2023年度操作未及时对操作规程一般定期对操作规程进行修订规程适应性和有效性进行评审修订完善（常规时间每三年一次，的确认记录工艺或设备等变化时及时修订）14未建立工艺安全培训安全培训管理制度一般修订完善安全培训管理制管理程序内容不完善，缺少工度，补充工艺安全培训管理艺安全培训管理程程序序内容15未提供安全操作规程无安全操作规程执一般在公司综合安全检查记录执行情况的检查记录行情况检查记录和日常安全检查记录中补充相关检查内容16未制定工艺事故/事未制定工艺事故/事一般修订完善事故管理制度，补件调查处理程序件调查处理程序充工艺事故/事件调查处理程序17未建立工艺安全符合未建立工艺安全符一般在安全管理制度和操作规性审核程序合性审核程序程评审修订管理制度中补充工艺安全符合性审核程序内容18未提供JHA评价相关缺少安全检查表风一般对公司设备、设施、建构筑的风险评价内容险分析记录物、周边环境、安全管理进行安全检查表法风险分析，保留分析记录19无安全事故事件报告未建立安全事故事一般在公司安全奖惩管理制度激励机制件报告激励机中补充相关内容制20未提供预案的演练记未定期组织应急演一般6月份安全生产月时组织一录练次应急演练21无安全生产绩效考核未定期进行安全绩一般建立安全生产考核机制，每相关资料效考核、奖惩季度进行一次考核，并按照考核结果进行奖惩22未提供安全隐患检查缺少安全隐患检查一般根据公司生产实际编制各及隐患整改记录表及隐患整改记录表项安全检查标准，制定检查计划，按计划组织各项安全检查，对检查发现的隐患制定整改措施，逐项落实整改，并建立隐患治理台账23启动泵上料系统、真空一般按要求对启动泵上料系统、上料系统未采取防静不符合导除静电要真空上料系统采取防静电跨电跨接求，容易因静电火花接措施造成火灾爆炸24离心机采用机械制动易产生火花，且设一般将离心机挪至非易燃易爆置在易燃易爆区域区域使用25热水、盐水管道末端盲螺栓设置不全一般将缺失的螺栓上全板原八个螺栓仅有四个26钢架平台、盐水管道等设备、平台、管道锈一般进行除锈刷漆，对锈蚀严重腐蚀严重蚀严重，未采取防腐的部分设备、管道、平台进措施行更换27可燃气体泄漏检测报可燃气体泄漏检测一般按照规范要求安装可燃气体警仪探头水平放置探头安装不规范泄漏检测探头28R2001/R2007等新安不能有效导除静一般按要求设置静电跨接线装的管道法兰未进行电，易引起火灾爆炸防静电跨接29空气呼吸器仅设1台，不符合应急救援要一般新购置1台空气呼吸器、未配备防护服求2套防护服30防毒面具有老化现象应急器材缺乏保养一般更换老化的防毒面具，并将其放置在事故柜内，规定专人负责管理，定期检查维护保养316#反应釜压力表拆除安全设施违规拆除一般恢复设置压力表32乙醇等甲类物料未放不符合危险化学品一般将乙醇移至专门的甲类仓库置在甲类专用仓库内储存要求进行储存33钢丝绳固定未采用专钢丝绳固定未采用一般钢丝绳锁采用专用锁扣进行用锁扣连接专用锁扣连接连接34仓库未设置分类告知安全告知牌设置不一般在仓库设置分类告知牌牌全35甲类仓库内可燃气体一般按要求在甲类仓库内安装泄漏检测报警装置拆安全设施违规拆可燃气体泄漏检测报警装置除除，出现易燃物质泄漏不能及时发现36停用的加氢装置未悬停用装置未设停用一般在停用的加氢装置旁设置挂停用牌标识停用标识牌37车间北排水沟一盖板人员误跌入，易受一般补充设置损坏的排水沟盖损坏伤板38装置未开车，可燃气体可燃气体泄漏检测一般对可燃气体泄漏检测报警报警器检测值显示报警仪检测数据不仪进行检测调试或更换28%、32%,显示与实际准确不一致39新安装的可燃气体报可燃气体泄漏检测一般联系供货厂家，修复或可燃警控制器故障，未投用报警仪不备用气体泄漏检测报警仪，并保障其正常投用40柴油发电机未定期进缺乏试验保养，正一般定期进行启动试验，并保留行启动试验，无试验记常使用时不能保障试验记录录其备用41变压器未设事故油池出现泄漏不能及时一般在变压器周围设置事故油收容处置池42未配备绝缘靴，绝缘手绝缘防护用品配备一般按要求配备绝缘防护靴，每套未定期检验不全，且未定期进行年进行一次电绝缘性试验电绝缘试验43变压器干燥剂硅胶变变压器干燥剂硅胶一般更换干燥剂硅胶为粉色，未及时更换变为粉色，未及时更换44变压器应急照明灯未应急照明灯不备用一般连接充电电源，保障应急照及时充电明灯备用隐患整改台帐隐患危险程计划完成时隐患问题原因分析隐患整改措施整改责任人验收人整改完成情况序号度分类间隐患整改台帐禹城亿和化工有限公司。